【正文】 一是對(duì)省內(nèi)零部件企業(yè)進(jìn)行整合；二是通過跳出去、吸納進(jìn)來將省內(nèi)企業(yè)與省外企業(yè)進(jìn)行整合；三是與國外優(yōu)勢(shì)企業(yè)合資合作。實(shí)現(xiàn)配套零部件與整車同步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)主要零部件的模塊化供貨。提高零部件企業(yè)研發(fā)裝備水平，增強(qiáng)自主研發(fā)能力。汽車零部件要緊跟國際零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),突出零部件的模塊化發(fā)展方向。amp。amp。amp。amp。這就為本項(xiàng)目的提出提供了市場(chǎng)依據(jù)和政策依據(jù)。amp。amp。適應(yīng)國際汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),積極參與主機(jī)廠的產(chǎn)品開發(fā),促進(jìn)有比較優(yōu)勢(shì)的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。《規(guī)劃綱要》要求：大力發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)。amp。amp。amp。amp。amp。amp。東北三省是我國重要的工業(yè)基地，區(qū)域內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，主要有集團(tuán)、大眾、沈陽華晨和哈飛汽車等。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)草擬的 “十二五”(20112015年)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，預(yù)測(cè)2015年中國汽車產(chǎn)銷量將達(dá)2,500萬輛，占全球汽車產(chǎn)量30%。汽車產(chǎn)銷快速增長，產(chǎn)銷量雙超1800萬輛，產(chǎn)銷量世界第一。我國已經(jīng)超過美國，全球產(chǎn)銷量第一。 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)準(zhǔn)入分析1 擬建項(xiàng)目與相關(guān)發(fā)展規(guī)劃的關(guān)系隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，汽車的需求量與日俱增。項(xiàng)目選用技術(shù)可靠，不太可能因技術(shù)、工程而影響生產(chǎn)負(fù)荷，市場(chǎng)分析表明，項(xiàng)目有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭力。由于項(xiàng)目各年固定成本不盡相同，現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)水平的盈虧平衡點(diǎn)進(jìn)行了測(cè)算。表116 敏感性分析表序號(hào)不確定因素變化率內(nèi)部收益率敏感系數(shù)基本方案　43%　1建設(shè)投資5%52%5%55%2銷售收入5%84%5%25%3經(jīng)營成本5%28%5%80%敏感性分析圖由敏感性分析結(jié)果可以看出，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率對(duì)營業(yè)收入、經(jīng)營成本變化較敏感，只要企業(yè)注意抓好內(nèi)部成本控制工作和市場(chǎng)銷售工作，是完全可以達(dá)到預(yù)期效益的。其他費(fèi)用是在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)計(jì)算采用平均年限法計(jì)算，殘值率按5%計(jì)算。項(xiàng)目勞動(dòng)定員342人，詳見附表。 成本費(fèi)用估算成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營支出的各種費(fèi)用，本項(xiàng)目主要采取要素法測(cè)算項(xiàng)目生產(chǎn)成本。營業(yè)稅金及附加本項(xiàng)目營業(yè)稅金附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。增值稅根據(jù)國家現(xiàn)行《中華人民共和國增值稅暫行條例》和《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)要求，項(xiàng)目增值稅稅率為17%。 營業(yè)收入及稅金在綜合考慮市場(chǎng)需求及企業(yè)籌集資金能力的基礎(chǔ)上，確定該項(xiàng)目生產(chǎn)能力，達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入7803萬元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定流動(dòng)資金中，%。根據(jù)資金籌措方案，占新增建設(shè)投資的31%；流動(dòng)資金中資本金額為(鋪底流動(dòng)資金)，%。根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)營管理實(shí)際情況，分別對(duì)項(xiàng)目應(yīng)收賬款、原材料、燃料及動(dòng)力、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、現(xiàn)金、應(yīng)付賬款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)和最低周轉(zhuǎn)次數(shù)進(jìn)行了確定；經(jīng)測(cè)算。 建設(shè)投資表113 按工程內(nèi)容劃分建設(shè)投資表 序號(hào)項(xiàng)目名稱投資額（萬元）占建設(shè)投資的比例金額其中：外匯1建筑工程費(fèi) 　%2設(shè)備購置費(fèi) %3工器具及家具購置費(fèi)%4工程建設(shè)其他費(fèi)用 %5基本預(yù)備費(fèi) %　合 計(jì) 100%本項(xiàng)目長期貸款4200萬元。 項(xiàng)目總投資根據(jù)估算。省的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。amp。其他費(fèi)用根據(jù)國家和amp。工器具購置費(fèi)，根據(jù)實(shí)際情況估算。其中包括安裝、運(yùn)雜費(fèi)。 編制基數(shù) 國家機(jī)械工業(yè)部頒布的《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》；70 表112 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 表序號(hào) 時(shí)間內(nèi)容201020111011121234567891011121項(xiàng)目前期工作2施工圖設(shè)計(jì)3設(shè)備招標(biāo)及訂購4土建工程5設(shè)備安裝調(diào)試6完善工藝裝備7人員培訓(xùn)8試生產(chǎn) 投資估算 編制依據(jù)插座配電采用漏電保護(hù)開關(guān)。特殊設(shè)備的接地根據(jù)設(shè)備說明書，在設(shè)備安裝時(shí)實(shí)施。車間內(nèi)設(shè)置良好的接地保護(hù)裝置，所有用電設(shè)備的不帶電金屬外殼、各種金屬管線、建筑物鋼結(jié)構(gòu)做總等電位連接。 消防及報(bào)警 在消防值班室集中控制。 廠區(qū)配電與廠區(qū)照明 廠區(qū)配電采用電纜直埋敷設(shè)或在電纜溝內(nèi)敷設(shè)方式。生活間照明采用節(jié)能型熒光燈和白熾燈，線路穿鋼管沿墻或墊層暗敷。照明干線敷設(shè)在電纜橋架內(nèi)沿、跨屋架敷設(shè)，支線穿鋼管沿屋架敷設(shè)，并設(shè)置一定數(shù)量的警衛(wèi)照明和應(yīng)急照明。照明電源由變電室照明專用回路供電，照明光源采用節(jié)能型金屬鹵素?zé)?，照度按?guī)范設(shè)計(jì)。 配電與照明廠房低壓配電系統(tǒng)采用樹干式配電系統(tǒng)，配電干線采用大跨距插接式母線槽，配電支線通過插接箱或動(dòng)力配電箱采用穿管或電纜橋架至各設(shè)備用電點(diǎn)。全廠平均功率因數(shù)：。無功功率補(bǔ)償采用低壓無功動(dòng)態(tài)補(bǔ)償方式。配電電壓為380V/220V。電氣負(fù)荷計(jì)算采用需要系數(shù)法，照明負(fù)荷采用單位面積估算法，計(jì)算結(jié)果如下： 有功功率：1147kW 無功功率：497 kvar 視在功率：1250 kVA 需要系數(shù)： 功率因數(shù): (補(bǔ)償后/補(bǔ)償前)二氧化碳外購，采用瓶裝二氧化碳?xì)怏w。一次網(wǎng)供、回水溫度110℃/70℃，二次網(wǎng)供、回水溫度90℃/60℃。表 1－11 新增動(dòng)力消耗量表序號(hào)使用部門壓縮空氣 m3二氧化碳 m3采暖熱水kW小時(shí)平均小時(shí)最大小時(shí)平均小時(shí)最大1車橋車間601202舉升系統(tǒng)車間和液壓泵車間40803車架車間（皮卡車架）144280152017644車架車間車架存放處（皮卡車架）721443845模具車間3060624合 計(jì)34668415202772工廠空壓站內(nèi)現(xiàn)有空壓機(jī)4臺(tái)，總?cè)萘繛?0m3/min，供氣量已不能滿足本項(xiàng)目新增壓縮空氣量的需求，故新增20m3/min螺桿式空壓機(jī)一臺(tái)。滿足本項(xiàng)目建成后冬季采暖需要。原有設(shè)施滿足本車間冬季采暖要求。 本項(xiàng)目聯(lián)合廠房2內(nèi)原有采暖設(shè)施為散熱器與暖風(fēng)機(jī)聯(lián)合采暖，主要物流入口采用大門空氣幕。糞便廢水經(jīng)化糞池后同其它廢水排入市政污水干管。表110 全廠生產(chǎn)、生活、消防用水量匯總表序號(hào)用水類別 正常時(shí)用水量消防時(shí)備注小時(shí)平均小時(shí)最大晝夜用水量（m3/h）（m3/h）（m3/d）（m3/h）1生產(chǎn)用水25352生活用水12163消防用水000 4小計(jì)27515未預(yù)見漏損及發(fā)展水量按小時(shí)水量的20%計(jì)6合計(jì)設(shè)計(jì)水量3862108室內(nèi)給水采用生產(chǎn)、生活各自獨(dú)立系統(tǒng)，進(jìn)戶管上裝設(shè)水表計(jì)量。室內(nèi)消火栓用水量10L/s，室外消火栓用水量20L/s，合計(jì)消火栓總用水量30L/s（108m3/h）。給水用水量： a生產(chǎn)用水量 工藝專業(yè)提供。廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有給水加壓泵房，消防給水管管徑DN150，；生活給水管管徑DN80，；生產(chǎn)給水管管徑DN80，；排水管管徑DN300，可滿足新建工程要求。其中給水水源引自城市給水干管。廠外運(yùn)輸采用汽車，廠區(qū)內(nèi)運(yùn)輸采用叉車，車間內(nèi)部采用各種吊車及輸送機(jī)（鏈）等。本工程計(jì)算軟件采用PKPM系列（砼結(jié)構(gòu)及輕型門式剛架結(jié)構(gòu)）；MST2005版（網(wǎng)架）。防火做法及耐火要求待甲方與當(dāng)?shù)叵啦块T協(xié)商后確定。所有鋼構(gòu)件表面均應(yīng)除銹并刷防腐涂料，防腐做法為：環(huán)氧富鋅底漆二道80um厚，環(huán)氧云鐵中涂層二道60um厚，聚氨酯磁漆二道40um厚。各建筑物根據(jù)結(jié)構(gòu)形式，按相關(guān)規(guī)范要求設(shè)伸縮縫，具體設(shè)置位置見建筑平面圖主要鋼結(jié)構(gòu)型式、鋼材種類、連接方式、防腐做法?！?結(jié)構(gòu)方案新建聯(lián)合廠房為三連跨單層的門式剛架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)澆鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)，鋼柱，鋼梁，現(xiàn)澆鋼筋混凝土基礎(chǔ)梁，屋面檁條及墻面檁條采用冷彎薄壁型鋼。抗震設(shè)防烈度為7度，設(shè)計(jì)分組：第一組。 表1－7 主要建、構(gòu)筑物特征一覽表項(xiàng)目名稱聯(lián)合廠房設(shè)計(jì)耐火等級(jí)二級(jí)建筑面積建筑層數(shù)單層、局部二層軌頂標(biāo)高(m)柱網(wǎng)(跨度柱距)(mm)248，188長度寬度(mm)吊車規(guī)格/數(shù)量() Gn=16t,S=Gn=5t,S=Gn=5t,S=軌頂標(biāo)高(m)建筑結(jié)構(gòu)特征柱基鋼筋砼獨(dú)立基礎(chǔ)或樁基礎(chǔ)柱子鋼柱墻體節(jié)能型爐渣空心磚雙層壓型鋼板墻外墻裝修外墻面磚，壓型鋼板屋架或屋面梁鋼梁屋面板雙層壓型鋼板屋面保溫或隔熱層超細(xì)玻璃棉氈屋面防水層壓型鋼板門窗電動(dòng)提升門,單框雙玻塑鋼窗建筑物的設(shè)計(jì)安全等級(jí)為二級(jí)，設(shè)計(jì)使用年限為50年。地面為非金屬骨料耐磨地面；外墻大門采用電動(dòng)保溫提升門；側(cè)窗采用單框雙玻塑鋼窗。外墻上設(shè)上下雙層單框雙玻璃塑鋼窗，外門采用電動(dòng)提升門。各建筑物平面位置詳見廠區(qū)總平面布置圖（附圖1）。表1－5 主要原輔材料表序號(hào)材料名稱單位年耗量來 源1鋼板t35000社會(huì)采購，平均每臺(tái)按7t計(jì)2鑄鐵t800社會(huì)采購3T10鋼材t400社會(huì)采購4Mov鑄鐵t600社會(huì)采購5焊絲t200社會(huì)采購6CO2瓶10000社會(huì)采購7油料化學(xué)品t95社會(huì)招標(biāo)采購8其他輔助材料t500社會(huì)采購表1－6 燃料及動(dòng)能年消耗量匯總表序號(hào)動(dòng)能名稱計(jì)量單位年耗量來 源1電MWh電力公司2自來水km3自來水公司4采暖熱水GJ供熱公司▲ 建筑方案%% m2。工人年時(shí)基數(shù)：1837小時(shí)設(shè)備年時(shí)基數(shù)：3760小時(shí)各生產(chǎn)車間均為二班制生產(chǎn)。 質(zhì)量檢測(cè)保證%%多年來已建立了完善的質(zhì)量管理體系及規(guī)章制度，并與國際接軌，擁有焊接可靠性試驗(yàn)室，本項(xiàng)目各車間分別增加了試漏設(shè)備、專用液壓試驗(yàn)設(shè)備，可以保證本項(xiàng)目過程質(zhì)量和出廠產(chǎn)品質(zhì)量。主要設(shè)計(jì)及工藝流程：精鑄毛坯（外協(xié)）→粗加工→精加工（CAM）→鉗工組裝碾磨→試壓調(diào)模→檢查→入庫。位于新建廠房內(nèi)，建筑面積2496㎡，承擔(dān)汽車轎車模具150cclass/年（折合成標(biāo)準(zhǔn)套數(shù)）生產(chǎn)任務(wù)。新增車架焊裝生產(chǎn)線1條。采用液壓試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)。其中：試漏機(jī)2臺(tái)，輸送線1條，壓裝機(jī)4臺(tái)，懸掛電動(dòng)葫蘆6臺(tái)，液壓試驗(yàn)臺(tái)1臺(tái)。擬安排在聯(lián)合廠房2內(nèi)，建筑面積2304㎡，承擔(dān)齒輪泵裝配、試驗(yàn)任務(wù)，生產(chǎn)過程中涉及到涂裝工序，委托外協(xié)廠協(xié)作。車間新增各類設(shè)備65臺(tái)（套），主要生產(chǎn)設(shè)備為機(jī)加設(shè)備、焊接設(shè)備、壓力機(jī)。主要工藝流程：軸、軸頭、輪轂等零件機(jī)加→軸及軸頭安裝定位→環(huán)焊→上裝配線→裝輪轂→裝剎車轂→裝剎車蹄→裝護(hù)蓋→調(diào)整剎車間隙→試驗(yàn)→涂裝（外協(xié)）→入庫。車間新增各類生產(chǎn)、檢測(cè)及起重運(yùn)輸設(shè)備156臺(tái)（套）。根據(jù)項(xiàng)目的產(chǎn)品方案及規(guī)模將建立五個(gè)生產(chǎn)車間：車橋車間、舉升系統(tǒng)車間、齒輪泵車間、車架車間（皮卡車架）、模具車間。 建設(shè)方案根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及建設(shè)規(guī)模，擬新購各類設(shè)備252臺(tái)(套)，利用原有設(shè)備14臺(tái)(套)。內(nèi)設(shè)車架車間、模具車間。表1－3 建設(shè)規(guī)模表序號(hào)產(chǎn)品名稱年生產(chǎn)綱領(lǐng)（臺(tái)/根）備注1掛車橋200002液壓舉升系統(tǒng)183A（200A）200003齒輪泵KP1405200004皮卡車架50000臺(tái)/年5汽車轎車沖壓模具150cclass/年Cclass為折合標(biāo)準(zhǔn)套數(shù) 投資情況及建設(shè)內(nèi)容。最大長度：1600mm最大寬度：550mm高度：410mm自重：449kg最大舉升力：50t本項(xiàng)目擬建立國內(nèi)一流的專用汽車零部件生