2005內(nèi)部審核報告-文庫吧資料
2024-08-31 19:29本頁面
【正文】 核組認為：集團質(zhì)量管理體系已基本具備接受第三方監(jiān)督審核的條件。c) 集團質(zhì)量方針和質(zhì)量目標基本得到實現(xiàn)，現(xiàn)有質(zhì)量體系是有效的。1審核結(jié)論：a) 集團建立并已正常運行一年的質(zhì)量管理體系基本滿足GB/T 190012000標準的要求，有能力提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。1集團能通過對產(chǎn)品、過程的監(jiān)視和測量，不合格品控制，內(nèi)審、管理評審，糾正、預(yù)防措施，數(shù)據(jù)分析等有系統(tǒng)的獲得與產(chǎn)品質(zhì)量有直接關(guān)系的信息，進行分析并用于持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。但采購產(chǎn)品的采購信息還存在不嚴謹?shù)默F(xiàn)象；,基本符合策劃安排，提供記錄表明產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)符合接收準則； 、地方、行業(yè)監(jiān)督檢查情況合格；，進行了及時有效地處理；顧客申／投訴和反饋的質(zhì)量信息及處理表明顧客對產(chǎn)品質(zhì)量滿意。 產(chǎn)品／服務(wù)、過程質(zhì)量的符合性，滿足顧客、適用法律、法規(guī)和預(yù)期用途的要求及質(zhì)量穩(wěn)定。d. 部分記錄表格的填寫圖省事，不完整，影響可追溯性；現(xiàn)場還存在未納入體系控制的記錄表格現(xiàn)象。 b. 建立的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標適合于組織的特點，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點，并在組織內(nèi)得到溝通和理解，質(zhì)量目標具有可測量性；但部分中心質(zhì)量分目標的適宜性需進一步修改，并應(yīng)對測算方法作進一步明確； 質(zhì)量管理體系文件的建立和實施經(jīng)現(xiàn)場審核表明，其適宜性、充分性和有效性基本滿足要求；各中心質(zhì)量體系文件基本能適應(yīng)各自的行業(yè)需求。7．對質(zhì)量管理體系有效性
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