非金屬礦物品制造業(yè)審核指導(dǎo)書-文庫吧資料
2024-08-02 08:36本頁面
【正文】 證填寫完整性，可追溯性？ 審核1．文件審核是否建立了程序，是否明確了審核計劃的制定、人員要求、實施審核等控制要求；2．第一階段審核查內(nèi)審的有效性（計劃是否覆蓋體系，不符合采取的糾正措施）；3．第二階段審核在各部門核實內(nèi)審的情況，驗證糾正措施實施效果？ 管理評審1．文件審核是否規(guī)定了由最高管理者主持，由哪些人參加的評審時間間隔、方式？是否明確對體系的適宜性、充分性、有效性進行評審？2．第一階段審核：了解管理評審的資料是否充分，決議內(nèi)容？3．第二階段審核：查管理評審決議傳達、執(zhí)行情況？持續(xù)改進？。 法律、法規(guī)及其他要求1．文件審核﹡查是否建立了程序是否明確了獲取的渠道？是否規(guī)定了識別適用法規(guī)的職責及要求，是否規(guī)定及時更新？是否規(guī)定如何傳達給相關(guān)方？2．第一階段審核﹡在主管部門查法律法規(guī)要求清單，驗證是否完整、全面，適用性判斷是否準確？﹡現(xiàn)場巡視驗證適用性法規(guī)是否充分？﹡查用人單位守法的證明文件，要看原件（近兩年來有無安全事故；國家監(jiān)查有無違章行為；安全衛(wèi)生監(jiān)測報告）；3．第二階段審核﹡通過對用人單位全部現(xiàn)場的審核，進一步驗證法律法規(guī)的適用性、充分性？﹡進一步驗證法律法規(guī)的傳達、落實情況？﹡查法律、法規(guī)要求的更新及傳達？ 目標1．文件審核﹡是否制定了目標的職責、基本原則、方法及評審的時間、形式、方法？，﹡是否制定了文件化的目標，且符合方針、法律法規(guī)、風險、相關(guān)方要求、持續(xù)改進；重點：職業(yè)安全健康防護措施；2．第一階段審核﹡建立目標是否按規(guī)定進行？相關(guān)職能和層次是否分解？﹡現(xiàn)場巡視并結(jié)合方針及危害辨識情況，驗證目標的合理性？3．第二階段審核﹡查目標完成情況，監(jiān)測記錄，風險控制績效/安全健康績效﹡查目標的評審結(jié)果，持續(xù)改進的要求？ 職業(yè)安全健康管理方案1． 文件審核﹡是否規(guī)定了制定管理方案的職責、基本原則、方法及評審時間、形式、方法、修訂的要求？ 2．第一階段審核﹡查管理方案，驗證方案是否合理（是否針對方針、目標；是否有可操作性，可檢查）是否規(guī)定了職責、方法、資源和完成時間？3．第二階段審核﹡查方案的完成情況？實施進度和效果通過現(xiàn)場觀察和監(jiān)測記錄予以確認？﹡查方案的評審和修訂情況（注：）。﹠是否規(guī)定了評價方法，是否具有可操作性，是否界定了風險級別？如：A類：不可容許風險；B類：重大風險；C類：中度風險；D類：可容許風險；E類：可忽略風險：﹡是否規(guī)定了對什么樣的風險采取什么控制措施？如：A類：制定目標及管理方案；B類：制定并實施運行控制程序；A、B、C類均應(yīng)通過員工培訓(xùn)、績效測量和監(jiān)測來控制；﹠是否規(guī)定了何種情況要更新危害信息；﹠是否形成了辨識、評價的輸出信息：危害辨識清單、風險評價重大風險清單；2．第一階段審核：﹡在主管部門查相關(guān)記錄：危害辨識清單/重大風險清單，驗證識別過程是否符合程序規(guī)定，抽取一定的危害辨識、評價資料驗證其合理性。（3）個人防護用品：按危害類型配備相應(yīng)的個人防護用品，并有相應(yīng)嚴格的管理制度，特種勞動防護用品應(yīng)具有安全鑒定證。大修完了以后應(yīng)進行驗收和試車。（5）個人防護：采用個人防護措施和減少接觸噪聲時間。（3）采用操作機械化和運行自動化的設(shè)備工藝，實現(xiàn)遠距離的監(jiān)視操作。噪聲：
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