內(nèi)部審核報(bào)告-文庫(kù)吧資料
2025-07-26 09:51本頁(yè)面
【正文】 省計(jì)量科學(xué)研究院檢定，均在有效期內(nèi)符合是否制定設(shè)備檢定/校準(zhǔn)的計(jì)劃；檢測(cè)設(shè)備使用前是否經(jīng)過(guò)檢定。不符合所有儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）是否建立了明顯的標(biāo)識(shí)來(lái)表明其狀態(tài)。符合設(shè)備是否經(jīng)過(guò)授權(quán)的人操作；是否建立了設(shè)備使用和維護(hù)記錄。符合設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，能否及時(shí)有效地進(jìn)行標(biāo)識(shí)；是否能及時(shí)地清除故障；修復(fù)的儀器、設(shè)備是否重新檢定、校準(zhǔn)。公司有《計(jì)算機(jī)系統(tǒng)控制程序》符合設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否配備足夠的設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；是否對(duì)所有儀器、設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)。有最新版本的《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》符合是否正確使用所選用的新方法；檢測(cè)方法改變，是否重新進(jìn)行確認(rèn)?，F(xiàn)場(chǎng)查看檢測(cè)區(qū)域未設(shè)立警告牌不符合檢測(cè)和校準(zhǔn)方法是否擁有符合要求的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；是否制定設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并便于工作人員使用?，F(xiàn)場(chǎng)查看各工位未進(jìn)行有效隔離?，F(xiàn)場(chǎng)查看公司有《安全作業(yè)管理程序》符合是否建立并保持環(huán)境保護(hù)程序，且具備相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備； 是否建立了確保檢測(cè)產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固廢物等的處理符合環(huán)境和健康的要求， 并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施?，F(xiàn)場(chǎng)查看按照相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求建設(shè)。查看記錄暫無(wú)申訴、投訴情況糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)對(duì)不合格工作是否采取了糾正措施；對(duì)潛在的不符合是否采取了預(yù)防措施；對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果是否進(jìn)行了驗(yàn)證查看文件和記錄糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)均有相關(guān)規(guī)定，我公司是新站，尚未開(kāi)展檢測(cè)工作。查看文件公司已任命2名質(zhì)量監(jiān)督員，但無(wú)監(jiān)督記錄。查看文件組織機(jī)構(gòu)圖、崗位職能分配表 、相關(guān)管理制度完整有效。查看文件和走訪調(diào)查公司有完善的規(guī)章制度控制其徇私舞弊、徇情檢驗(yàn)等，公司的服務(wù)承諾將公布于廣大群眾符合檢測(cè)人員對(duì)其知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密及委托方負(fù)有保密義務(wù)，并有相應(yīng)措施。查看文件公司場(chǎng)地租賃期為50年。 2. 發(fā)放內(nèi)審?fù)ㄖ獑巍? 綜上所述，我公司建立的質(zhì)量體系覆蓋了評(píng)審準(zhǔn)則的要求，并能夠?qū)嵤┯行У倪\(yùn)行。 雖然我公司目前尚未開(kāi)展檢測(cè)工作，但通過(guò)此次內(nèi)審，內(nèi)審組認(rèn)為所有員工都能嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，熟知自己所在崗位的職責(zé)及應(yīng)盡的義務(wù)，嚴(yán)格按照檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行操作。內(nèi)審組3人，分2組通過(guò)與受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員交談提問(wèn)、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)、調(diào)查驗(yàn)證共2頁(yè) 第2頁(yè)內(nèi)審評(píng)價(jià)等方式對(duì)我公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況和檢測(cè)能力進(jìn)行檢查考核。內(nèi)審評(píng)價(jià)我公司內(nèi)部審核按計(jì)劃如期舉行。有2名新員工未參加培訓(xùn)。未建立設(shè)備使用和維護(hù)記錄。存在問(wèn)題此次內(nèi)審有5項(xiàng)不符合項(xiàng)：無(wú)質(zhì)量監(jiān)督記錄。開(kāi)具不符合項(xiàng)目報(bào)告，擬定糾正措施。跟蹤驗(yàn)證人： 年 月 日五、2012年度內(nèi)審報(bào)告共2頁(yè) 第1頁(yè)內(nèi)審目的，又是通過(guò)內(nèi)審，自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析原因、制定解決問(wèn)題的措施，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的持續(xù)改進(jìn)。內(nèi)審組： 年 月 日改進(jìn)措施完成情況：已與檢測(cè)協(xié)會(huì)參加下一期培訓(xùn)。跟蹤驗(yàn)證人： 年 月 日第 2頁(yè) 共 2 頁(yè) 辦公室 ：根據(jù)內(nèi)部審核決定，此改進(jìn)措施由你部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。設(shè)備管理員已按要求填寫(xiě)設(shè)備使用和維護(hù)記錄。內(nèi)審組： 年 月 日改進(jìn)措施完成情況：質(zhì)量監(jiān)督員已按規(guī)定填寫(xiě)監(jiān)督記錄。部門(mén)負(fù)責(zé)人日期審核人日期批準(zhǔn)人日期四、內(nèi)審改進(jìn)措施及實(shí)施驗(yàn)證表第 1頁(yè) 共 2 頁(yè) 檢測(cè)車間 ：根據(jù)內(nèi)部審核決定，此改進(jìn)措施由你部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。 部門(mén)負(fù)責(zé)人日期審核人日期批準(zhǔn)人日期第2頁(yè) 共2頁(yè)被審核部門(mén)辦公室日 期不符合事實(shí)描述： 2個(gè)新員工未參加培訓(xùn)。 盡快聯(lián)系廠家制作隔離帶及警告牌。 檢測(cè)車間未設(shè)立警告牌。 檢測(cè)區(qū)域未進(jìn)行有效隔離。⑤ 要求相關(guān)部門(mén)制定糾正措施及整改計(jì)劃，并在規(guī)定期限內(nèi)完成。3碰頭會(huì)匯總并分析審核結(jié)果4開(kāi)具不符合項(xiàng)報(bào)告在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，開(kāi)具不符合項(xiàng)目報(bào)告（見(jiàn)內(nèi)部審核不符合通知單），并取得受審核部門(mén)的確認(rèn)。2
電大資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1