【正文】 項目 檢查人 日期 表 序號 檢查內(nèi)容與打分標準 標準分 扣分 扣分原因1 開工報告：審批手續(xù)不齊全的扣 2 分，無開工報告的扣 4 分。332施工記錄：結(jié)構(gòu)組隊拼裝、連接，地基加固處理，支護結(jié)構(gòu)施工，沉井下沉，混凝土澆筑，頂進（掘進、鉆進、夯進）等記錄是否齊全。331結(jié)構(gòu)安全和使用功能性檢測：管道水壓試驗，嚴密性試驗，淺埋暗挖管道、混凝土結(jié)構(gòu)管道滲漏水調(diào)查。 430檢測資料：管道接口焊接無損探傷、法蘭或壓蘭螺栓擰緊力矩檢測，內(nèi)外防腐層防腐檢測，柔性管道環(huán)向變形檢測，地基處理檢測記錄是否齊全。420 / 63（13 分）29質(zhì)保資料：管節(jié)、管件、管配件合格證是否收集齊全。4序號 檢查內(nèi)容與打分標準 標準分 扣分 扣分原因28預(yù)應(yīng)力工程：所用錨具、夾具、連接器產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告和進場試驗報告應(yīng)齊全，上述資料，一份沒有的扣 4 分；每缺一份扣 分。 327原材料：水泥、鋼材、砂、石、磚、橋梁支座伸縮裝置、各種預(yù)制件等出廠合格證明材料及復(fù)驗報告應(yīng)齊全。325地基處理（樁基等）：沒有施工記錄或沒有檢測報告的扣 2 分，存在檢驗不合格樁的每一根扣 1 分。324現(xiàn)場砼施工應(yīng)提供以下資料：①砼試塊制作臺賬（包括防水砼試塊和同條件養(yǎng)護砼試塊） ，②砼抗壓、抗折強度（有要求時）報告（包括防水砼試塊和同條件養(yǎng)護砼試塊） ，③砼澆筑施工記錄，④砼坍落度檢測記錄，⑤砼試塊強度統(tǒng)計、評定記錄，⑥同條件養(yǎng)護砼試塊留置計劃、溫度記錄及試驗報告，⑦有冬季施工或大體積砼施工的項目應(yīng)提供砼測溫記錄。的同一配合比混凝土，應(yīng)有基本性能實驗報告，包括稠度、凝結(jié)時間、坍落度經(jīng)時損失值、泌水性能、表觀密度等 5 項。 422回（換）填施工：應(yīng)按規(guī)范要求進行壓實度檢測，未進行的扣 3 分；少做或漏做，每缺一項扣 分。420道路面層攤鋪后檢測：應(yīng)進行攤鋪厚度、寬度、平整度、壓實度、頂層彎沉等項內(nèi)容檢測，上述試驗未進行的扣 3 分；少做或漏做，每缺一項扣 分。219現(xiàn)場砼施工應(yīng)提供以下資料：①砼試塊制作臺賬（包括防水砼試塊和同條件養(yǎng)護砼試塊） ，②砼抗壓強度報告（包括防水砼試塊和同條件養(yǎng)護砼試塊） ，③砼澆筑施工記錄，④砼坍落度檢測記錄，⑤砼試塊強度統(tǒng)計、評定記錄，⑥同條件養(yǎng)護砼試塊。318商品瀝青混合料，必須持有有效的原材料保證資料，并對其進行復(fù)試以及配合比、馬歇爾穩(wěn)定度試驗；生產(chǎn)時，每日進行瀝青抽提試驗并提交報告，運送至工地的混合料必須要有產(chǎn)品合格證。3 道路面層19 / 6317自拌瀝青混合料攪拌站，原材料、半成品必須持有有效的質(zhì)量保證資料，并進行復(fù)試以及配合比、馬歇爾試驗。 315現(xiàn)場拌制混合料：未進行最佳含水量、最大干密度試驗及 7d 無側(cè)限強度試驗，上述試驗未進行的扣 3 分；少做或漏做，每缺一項扣 分。313土方路基碾壓后檢測：路基未進行彎沉試驗（頂面）或壓實度試驗的扣 3 分，壓實度試驗取樣頻率不滿足規(guī)范要求扣 1 分。 312路基土施工前檢測：主要檢測天然含水量、液限、塑限、標準擊實和 CBR 試驗，設(shè)計施工圖有要求時，還應(yīng)進行顆粒分析、有機質(zhì)含量、易溶鹽含量、凍膨脹和膨脹量試驗。3（39 分） 路基10路基處理：沒有施工記錄的扣 2 分，施工記錄填寫不規(guī)范、內(nèi)容不齊全或未按要求進行檢測的每缺一份扣 分。 39驗收記錄：主要包檢查檢驗批、分項、分部（子分部） 、單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄、隱蔽驗收記錄是否齊全，且與工程同步。 37沉降觀測記錄：對照沉降觀測方案檢查，沒有沉降觀測方案的扣 4分，一次不測的扣 4 分（合同約定甲方自測的除外） ，少測一次扣2 分。 45定位測量：未進行工序定位測量的扣 3 分；記錄不全的，每缺一份扣 分。 33圖紙會審、自審：圖紙自審記錄不全扣 1 分，未進行圖紙自審的扣3 分。 3總分：200 分 總標準分： 總實得分： 得分率： ％　交通市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量保證資料檢查表受檢單位 受檢項目 檢查人 日期 表 18 / 63序號 檢查內(nèi)容與打分標準 標準分 扣分 扣分原因1開工報告：（總體開工報告和單位工程開工報告）審批手續(xù)不齊全扣 1 分，無開工報告的扣 3 分。 351絕緣電阻測試、接地電阻測試、隱蔽工程驗收記錄，每缺一項扣 1分。 2序號 檢查內(nèi)容與打分標準 標準分 扣分 扣分原因（14 分）17 / 6349施工方案未經(jīng)審批扣 1 分、無質(zhì)量通病防治措施扣 1 分、施工方案及技術(shù)交底內(nèi)容針對性差的扣 1 分，雙方簽字不全的扣 1 分，沒有施工方案或技術(shù)交底的扣 1 分。 347絕緣電阻測試、接地電阻測試、隱蔽工程驗收記錄，每缺一項扣 1分。 5（13 分）45施工方案未經(jīng)審批扣 1 分、無質(zhì)量通病防治措施扣 1 分、施工方案及技術(shù)交底內(nèi)容針對性差的扣 1 分，雙方簽字不全的扣 1 分，沒有施工方案或技術(shù)交底的扣 1 分。 343空調(diào)管道系統(tǒng)和設(shè)備及閥門水壓試驗記錄、風(fēng)管漏光試驗記錄、設(shè)備試運行記錄、設(shè)備安裝記錄、防腐絕熱施工檢查記錄、隱蔽驗收記錄、缺一份扣 1 分，內(nèi)容填寫不規(guī)范的每發(fā)現(xiàn)一份扣 1 分。5（18 分）41施工方案未經(jīng)審批扣 1 分、無質(zhì)量通病防治措施扣 1 分、施工方案及技術(shù)交底內(nèi)容針對性差的扣 1 分，雙方簽字不全的扣 1 分，沒有施工方案或技術(shù)交底的扣 1 分。 240管道強度及嚴密性試驗記錄，設(shè)備安裝記錄、設(shè)備試運行記錄、調(diào)試記錄，管道沖洗消毒記錄，閥門強度及嚴密性試驗記錄，散熱器強度及嚴密性試驗記錄，排水管道灌水及通球記錄，各種器具的滿水試驗及水壓試驗，各種管道的隱蔽驗收記錄、防腐絕熱施工檢查記錄。 338室內(nèi)管道安裝、標高檢查記錄，排水管道坡度檢查記錄、室外埋地管道回填夯實記錄，每缺一份扣 1 分。 采暖工程（20 分）36施工方案未經(jīng)審批扣 1 分、無質(zhì)量通病防治措施扣 1 分、施工方案及技術(shù)交底內(nèi)容針對性差的扣 1 分，雙方簽字不全的扣 1 分，沒有施工方案或技術(shù)交底的扣 1 分。5序號 檢查內(nèi)容與打分標準 標準分 扣分 扣分原因16 / 6334地基、基礎(chǔ)、主體、節(jié)能、竣工工程驗收記錄：驗收單位簽字或簽字蓋章不齊全的扣 1 分，地基、基礎(chǔ)、主體、節(jié)能、竣工工程完工后不及時組織驗收的扣 3 分。 432防水工程：所有有防水要求的廚房、浴衛(wèi)間、屋面等均應(yīng)做蓄水（或淋水）試驗，沒有蓄水（或淋水）試驗記錄的，每缺一層扣 1分，缺 3 層（含）以上的扣 5 分。所隱蔽項目相對應(yīng)的原材料應(yīng)具有可追溯性，沒有可追溯性扣5 分。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案，無技術(shù)論證扣 7 分。328幕墻應(yīng)做四性試驗（氣密性、水密性、抗風(fēng)壓性能、平面內(nèi)變形性能） ，缺一份扣 1 分，沒有做的扣 3 分。需要復(fù)檢沒有復(fù)檢的，每缺一項扣 2分；需備案沒有備案的，每缺一項扣 2 分。 425 鋼筋植筋：缺拉拔試驗記錄的扣 2 分，缺植筋膠合格證的扣 1 分。 424模板及支架用材料應(yīng)有質(zhì)量證明文件，并在進場時抽樣檢驗其外觀、規(guī)格和尺寸。 322無預(yù)拌砂漿抗壓強度報告扣 3 分，無砂漿抗壓強度統(tǒng)計、評定記錄扣 2 分。以上資料每缺一份扣 1 分。以上資料每缺一份扣 1 分。以上資料每缺一份扣 1 分。 418預(yù)拌混凝土生產(chǎn)單位（攪拌站）應(yīng)提供以下資料：①砼配合比通知單，②砼抗壓強度報告，③砼質(zhì)量合格證，④砼運輸單，⑤超過2022m179。 316地基處理：沒有施工記錄的扣 1 分；沒有檢測報告扣 3 分；沒有地基處理驗收記錄扣 3 分。314基坑降水：需進行降水，無基坑降水方案的扣 3 分，無降水監(jiān)測記錄的扣 2 分，記錄不及時、不完整的扣 1 分。 313基坑護壁：無基坑支護方案的扣 2 分，方案中無基坑支護計算書的扣 1 分，需要專家論證的無論證扣 3 分。 311 土方開挖：沒有施工方案的扣 2 分，沒有測量記錄的扣 1 分。 39沉降觀測記錄：對照沉降觀測方案檢查，少測一次扣 2 分，一次不測的扣 4 分，沒有沉降觀測方案的扣 4 分，沉降觀測點沒有按方案布點的扣 4 分，沉降觀測點做法不規(guī)范扣 2 分。 37 無施工日志的扣 4 分；施工日志填寫不連續(xù)、不真實的扣 2 分。 45圖紙會審、設(shè)計變更、洽商記錄：審批手續(xù)（簽字、蓋章、審批意見）不齊全的缺一項扣 1 分。 43未進行建筑工程質(zhì)量驗收劃分的扣 2 分；質(zhì)量驗收劃分未報監(jiān)理審批的扣 2 分。15總分：100 分 總標準分： 總實得分： 得分率： ％　房屋建筑工程質(zhì)量保證資料檢查表受檢單位 受檢項目 檢查人 日期 表 序號 檢查內(nèi)容與打分標準 標準分 扣分 扣分原因（135 分）14 / 631 不執(zhí)行現(xiàn)行標準、現(xiàn)行規(guī)范及已經(jīng)審定方案的扣 4 分。 155 耐火材料合格證不全的扣 5 分，沒有的扣 15 分。 203工程定位測量：測量記錄及復(fù)測記錄不齊全的扣 5 分，沒有測量記錄的扣 15 分。10總分：100 分 總標準分： 總實得分： 得分率： ％　爐窯砌筑工程質(zhì)量保證資料檢查表受檢單位 受檢項目 檢查人 日期 表 序號 檢查內(nèi)容與打分標準 標準分 扣分 扣分原因13 / 631圖紙會審、自審：圖紙自審記錄或會審記錄不全的扣 5 分，簽字不全的扣 5 分，一份沒有的扣 20 分。 510分項分部工程安裝質(zhì)量檢查、評定記錄：沒有隨工程實體同步報驗的或報驗數(shù)量較少的，每發(fā)現(xiàn)一份扣 3 分。 58 照明系統(tǒng)全負荷運行記錄：每缺一份扣 1 分。236隱蔽工程驗收記錄：所有應(yīng)該隱蔽的工程必須做隱蔽工程驗收記錄，每缺一項扣 2 分。 54設(shè)備、主要材料、成品、半成品應(yīng)有合格證：不全的缺一項扣 4 分。 52圖紙會審、自審：圖紙自審記錄不全的扣 1 分，一份沒有的扣 5 分。 515單位工程驗收記錄、單位工程質(zhì)量觀感評定、交工驗收報告、竣工報告及竣工驗收交接證書：不全的缺一項扣 1 分，驗收單位簽字蓋章不齊全的扣 2 分，單位工程完工后不及時組織驗收的扣 5 分。 513特種設(shè)備人員操作證、焊工證：缺一個扣 4 分，一份沒有的扣 8 分。 511 測量及復(fù)測記錄：不全的缺一項扣 1 分，一份沒有的扣 5 分。 89 主要設(shè)備沉降觀測記錄：沒有的扣 8 分。 87 設(shè)備、主要材料合格證：每缺一份扣 2 分。 55工序交接記錄不規(guī)范的，發(fā)現(xiàn)一項扣 1 分，沒有工序交接、中間交接檢驗記錄的每缺一份扣 2 分。 63設(shè)計變更、工程洽商單、材料、零部件、設(shè)備代用審批單：不全的缺一項扣 1 分，一份沒有的扣 6 分。 5總分：100 分 總標準分： 總實得分： 得分率： ％　機械工程質(zhì)量保證資料檢查表受檢單位 受檢項目 檢查人 日期 表 序號 檢查內(nèi)容與打分標準 標準分 扣分 扣分原因11 / 631 開工報告：審批手續(xù)不齊全的扣 2 分，無開工報告的扣 6 分。 10序號 檢查內(nèi)容與打分標準 標準分 扣分 扣分原因11空調(diào)管道系統(tǒng)和設(shè)備及閥門水壓試驗記錄、風(fēng)管漏光試驗記錄、設(shè)備試運行記錄、設(shè)備安裝記錄、防腐絕熱施工檢查記錄、隱蔽驗收記錄，每缺一份扣 2 分，內(nèi)容填寫不規(guī)范的每發(fā)現(xiàn)一份扣 2 分。 53. 通風(fēng)與空調(diào)工程（28 分）9板材、密封材料、管材、閥門、保溫材料、設(shè)備等合格證、閥門安裝前試壓記錄是否收集齊全，每缺一份扣 1 分，記錄中填寫不規(guī)范每份扣 1 分。107承壓管道系統(tǒng)和設(shè)備及閥門水壓試驗記錄、排水管道灌水、通球及通水記錄、雨水管道灌水及通水試驗記錄、給水管道通水試驗及沖洗消毒記錄、衛(wèi)生器具通水試驗，具有溢流功能的器具的滿水試驗、采暖系統(tǒng)沖洗及測試、地漏地面清掃口排水試驗記錄、 （消火栓系統(tǒng)測試）散熱器強度及嚴密性試驗記錄、設(shè)備試運行記錄、設(shè)備安裝記錄、防腐絕熱施工檢查記錄、隱蔽驗收記錄，每缺一份扣 3 分，缺 3 份（含）以上的扣 15 分；內(nèi)容填寫不規(guī)范的每發(fā)現(xiàn)一份扣 2分，發(fā)現(xiàn) 5 份（含）以上的扣 15 分。 采暖工程（35 分）5管材、閥門、散熱器、保溫材料、給排水附屬設(shè)備、衛(wèi)生器具等合格證、閥門安裝前試壓記錄是否收集齊全，每缺一份扣 1 分，記錄中填寫不規(guī)范每份扣 1 分，3 份（含）以上不規(guī)范扣 5 分。203檢驗批：抽查 10 份以上，填寫項目不正確、數(shù)據(jù)不真實的，每發(fā)現(xiàn)一份扣 1 分，發(fā)現(xiàn) 3 份（含）以上的扣 5 分。 5總分：100 分 總標準分： 總實得分： 得分率： ％　工業(yè)項目管道、給排水、采暖、通風(fēng)、空調(diào)工程質(zhì)量保證資