某大學年度財產及非消耗品盤點實施計劃-文庫吧資料
2025-08-07 22:28本頁面
【正文】 點作業(yè)保管組會同會計人員抽盤財產增減或移動等更正回覆保管組自盤結果抽盤結果結果追察原因及責任歸屬彙整盤點結果陳核缺失部份追蹤改善草擬年度盤點之程序及時程無誤異常異常財物保管人書面說明擇日複盤結果準備作業(yè)第一階段盤點結案作業(yè)第二階段盤點總務處保管組本校各單位（如院、系、所、中心等）總務處保管組會計室總務處保管組(三)資料修正：修正財物異動或不符資料。(抽盤及複盤)：由保管組會同會計室，按排定時間表，進行抽盤；如有異常情形，擇日複盤。五、盤點作業(yè)流程：(一)各階段工作說明：：由保管組草擬年度盤點之程序及作業(yè)時程陳請校長核定。彙整各單位自行盤點記錄表。財物異動依規(guī)定程序奉核定後，由保管組修正系統(tǒng)。奉核定後自通知日起三週內完成自行盤點，並送交個人盤點記錄表至單位財物管理人彙整。財物保管(使用)人財產保管（使用）人，應善良保管本校公用財產。協(xié)助保管組財物實地年度盤點抽、盤作業(yè)之進行。依實際作業(yè)情形確實配合
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