【正文】 )過程的控制：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序。a)過程的控制：工作環(huán)境控制程序?！襁^程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部每年一次對(duì)公司培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況、人員配置情況的檢查，并對(duì)公司內(nèi)部各部門、單位對(duì)員工的素質(zhì)、能力符合崗位要求的情況；通過對(duì)員工進(jìn)行換崗、再培訓(xùn)、辭退和公開招聘的方式來實(shí)現(xiàn)。a)過程的控制：資源配置控制程序●過程的監(jiān)控：由總經(jīng)理通過管理層會(huì)議，來確認(rèn)公司對(duì)該過程的控制情況和效果?！襁^程的監(jiān)控：由總經(jīng)理主持，對(duì)當(dāng)月內(nèi)部溝通內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)上一個(gè)月會(huì)議紀(jì)要、行政例會(huì)、月度工作安排等執(zhí)行情況進(jìn)行檢查?！襁^程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查、驗(yàn)證來實(shí)現(xiàn)?！襁^程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部、各單位通過每月對(duì)氧氣充裝、危貨運(yùn)輸服務(wù)交付合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、比較來實(shí)現(xiàn)?！襁^程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過對(duì)各部門、單位不定期的抽查來實(shí)現(xiàn)。●過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過對(duì)各部門、單位不定期的抽查來實(shí)現(xiàn)。 《質(zhì)量手冊(cè)》《質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表》中的標(biāo)識(shí)。、工作環(huán)境過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程、不合格品控制過程的監(jiān)視和測量。、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防過程的監(jiān)視和測量。2范圍適用于質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量的控制。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：通過培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知顧客滿意度測量控制程序，對(duì)顧客進(jìn)行公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量滿意度調(diào)查的重要性，為實(shí)施改進(jìn)提供有利信息，為不斷滿足顧客的要求和保持現(xiàn)有和發(fā)展市場，此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn)效果。 ，乘以100%,即為顧客滿意度測量結(jié)果。，及時(shí)向顧客反饋，以增進(jìn)顧客滿意度。，針對(duì)顧客不滿意，組織有關(guān)部門、單位進(jìn)行分析，確定應(yīng)采取的措施，并要求責(zé)任部門、單位按制定的措施實(shí)施改進(jìn)。%，即為有效；低于60%，為無效；應(yīng)重新組織調(diào)查。， 85分。，其標(biāo)準(zhǔn)分值：， 100分。、方法和調(diào)查時(shí)間，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，并對(duì)調(diào)查結(jié)果分析匯總評(píng)價(jià)，上報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部，質(zhì)量安全環(huán)保部針對(duì)顧客不滿意和建議組織評(píng)價(jià)，必要時(shí)啟動(dòng)《糾正預(yù)防措施控制程序》。，編制顧客滿意度調(diào)查報(bào)告，上報(bào)管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)，并及時(shí)傳遞到有關(guān)部門、單位。、單位對(duì)顧客滿意度調(diào)查，可通過顧客和相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品／服務(wù)交付質(zhì)量作為調(diào)查的依據(jù)。，并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、編制報(bào)告，上報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部保存、備查。2范圍本程序適用于公司對(duì)顧客滿意度的調(diào)查和評(píng)價(jià)。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：通過培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備檢定、校準(zhǔn)、使用、保管的重要性，此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn)效果。 當(dāng)監(jiān)測設(shè)備的使用與貯存對(duì)環(huán)境有要求時(shí)，應(yīng)滿足規(guī)定的環(huán)境要求。 新購置的監(jiān)測設(shè)備應(yīng)在質(zhì)量安全環(huán)保部的組織下安裝、調(diào)試，檢定合格后方可投入使用。 監(jiān)測設(shè)備在使用中若出現(xiàn)失準(zhǔn)，要立即停止使用，并采取以下措施：1) 及時(shí)更換送檢。 正在使用中的監(jiān)測設(shè)備，不得隨意改變其檢定狀態(tài)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其偏離原檢定狀態(tài)，必須重新檢定。 檢定后的監(jiān)測設(shè)備及時(shí)記入臺(tái)帳，做好標(biāo)識(shí)。 各單位每年末月25日前，將下一個(gè)年度的監(jiān)測設(shè)備檢定計(jì)劃報(bào)公司質(zhì)量安全環(huán)保部。 監(jiān)視和測量設(shè)備的分類管理與檢定周期按公司《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》“”條的規(guī)定執(zhí)行。、報(bào)廢審批管理工作。 基層各單位 負(fù)責(zé)建立《監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳》，并按年度檢定計(jì)劃填報(bào)《( )季度監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計(jì)劃表》。 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測設(shè)備檢定部門的資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，并督促各單位按期送檢監(jiān)測設(shè)備。2 范圍本程序適用于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中所使用的監(jiān)測設(shè)備的控制。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：通過培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知工業(yè)氧氣瓶充裝和服務(wù)提供控制程序，同時(shí)對(duì)在崗人員作業(yè)過程規(guī)范操作提出了新的要求，此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn)效果。2) 工業(yè)氧充裝氣瓶交付顧客前質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)的工業(yè)氧充裝氣瓶檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀態(tài)、有關(guān)文件情況進(jìn)行確認(rèn)，具體按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。工業(yè)氧氣瓶充裝過程中有特殊情況放行前由庫房保管員進(jìn)行確認(rèn)，放行前由單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。立放時(shí)，要妥善固定；臥放時(shí)，頭部朝同一方向。 空瓶與實(shí)瓶應(yīng)分開放置，并有明顯標(biāo)志，毒性氣體氣瓶和瓶內(nèi)氣體相互接觸能引起燃燒、爆炸、產(chǎn)生毒物的氣瓶，應(yīng)分室存放，并在附近設(shè)置防毒用具或滅火器材。 倉庫內(nèi)不得有地溝、暗道，嚴(yán)禁明火和其他熱源，倉庫內(nèi)應(yīng)通風(fēng)、干燥，避免陽光直射。、人員密集的學(xué)校、劇場、大商店等附近停車；車停時(shí)，駕駛員與押運(yùn)人員不得同時(shí)離開。，嚴(yán)禁煙火。立放時(shí)，車廂高度應(yīng)在瓶高的2／3以上，臥放時(shí)，瓶閥端應(yīng)朝同一方向，垛高不得超過五層且不得超過車廂高度。 氣瓶搬運(yùn)控制，應(yīng)輕裝輕卸，嚴(yán)禁拋、滑、滾、碰。警示標(biāo)簽和標(biāo)志按《氣瓶警示標(biāo)簽》規(guī)定粘貼。，必須按照《永久氣體氣瓶充裝規(guī)定》，對(duì)鋼瓶空瓶剩余壓力進(jìn)行檢查，空瓶剩余壓力必須符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》中“79”條款規(guī)定。，氧氣廠必須按規(guī)定做好鋼瓶充裝后的流通記錄及建立完整檔案，確保本廠所充裝的專用瓶運(yùn)行流通的可追蹤性。；應(yīng)加強(qiáng)充裝氣瓶的檢驗(yàn)與分類工作，不合格氣瓶不得進(jìn)入充裝區(qū)域內(nèi)，若發(fā)現(xiàn)不合格氣瓶按有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處理。記錄應(yīng)妥善保存，備查。，內(nèi)容至少應(yīng)包括。i)無氣瓶銘牌或字樣不清的氣瓶。g)易燃?xì)怏w氣瓶的首次充裝或定期檢驗(yàn)后的首次充裝，未經(jīng)置換或抽真空處理的。e)經(jīng)外觀檢查，存在明顯損傷，需進(jìn)一步檢驗(yàn)的。c)瓶內(nèi)無剩余壓力的。，必須經(jīng)鋼瓶檢驗(yàn)員逐個(gè)檢驗(yàn)，凡發(fā)現(xiàn)屬于下列情況之一的氣瓶，應(yīng)先進(jìn)行處理，否則嚴(yán)禁充裝：a)鋼印標(biāo)記、顏色標(biāo)記不符合規(guī)定，對(duì)瓶內(nèi)介質(zhì)未確認(rèn)的。，必須設(shè)專人對(duì)氣瓶充裝和使用進(jìn)行安全監(jiān)督，定期檢查，防止發(fā)生事故。工作人員不得穿化纖服裝，釘子鞋和使用能撞擊產(chǎn)生火花的工具操作。，都必須經(jīng)過安全培訓(xùn)，熟悉掌握氣體的性質(zhì)和防火，滅火知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程和防火制度。b) 氧氣廠根據(jù)《氧氣充裝計(jì)劃單》，安排氣瓶充裝，生產(chǎn)車間或班組根據(jù)計(jì)劃，填寫《領(lǐng)料單》，向庫房領(lǐng)取所需原材料、輔料，氧氣廠統(tǒng)計(jì)每天或每批氣瓶充裝情況，填寫《氧氣充裝統(tǒng)計(jì)報(bào)表》。 對(duì)氧氣充裝過程按國家有關(guān)法規(guī)實(shí)施，必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書或有關(guān)的規(guī)章制度及操作規(guī)程。，負(fù)責(zé)充裝設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)充裝氣瓶的防護(hù)?！堆鯕獬溲b計(jì)劃單》。3 職責(zé) 質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定適用于本充裝單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全技術(shù)操作規(guī)程。 評(píng)價(jià)人：侯書穎 2015年12月 14日保存部門：各部門、各單位 保存期限 3年27. 培訓(xùn)記錄1 單位：氧氣廠 編號(hào)：KYA/QMSJL0272015主持人時(shí) 間2016 年2月 14日地 點(diǎn)辦公室記 錄 人參會(huì)人員請(qǐng)假人員無遲到人員無培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：1目的為了強(qiáng)化安全管理，消除潛在的隱患，提高充裝質(zhì)量，保證氣瓶充裝安全。4．5質(zhì)量方針持續(xù)性的評(píng)審，以反映不斷變化的內(nèi)外部條件和信息，以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。、季、年度的考核。，通過對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施結(jié)果，生產(chǎn)和服務(wù)績效的評(píng)審，驗(yàn)證質(zhì)量方針和目標(biāo)的符合性，提出糾正和改進(jìn)措施。，明確下達(dá)各管理處的綜合管理處目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理與各管理處主任簽署實(shí)施。如：（但不僅限于）a)作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行率；b)檢測設(shè)備完好率；c)檢測設(shè)備檢定及時(shí)率；d)特殊工種培訓(xùn)率；e)特殊工種持證率；f)產(chǎn)品檢測合格率；g)設(shè)施設(shè)備日常檢查維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)率。如：（但不僅限于）a)產(chǎn)品交付合格率；b)顧客滿意率；c)服務(wù)及時(shí)率；b)投訴處置率；d)產(chǎn)品質(zhì)量事故率；e)設(shè)施設(shè)備完好率；f)安全生產(chǎn)無事故；g)交通運(yùn)輸無責(zé)任事故；h)產(chǎn)品售后服務(wù)及時(shí)率；i)現(xiàn)場使用監(jiān)測設(shè)備的有效率。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括：（但不僅限于）a)產(chǎn)品質(zhì)量方面目標(biāo)；b)追求顧客滿意方面的目標(biāo)；c)售后服務(wù)及承諾；b)安全生產(chǎn)經(jīng)營方面的目標(biāo)。b)質(zhì)量方針要傳達(dá)到管理人員、執(zhí)行人員、操作人員和驗(yàn)證人員等各層次，通過會(huì)議、培訓(xùn)、文件等形式廣泛宣傳，使全體員工正確理解質(zhì)量方針并努力貫徹執(zhí)行。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，使顧客滿意為目標(biāo)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，用突出個(gè)性、通俗易懂、高度概括的簡短話語予以表述。、單位實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并根據(jù)各部門、單位分解的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化、檢查、考核。3，2總經(jīng)理下達(dá)并與各部門、單位簽署年度經(jīng)營管理承包責(zé)任書，明確質(zhì)量管理目標(biāo)，并進(jìn)行中途和年終考核。2范圍適用于公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的控制，對(duì)顧客的“服務(wù)承諾”，年度經(jīng)營管理承包責(zé)任書的質(zhì)量管理目標(biāo)。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：通過培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知記錄控制中記錄表格的填寫、記錄的作用、記錄的保存的重要性，此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn)效果。 電子版本為承載媒體的記錄控制、單位記錄管理人員應(yīng)識(shí)別、確認(rèn)記錄的適用性、有效性，并建立電子版本《記錄控制清單》，建立的電子版記錄與清單保持一致，以備查閱、檢索。、單位根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要編制的記錄表格，由本部門、單位負(fù)責(zé)人審批。 各部門、單位根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要，提出記錄表格或內(nèi)容的更改，更改后的記錄表格由本部門、單位負(fù)責(zé)人審批。 記錄的銷毀各部門、單位的記錄需要銷毀時(shí)，由文件管理員填寫《文件/記錄銷毀清單》，報(bào)各部門或單位負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)主管部門審批后銷毀。 記錄的保存部門、單位、保存期限，按《記錄控制清單》的規(guī)定執(zhí)行。 各部門、單位將本部門、本單位與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行收集匯總，編制《記錄控制清單》，單位負(fù)責(zé)人審批后報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部備案。 記錄編制 質(zhì)量安全環(huán)保部將公司與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄進(jìn)行收集匯總，編制《記錄控制清單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。當(dāng)記錄需要相關(guān)人員確認(rèn)簽名時(shí)應(yīng)簽名，不允許空白。 記錄填寫 記錄填寫應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。3) 氧氣廠—YQ。4 工作程序 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)，以備記錄的識(shí)別、檢索。 各部門、單位負(fù)責(zé)編制、識(shí)別、確認(rèn)和保存本部門、本單位的記錄，并將本部門、單位使用的記錄表格匯編后報(bào)歸口管理部門備案。2 范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的控制。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：通