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創(chuàng)業(yè)板上市前私募股權融資商業(yè)計劃書-文庫吧資料

2025-08-09 00:48本頁面
  

【正文】 **公司“微生物土壤改良劑的研制”項目被列入廣東省科技廳科技攻關計劃項目,**微生物土壤***獲“廣東省名牌產(chǎn)品”,**公司主持的“工農(nóng)業(yè)廢棄物綜合處理生產(chǎn)生物有機肥的研究與應用”項目被列入“國家級星火計劃項目。**生物有機肥獲“中華人民共和國肥料登記證;**微生態(tài)制劑獲農(nóng)業(yè)部“飼料和添加劑新產(chǎn)品證書”,**系列產(chǎn)品獲國家有機食品認證中心“有機食產(chǎn)品”認證;中國人民保險公司承保產(chǎn)品質(zhì)量。最近幾年來先后獲得:中國預防醫(yī)學科學院營養(yǎng)與食品衛(wèi)生研究所毒性試驗證明:**產(chǎn)品屬無毒無害產(chǎn)品、廣東省“三高”農(nóng)業(yè)博覽會金獎 、湖南省農(nóng)業(yè)博覽會金獎;“中國星火計劃名優(yōu)產(chǎn)品”證書;福建省“食用菌生產(chǎn)推薦使用產(chǎn)品”證書。此外還有其它大量獎項。 公司知識產(chǎn)權現(xiàn)狀截止2010年5月,公司共已獲得發(fā)明專利 12項,注冊商標三類3件,其中廣東省著名商標 1 件。 2011年投入研發(fā)資金750萬元,專職研發(fā)人員30人。屬于國內(nèi)同行業(yè)中遙遙領先的地位。實驗室擁有高效氣相色譜儀、原子吸收光譜分析儀等一批大型設備。**生物工程研發(fā)中心的設備非常先進,分為實驗室和工程試驗中心兩大部分。2005年—2009年公司還對旨在替代飼料中大量使用的抗生素的微生態(tài)制劑的生產(chǎn)及應用進行了長時間的研究,現(xiàn)已在部分養(yǎng)殖企業(yè)或飼料生產(chǎn)企業(yè)應用,可部分或全部替代抗生素,效果良好。 2007年起,**公司開展“工農(nóng)業(yè)廢棄物綜合處理生產(chǎn)復合微生物肥料和生物有機肥的研究與應用”和“微生物土壤改良劑的研制”兩個項目的研究。生產(chǎn)成本大幅下降80%以上,含菌量、雜菌數(shù)均較為穩(wěn)定,比行業(yè)標準提高了20倍以上。并就液體深層發(fā)酵技術進行了長時間的試驗,使多種菌種的生產(chǎn)成本有較大幅度的下降(產(chǎn)品中含菌數(shù)大幅提高)。生物有機肥是最近在微生物技術發(fā)展及有機物的商品化使用的基礎上研制而成的新型肥料,它是以自然中的有機物為基質(zhì)和載體,加入適量的無機元素,然后科學性加入有利于土壤結(jié)構(gòu)、作物吸收、元素釋放等有益微生物,經(jīng)特殊工藝加工而成的。近年來,歐洲一些國家的生物肥料的施用量已占農(nóng)業(yè)用肥總量的40%以上。在1972年國際農(nóng)業(yè)組織成立了“有機農(nóng)業(yè)運動國際聯(lián)盟”(IFOAM),同時還成立了“綠色食品國際協(xié)會組織”,到1990年,已發(fā)展會員300多個,分布在世界60多個國家。 強大的技術支持公司有一支由農(nóng)藝師組成的技術支持隊伍,他們長年活躍在農(nóng)業(yè)第一線,幫助農(nóng)民解決技術難題問題。使用后效果顯著,作物長勢良好,抗旱、抗寒、抗倒伏明顯提高,病蟲害減少,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高,總體產(chǎn)量提高15%30%左右。 公司擁有發(fā)明專利:3項 1).微生物土壤***發(fā)明專利書2).微生態(tài)制劑發(fā)明專利3).微生物肥料的制造方法公司擁有外觀專利:9項1).腸道調(diào)理劑外觀專利2).磷酸二氫鉀外觀專利3).水產(chǎn)清道夫(拌料)外觀專利4).水產(chǎn)清道夫調(diào)水型外觀專利5).**畜禽促長寶外觀專利6).生物有機肥外觀專利7).復合生物肥外觀專利8).土壤***外觀專利9). 葉面增效劑外觀專利 證照資源 1).中華人民共和國肥料登記證31個 2).飼料生產(chǎn)許可證 1個3).復混肥生產(chǎn)許可證1個 產(chǎn)品標準公司生產(chǎn)產(chǎn)品全部為國家生產(chǎn)許可證或登記證管理的產(chǎn)品,每一類產(chǎn)品都有對應的國家標準或行業(yè)標準,在實際生產(chǎn)過程中,公司參照國家標準或行業(yè)標準制定相應的企業(yè)標準,企業(yè)標準對產(chǎn)品質(zhì)量的要求和規(guī)定高于國家標準或行業(yè)標準。 生產(chǎn)規(guī)模類別品種生產(chǎn)能力(t/a)備注微生物制劑土壤***200土壤改良劑300葉面增效劑100畜禽促長寶200腸道調(diào)理劑200秸稈腐熟劑5000液體發(fā)酵部分可滿足此規(guī)模,固體發(fā)酵部分需擴建。,可以大大減少了生產(chǎn)過程中的烘干能耗。,優(yōu)化有機、無機、微生物三大元素在肥料中的配比,在充分保證肥料施用效果的前提下,降低施用成本和生產(chǎn)成本。2)關鍵技術的先進性和創(chuàng)新點、腐植酸、多種糖類、作物易吸收的有機質(zhì)作為產(chǎn)品生產(chǎn)的主要原料。 復合生物有機肥料產(chǎn)品大肥系列1)技術的成熟性 無機、有機、生物三元復合的肥料是現(xiàn)代肥料技術發(fā)展的方向之一,采用轉(zhuǎn)鼓造粒是復合肥料的成熟技術。 ,既能充分地保證產(chǎn)品質(zhì)量,有能大幅降低生產(chǎn)成本(比單純采用液體發(fā)酵降低生產(chǎn)成本80%以上)。 產(chǎn)品技術優(yōu)勢1)技術的成熟性 充分考慮微生物發(fā)酵的獨特性,制定了合理的配方、工藝路線及發(fā)酵方式,三年來已進行了1000多批次的生產(chǎn)實踐,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、成本大幅下降。包括畜禽腸道調(diào)理劑、畜禽促長寶、拌料型魚體清道夫等品種。 水產(chǎn)養(yǎng)殖系列主要有NPK含量18%水產(chǎn)肥、強效利水素、水產(chǎn)清道夫、底質(zhì)改良劑、水質(zhì)改良劑等品種。 復合肥系列主要有NPK含量40%、45%的品種。主要有NPK含量12%、18%、20%、25%、有機質(zhì)含量1530%的品種。目前,微生物肥料包括微生物***、復合微生物肥料和生物有機肥等。根據(jù)國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標準微生物肥料術語(NY/T 11132006)的定義。廣義的生物肥料泛指利用生物技術制造的、對作物具有特定肥效(或有肥效又有刺激作用)的生物制劑,其有效成分可以是特定的活生物體、生物體的代謝物或基質(zhì)的轉(zhuǎn)化物等,這種生物體既可以是微生物,也可以是動、植物組織和細胞。第三部分 技術與產(chǎn)品 生物肥料的概念狹義的生物肥料,即指微生物(細菌)肥料,簡稱菌肥,又稱微生物***?,F(xiàn)為東莞市**生物工程有限公司高級顧問。龔**,男,46歲,江西人,研究生學歷,法學碩士,中國人民大學畢業(yè)。2009年4月后為東莞**生物工程公司總經(jīng)理助理。1983年后在陜西省漢中化肥總廠擔任中心化驗室主任、生產(chǎn)管理處處長等職。多次獲得市縣科技進步2等獎等。 現(xiàn)為東莞市**生物工程有限公司總經(jīng)理助理。肖**,男,46歲,湖南人,大專學歷,農(nóng)藝師。先后擔任公司技術主管、副經(jīng)理、經(jīng)理、營銷督導、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職,現(xiàn)在負責公司市場營銷的行業(yè)銷售及公司售后技術支持。1983年7月后為安徽省五河縣園藝場技術員、場長、縣農(nóng)技推廣中心副主任、農(nóng)業(yè)局辦公室主任、縣委組織部干部科干部等職。凌**,男,48歲,安徽省五河縣人,本科學歷,中共黨員。分管生物肥料的生產(chǎn)。2006年5月后為四川新三綠色營銷有限公司總經(jīng)理等職。1996年7月后為四川康達(集團)公司復合肥廠任副廠長、廠長。獲得湖南團省委、省科委“青年科技競賽創(chuàng)水平先進個人”稱號,出席全省表彰獎勵大會?,F(xiàn)為東莞**生物工程公司副總經(jīng)理、董事等職務。助理農(nóng)藝師、政工師。其它對公司發(fā)展負有重要責任的人員周**,男,52歲,湖南***縣人,中共黨員。2010年4月后為東莞**生物工程有限公司財務總監(jiān)。2008年1月后為港資企業(yè)***控股企業(yè)集團財務中心總監(jiān)。93年后曾任廣東***集團股份有限公司財務部負責人兼投資部總經(jīng)理,代理董事會秘書等職。戶口廣州番禺。財務負責人朱**,男,46歲,陜西省漢中市,MBA學歷、會計師?,F(xiàn)為東莞**生物工程有限公司董事、副總經(jīng)理,負責市場營銷、人力資源及內(nèi)控管理。1982年7月后在湖南省***先后擔任糧油站長、種子公司經(jīng)理、農(nóng)業(yè)局副局長等職務。獲得一項國家發(fā)明專利,多次獲省市級獎勵。2004年10月后為武漢**生物工程有限公司副總經(jīng)理等職。1984年7月后為湖北***微生物研究所課題組長、研究室主任、副所長等職務。華中農(nóng)業(yè)大學畢業(yè),農(nóng)業(yè)微生物學專業(yè),高級工程師,戶口湖北。從政期間獲得“全國先進工作者”、湖南省和郴州市“優(yōu)秀領導干部”;企業(yè)工作期間多次獲得省市科技創(chuàng)新獎勵。2004年9月起任東莞市**生物工程有限公司董事長,廣西**生物科技有限公司董事長。第二部分 公司管理層序號職 務姓 名工 作 單 位聯(lián)系電話1董 事 長朱**東莞**生物工程有限公司2副董事長陳**東莞**生物工程有限公司3董 事周**東莞**生物工程有限公司 核心經(jīng)營管理團隊董事長兼總經(jīng)理朱**,男,56歲,漢族,湖南人,中共黨員,研究生學歷,中國社會科學院研究生院畢業(yè),第一專業(yè)農(nóng)學,第二專業(yè)經(jīng)濟法,農(nóng)藝師,政工師。包括與食品、發(fā)酵及其它企業(yè)就所排放的廢棄物處理利用成立合資公司;對腐殖酸等地下有機質(zhì)資源進行適度收購等。3) 資源戰(zhàn)略公司的原材料主要包括生物菌劑、化肥原料、有機原料三部分。2) 品牌戰(zhàn)略經(jīng)過幾年快速發(fā)展和宣傳,公司品牌**牌,**牌產(chǎn)品已經(jīng)得到了社會的認可。同時對優(yōu)秀的經(jīng)銷商及業(yè)務骨干推行配股期權激勵機制,完善分配體制。繼續(xù)完善與中國郵政物流公司、中國煙草總公司等大型公司銷售公司產(chǎn)品的專用和分銷渠道,大力發(fā)展社會經(jīng)銷商,特別是代表著未來中國農(nóng)業(yè)發(fā)展方向的集團用戶、種植大戶、養(yǎng)殖大戶、農(nóng)業(yè)合作組織等,建立大客戶制度。四大戰(zhàn)略:一是營銷戰(zhàn)略,二是品牌戰(zhàn)略,三是資源戰(zhàn)略,四是項目戰(zhàn)略。一個中心:建設**生物工程研發(fā)中心,規(guī)劃成為全國一流的微生物工程研發(fā)中心,同中國農(nóng)科院環(huán)境資源所合作建立企業(yè)博士后流動工作站。為可持續(xù)發(fā)展的綠色和生態(tài)農(nóng)業(yè)及生態(tài)環(huán)保傾注活力。 2013年下半年申報上市材料,立爭2014年上半年在深圳創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。 市場占有率 %左右,3年內(nèi)在重點區(qū)域市場占有率力爭達到10%以上。 員工情況公司目前職工情況:擁有員工255人,其中大專以上文化程度的有100人,%,大學本科以上的有50人,%,研究生以上的有6人,%,博士學位(含高級職稱)以上的有6人,%。公司將其定位為:生物肥料生產(chǎn)基地。兩項國家級的發(fā)明專利,已通過廣西區(qū)國家高新技術企業(yè)申報審核,現(xiàn)正在國家科技部進行復核審批。是廣西重點民營高科技企業(yè)。公司位于廣西桂林市***縣工業(yè)園區(qū)。廣西**生物科技有限公司成立2008年11月,注冊資金1500萬元人民幣。產(chǎn)品的核心技術成分經(jīng)國家專家組科技成果鑒定,居國內(nèi)領先水平;企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模在國內(nèi)行業(yè)中名列前茅。東莞市**生物科技有限公司是國內(nèi)最大專業(yè)從事農(nóng)用微生物產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務為一體的高新技術企業(yè)。注冊資本為2800萬。2005年8月公司注冊資金增至1000萬元,2007年12月投資者追加投資注冊資本變更為2800萬元。經(jīng)長時間的談判,**生物部分管理人員受讓**生物**項目部分資產(chǎn)(主要為庫存產(chǎn)品及對外應收款、應付員工薪酬、菌種、商標等)并于2004年9月注冊成立東莞市**生物工程有限公司。1999年**產(chǎn)品面向市場推廣,2000—2001年在全國21個省市設立銷售辦事處,連續(xù)兩年在中央電視臺黃金時段播放廣告,使**成為微生物肥料行業(yè)的知名品牌。1996年——1997年委托農(nóng)業(yè)部全國農(nóng)技推廣中心及各地農(nóng)業(yè)部門進行試驗示范,并獲得成功。目前,產(chǎn)品銷售遍及國內(nèi)三十多個省市區(qū)和亞洲、非洲、歐洲、美洲的 20 多個國家及地區(qū)。**公司成立于2004年9月,注冊資本2800萬元人民幣,是國家認定的高新技術企業(yè)。產(chǎn)品的核心技術居國內(nèi)領先水平,生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模在國內(nèi)行業(yè)中名列首位。通過創(chuàng)業(yè)板上市流通退出。7)其它費用,擬準備500萬元。5)吸引中高級人才計劃的費用等,擬投入200萬元。3)建設或并購2條10萬噸的產(chǎn)品生產(chǎn)線,擬投入3000萬元。 資金用途1)主要用于有機原料生產(chǎn)線的建設,擬投入2000萬元。 增資數(shù)量9000萬元人民幣。此外,還有其它一些優(yōu)勢,如別人有的,我也有;別人沒有的我還有。7)國內(nèi)最大的生產(chǎn)基地,最先進的工藝技術,生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。他們合作時間很長,專門受過企業(yè)領導學、戰(zhàn)略管理等學科的訓練。5)公司同國際酵母巨頭、國內(nèi)酵母上市公司及其他公司共同合作開發(fā)生產(chǎn)的有機原料,降低了產(chǎn)品生產(chǎn)成本。3)公司所申請的專利技術及其應用在國內(nèi)處于領先地位。 主要包括: 1) 行業(yè)為國家新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè),政策扶持的國家支柱產(chǎn)業(yè)。1997年后為香港**集團總裁助理,**投資(深圳)公司總經(jīng)理,**投資開發(fā)集團資本經(jīng)營部經(jīng)理,**控股總審核兼投資部經(jīng)理,**私募基金合伙人。分管營銷社會渠道。1983年后在化肥廠任化驗室主任、生產(chǎn)管理處處長,銷售農(nóng)化部部長等職。分管項目申報。肖**,男,46歲,湖南人,大專學歷,農(nóng)藝師。84年后在銀行工作,93年后曾任廣東***集團股份有限公司財務部負責人、代理董事會秘書等職,金意陶瓷集團公司董事長助理兼財務總監(jiān),香港企業(yè)***控股集團財務中心總監(jiān)等。張**,男,46歲,陜西人,廣州戶籍。現(xiàn)為東莞市**生物工程有限公司副總經(jīng)理兼廣西***生物科技有限公司總經(jīng)理。董**,男,36歲,四川人,MBA學歷,西南農(nóng)業(yè)大學畢業(yè)。現(xiàn)為東莞**生物工程有限公司副總經(jīng)理。高級農(nóng)藝師。分管技術研發(fā)中心和微生物菌劑及精品肥的生產(chǎn)。1984年后任荊州微生物研究所課題組長、研究室主任、副所長,郴洲**生物工程有限公司常務副總經(jīng)理,武漢**生物工程有限公司副總經(jīng)理等職務。分管部分營銷。先后任鄉(xiāng)農(nóng)技專干、副鄉(xiāng)長、黨委副書記、鄉(xiāng)長、縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局副局長、縣物質(zhì)總公司董事長、縣政法委副書記等職。周**,男,52歲,湖南人,研究生學歷,中共黨員?,F(xiàn)為公司副總經(jīng)理、董事。先后任縣糧油站長、種子公司經(jīng)理、農(nóng)業(yè)局副局長等職?,F(xiàn)任東莞市**生物工程有限公司董事長兼總經(jīng)理。1998年后歷任郴州**生物工程有限公司總經(jīng)理、東莞**生物工程有限公司副總經(jīng)理。朱**,男,56歲,漢族,湖南人,研究生學歷,中共黨員。隨著公司營銷力度的加大以及部分超級大客戶訂單開始生效供貨,因此公司在2011年后業(yè)績將會開始爆發(fā)式增長。期間雖然經(jīng)歷2008年的全球金融風暴及行業(yè)低迷,但公司不斷推行科技創(chuàng)新,并能保持業(yè)績每年穩(wěn)步增長,公司成立7年來每年都是贏利。公司從2004年成立后,不斷加大科技投入,以市場為導向,通過技術創(chuàng)新和營銷模式的創(chuàng)新來提升業(yè)績。 公司充分利用社會資源發(fā)展大客戶、集團客戶,采取銷售獎勵同高提成
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