【正文】 班子建設(shè)，可能造成領(lǐng)導(dǎo)班子凝聚力、戰(zhàn)斗力不強(qiáng)財(cái)務(wù)審核把關(guān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是審核把關(guān)不嚴(yán)，可能出現(xiàn)超支或胡支亂花重大事項(xiàng)決策的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是決策不民主，不按政策規(guī)定辦事，可能造成決策失察失誤、甚至失職瀆職依法行政的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是對(duì)行政審批、執(zhí)法監(jiān)管、財(cái)務(wù)管理、社保就業(yè)專項(xiàng)資金監(jiān)管不嚴(yán)，可能出現(xiàn)違紀(jì)違法問題；廉潔自律的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是不認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，對(duì)違紀(jì)違法行為不聞不問，可能導(dǎo)致部門產(chǎn)生不廉潔問題；來信來訪的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是對(duì)群眾反映的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題不處理、慢處理，可能導(dǎo)致集體上訪或越級(jí)上訪，影響黨和政府形象；制度建設(shè)的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是部門制度不健全，有缺失和漏洞，可能導(dǎo)致工作失職瀆職，出現(xiàn)違紀(jì)違法問題 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：一級(jí)防控措施：（略）有針對(duì)性提出防控措施如財(cái)務(wù)審核把關(guān)，提出嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)定；建設(shè)性意見建議：提出規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核附件八 正寧縣永和鎮(zhèn)寺村村支書自查表工作事項(xiàng)：重要事項(xiàng)決策、管理三資、村級(jí)工程、惠農(nóng)政策申報(bào)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：決策環(huán)節(jié)，潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：決策不民主，導(dǎo)致決策失誤；潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資金、資產(chǎn)、資源管理的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定，或不經(jīng)民主理財(cái)程序，造成財(cái)務(wù)漏洞；工程招標(biāo)的潛在風(fēng)險(xiǎn)是招標(biāo)部規(guī)范，可能有吃拿卡要；農(nóng)村低保、五保戶、農(nóng)村二胎、宅基地申報(bào)的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是申報(bào)不公平，可能存在優(yōu)親厚友問題；合作醫(yī)療、新農(nóng)?；鹫魇盏臐撛陲L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是信息不準(zhǔn)確，核對(duì)不認(rèn)真，造成錯(cuò)誤記錄，也可能挪用兩項(xiàng)基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：二級(jí)防控措施：（略）有針對(duì)性提出防控措施如，低保等惠農(nóng)政策落實(shí)，提出實(shí)行申報(bào)公示制度等附件九：西坡鄉(xiāng)打字員自查表工作事項(xiàng)：負(fù)責(zé)文件打印，報(bào)紙收發(fā)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：紙張管理潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：違反規(guī)定，將打印紙送給他人風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：三級(jí)防控措施：嚴(yán)格落實(shí)打印紙領(lǐng)取簽字制度，節(jié)約用紙二是全面排查，找準(zhǔn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，填好《內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表》。每個(gè)工作人員要緊密結(jié)合自身崗位職責(zé)，按照工作流程，抓住重點(diǎn)工作環(huán)節(jié)，找準(zhǔn)每一個(gè)具體工作崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出個(gè)人防控措施，填寫《個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表》。按照全員參與的要求，突出“三個(gè)重點(diǎn)”（重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門、重點(diǎn)崗位就是既要排查位高權(quán)重的領(lǐng)導(dǎo)崗位，也要排查位低權(quán)實(shí)的工作崗位），區(qū)分“三個(gè)層面”（領(lǐng)導(dǎo)干部、中層干部、一般人員），注重點(diǎn)、線、面“三個(gè)結(jié)合”（以崗位為點(diǎn)，以程序?yàn)榫€，以制度為面，點(diǎn)上查找，線上連接，面上突破），落實(shí)“五字要求”（即“找”，查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；“議”，評(píng)議；“問”，征求意見建議；“亮”，即把查找出來的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公開公示；“審”，即班子集體進(jìn)行審定），采取“六種形式”（自己找、群眾提、互相查、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組織評(píng)、集體定），認(rèn)真查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。五查外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，看工作人員在業(yè)務(wù)往來中是否受行業(yè)“潛規(guī)則”、生活圈和社交圈對(duì)個(gè)人進(jìn)行利益誘惑或施加其他非正常影響，造成權(quán)力失控和行為失范，導(dǎo)致行政行為結(jié)果不公正、不公平、失職瀆職、權(quán)錢交易等嚴(yán)重后果的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。目前，全國(guó)各地排查的風(fēng)險(xiǎn)類型不盡相同，有的排查三類，有的四類，有的五類，有的七類，而且名稱也不一樣，市委確定重點(diǎn)查找“五類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”，主要通過“五查五看”，排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。按照程序規(guī)范、權(quán)責(zé)清楚、簡(jiǎn)明清晰、方便辦事的原則，依法制定并公布覆蓋所有業(yè)務(wù)工作運(yùn)行全過程的程序流程圖，標(biāo)明具體承辦崗位、辦理時(shí)限、職責(zé)要求、相對(duì)人權(quán)利、運(yùn)行機(jī)制等，并噴繪上墻，置于各業(yè)務(wù)科（股）室顯著位置,以便每個(gè)工作人員依照程序辦事。在摸清權(quán)責(zé)底數(shù)的基礎(chǔ)上，按照班子分工和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，科學(xué)制定本單位崗位職責(zé)管理網(wǎng)絡(luò)圖，將每個(gè)班子成員和內(nèi)設(shè)科（股）室及所有工作人員的姓名、照片、職務(wù)、主要職責(zé)權(quán)限、分管業(yè)務(wù)工作，按照分工管理職權(quán)，從大到小，由上到下，以圖表的形式反映出來，使大家分工明確、職責(zé)清楚，一目了然。清理結(jié)果由科室把關(guān)初審后，再由本單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究進(jìn)行審核確定。要排查廉政風(fēng)險(xiǎn)，首先必須明確崗位職責(zé)，摸清權(quán)責(zé)底數(shù)。具體工作中要注意把握好以下五點(diǎn)：一要摸清權(quán)責(zé)底數(shù)。附件一：正寧縣地稅局職工辦公電腦廉政屏保圖片；附件二：正寧縣編印的《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)知識(shí)手冊(cè)》照片；附件三：正寧縣城建局廉政文化長(zhǎng)廊照片；附件四：榆林子鎮(zhèn)廉政文化長(zhǎng)廊照片