【正文】 基礎(chǔ)設(shè)施 本 公司 應(yīng)提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行及產(chǎn)品符合要求所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，確保向顧客提供滿意的符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 保持人力資源提供過程中的有關(guān)記錄 記錄包括：員工履歷表、培訓(xùn)記錄表、考核記錄等。 程序概要 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力 綜合辦公室應(yīng)根據(jù)不同職能部門及不同的崗位，編制人員的崗位能力要求，包括其崗位人員的教育、技能和經(jīng)驗(yàn)，為考評工作人員的能力提供依據(jù) 。 余姚市華誠家電 有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標(biāo)題： 人力資 源 共 44 頁第 25 頁 人力資源 本 公司 應(yīng)提供充足的人力資源，以便使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作崗位，滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需求。 編制形成文件的程序 對需要形成文件的程序應(yīng)編制程序文件，未編制程序文件的資源控制應(yīng)在《質(zhì)量手冊》中加以詳細(xì)描述，并確保其貫徹執(zhí)行。 程序概要 資源提供范圍的識別 ① 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有效運(yùn)行所需的資源； ② 測量、分析與改進(jìn)過程有效運(yùn)行所需的資源； ③ 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)所需的資源； ④ 為增進(jìn)顧客滿意所需的資源。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《管理評審控制程序》 QP/ 《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》 QP/ 余姚市華誠家電 有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標(biāo)題： 資源提供 共 44 頁第 24 頁 資 源提供 本 公司 應(yīng)及時確定并提供必要的資源，以滿足質(zhì)量管理體系過程的實(shí)施與改進(jìn)需要，滿足符合法律法規(guī)的要求和顧客的需求與期望。 評審輸出 管理評審對質(zhì)量管理體系的評價應(yīng)包括： ① 質(zhì)量管理體系及其過程的有效性評價意見； ② 產(chǎn)品質(zhì)量符合性的評價意見； ③ 資源符合性的評價意見； ④ 質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況的評審； ⑤ 對上述評價結(jié)果有不符合的項(xiàng)應(yīng)輸出其改進(jìn)措施。 職 責(zé) 經(jīng)理 應(yīng)主持管理評審工作，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，也包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審。溝通的內(nèi)容包括： a:與質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行的有關(guān)信息，如：顧客要求的變化、設(shè)計的更改等信息； b:與質(zhì)量管理體系的有效性有關(guān)的信息，如：質(zhì)量要求實(shí)現(xiàn)情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、發(fā)生的質(zhì)量問題、顧客投訴等； 溝通方式有： a:內(nèi)部溝通渠道主要是采用技術(shù)研討會、產(chǎn)品質(zhì)量分析會、合同評審、供方評價、體系內(nèi)審、職工會議等與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的會議； b:內(nèi)部溝通應(yīng)形成記錄，如會議記錄等。 管理者代表 管理者代表由 經(jīng)理 任命（以文件形式任命），負(fù)責(zé)本 公司 質(zhì)量管理體系的建 立、實(shí)施、改進(jìn)和保持，其職責(zé)為： ① 確保按 GB/T19001— 20xx（ ISO9001： 20xx）標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系； ② 負(fù)責(zé)向 經(jīng)理 報告有關(guān)質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況，包括質(zhì)量管理體系的改進(jìn)需要； ③ 及時獲得并理解相關(guān)的法律、法規(guī)的要求，并了解顧客的期望和要 求； 余姚市華誠家電 有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標(biāo)題： 職責(zé)、權(quán)限和溝通 共 44 頁第 22 頁 ④ 負(fù)責(zé)本 公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 d：生 產(chǎn) 科 ① 協(xié)助管理者代表按 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)策劃、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； ② 負(fù)責(zé)合格供方的評定工作； ③ 積極配合其它部門做好質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的協(xié)調(diào)工作。 ⑧ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的測試工作，對成品的最終質(zhì)量負(fù)責(zé)。 ⑤ 負(fù)責(zé) 經(jīng)理 制 定的有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源配置方案的實(shí)施、檢查工作； ⑥ 負(fù)責(zé)合格供方的評定工作及本部門文件資料、記錄管理工作； ⑦ 積極配合其它部門做好質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的協(xié)調(diào)工作； ⑧ 負(fù)責(zé)與顧客溝通、市場信息及本部門 文件資料、記錄管理工作 余姚市華誠家電 有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標(biāo)題： 職責(zé)、權(quán)限和溝通 共 44 頁第 21 頁 ⑨ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)及顧客滿意度的測量工作； ⑩ 積極配合其它部門做好質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的協(xié)調(diào)工作。 各部門（含 經(jīng)理 、管理者代表）的職責(zé)和權(quán)限 a: 經(jīng)理 ① 主持本 公司 全面工作，規(guī)劃本 公司 發(fā)展計劃和質(zhì)量管理水平，貫徹本 公司 的質(zhì)量方針，組織實(shí)施本 公司 年度經(jīng)營計劃和投資方案； ② 負(fù)責(zé)向全 公司 傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； ③ 確定質(zhì)量方針、目標(biāo)，頒布《質(zhì)量手冊》； ④ 確保質(zhì)量管 理體系運(yùn)行所必需的資源的獲得； ⑤ 任命管理者代表； ⑥ 主持管理評審、監(jiān)督檢查各部門質(zhì)量職責(zé)的履行情況，積極 協(xié)調(diào)各職能部門接口關(guān)系，保證質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； ⑦ 配合政府部門進(jìn)行社會活動，建立良好的溝通渠道。 職 責(zé) 經(jīng)理 應(yīng)負(fù)責(zé)組織本 公司 管理人員就各職能部門、人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行研 究、討論，制定出各職能部門和人員的內(nèi)部溝通過程，任命管理者代表，以滿足質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行需要。 c: 編制形成文件的程 序（ QP/）《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》，在上述時機(jī)發(fā)生時執(zhí)行該程序，并予以記錄。 程序概要 a: 確定質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 ① 其內(nèi)容包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性； ② 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要建立的過程的資源配置； ③ 質(zhì)量目標(biāo)的層次分解與實(shí)施方案； ④ 對每年度的管理評審的策劃等方面。 余姚市華誠家電 有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標(biāo)題： 策 劃 共 44 頁第 19 頁 質(zhì)量管理體系策劃 總 則 為實(shí)現(xiàn)本 公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)對質(zhì)量管理體系的過程所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。 質(zhì)量目標(biāo)分解及落實(shí)工作由管理者代表負(fù)責(zé)。 質(zhì)量目標(biāo)的策劃 質(zhì)量目標(biāo)是本 公司 在質(zhì)量方面所追求的目的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開，是各職能部門工作的主要任務(wù)，是評價體系有效性的重要判定指標(biāo)。 應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行改進(jìn)或修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境。 職 責(zé) 經(jīng)理 應(yīng)負(fù)責(zé)本 公司 質(zhì)量方針的制定和批準(zhǔn)，并予以正式發(fā)布， 確保質(zhì)量方針 得以貫徹和實(shí)施。 余姚市華誠家電 有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標(biāo)題： 質(zhì) 量 方 針 共 44 頁第 17 頁 質(zhì)量方針 總 則 質(zhì)量方針是 公司 總的質(zhì)量宗旨和方向，是建立質(zhì)量目標(biāo)框架的 基礎(chǔ)，是實(shí)施改進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理體系的動力。 d: 本 公司 通過市場調(diào)研及顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進(jìn)行分析、評估，嚴(yán)格執(zhí)行《與 顧客有關(guān)的過程控制程序》QP/。 b: 根據(jù)產(chǎn)品的市場定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定本 公司 提供產(chǎn)品的基本要求。 職 責(zé) 經(jīng)理 應(yīng)以增強(qiáng)顧 客滿意為目標(biāo)，識別顧客明確的或隱含的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并在質(zhì)量方針和目標(biāo)中反映對顧客的承諾和組織的追求。 d: 確定質(zhì)量管理體系 運(yùn)行所需的必要資源，并確保這些資源的獲得，以便實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，保證產(chǎn)品質(zhì)量獲得顧客的滿意。 b: 組織管理人員根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，規(guī)劃本 公司 的發(fā)展方向，制定和批準(zhǔn)切實(shí)可行的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并努力使用本 公司 的質(zhì)量方針、目標(biāo)得以貫徹和實(shí)施。 a: 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b: 制定質(zhì)量方針、目標(biāo)； c: 進(jìn)行管理評審； d: 確保資源的獲得。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《文件控制程序》 QP/ 《質(zhì)量記錄控制程序》 QP/ 余姚市華誠家電 有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標(biāo)題： 管 理 承 諾 共 44 頁第 15 頁 管理承諾 總 則 經(jīng)理 應(yīng)承諾和實(shí)施的活動，適用于 經(jīng)理 為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 余姚市華誠家電 有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標(biāo)題： 文 件 要 求 共 44 頁第 14 頁 編制形成文件的程序（ QP/） 編制形成文件的程序，規(guī)定以下幾個方面所需的控制： a: 為確保文件的充分與適宜性，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)； b: 保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； c: 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的有效文件； d: 文件應(yīng)清晰、完整、整潔， 并易于識別； e: 外來文件應(yīng)得到識別，并控制其分發(fā)； f: 防止作廢文件的非預(yù)期使用； g: 必要時，對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊 本 公司 的質(zhì)量手冊包括以下內(nèi)容： a: 質(zhì)量體系范圍，包括對標(biāo)準(zhǔn)的條款是否存在刪減的說明； b: 手冊引用標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序 及企業(yè)為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件 （或引用） ； c: 對體系各過程的順序、相互關(guān)系的接口、職責(zé)作出明確規(guī)定。 體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系圖： 質(zhì)量手冊 程序文件 質(zhì)量記錄、技術(shù)文件、管 理規(guī)定、表格及作業(yè)指導(dǎo)書等 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的形成文件的程序及企業(yè)為 確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件。 體系文件總要求 本 公司 質(zhì)量管理體系應(yīng)予以文件化。 依據(jù) 本 公司的實(shí)際情況以外購件來組裝，故無 外包過程。識別過程的顧客及顧客的要求； b)為達(dá)到過程的有效運(yùn)行，除對過程識別之外，應(yīng)確定過程之間的相互作用、過程順序及過程與過程之間的接口； c)必須對過程的輸入輸出及開展的活動和投入的資源作出明確的規(guī)定，按過程結(jié)果的特性，確定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的準(zhǔn)則和方法； d)為確保這些過程的有效運(yùn)行，應(yīng)對其加以監(jiān)視、識別，必須獲得必要的用于過程運(yùn)行的資源和對過程監(jiān)視的信息，明確信息收集和反饋，通過對信息的判定實(shí)現(xiàn)對過程的監(jiān)視； e)通過對這些過程業(yè)績的監(jiān)視、測量以及監(jiān) 視、測量所獲結(jié)果的分析，對過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果及對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 程序概要 質(zhì)量管理體系所需過程的識別 經(jīng)理 組織職能部門系統(tǒng)地對質(zhì)量管理體系所需過程予以識別和管理，使過程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，必須做到 : a)識別建立質(zhì)量管理體系所需的全部過程，這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，識別其中的簡單過程、復(fù)雜過程、關(guān)鍵過程、特殊過程。 （ 3）其他部門 a: 負(fù)責(zé)本部門有關(guān)分發(fā)的質(zhì)量體系文件的管理工作。 職 責(zé) （ 1） 經(jīng)理 a: 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊、發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 余姚市華誠家電 有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系術(shù)語和定義 共 44 頁第 11 頁 3 術(shù)語和定義 本 公司 質(zhì)量體系采用 GB/T190