標準流程進貨管理-文庫吧資料
2025-07-20 23:57本頁面
【正文】 明業(yè)務人員根據同供應商達成的付款協議填制付款申請表，報領導審批通過后轉交財務，財務辦理付款業(yè)務。實際中很少有票先的情況，及時票先也可以考慮壓票等貨到后一起處理。不過由于收貨不允許多于合同數量（程序限制），而實際存在很多多收或少收的情況，勾兌合同的操作性會受到一定的影響。 進貨：進貨環(huán)節(jié)是財務和業(yè)務的到貨（進貨類型的到貨）確認過程，該環(huán)節(jié)主要明確的信息是品種的價格問題。人員習慣以及企業(yè)實施推動力量不足，導致在系統中錄入要貨計劃的努力很難實現。在實際中存在兩種情況：一、企業(yè)認為系統要求維護進貨合同，則企業(yè)與供應商必須簽訂具有法律效應的字面文檔。從實際使用看，由于沒有很好地進行銷售預測，這兩種途徑的實用性都比較差。如果希望能夠將經業(yè)務員確認調整后的進貨情況錄入計算機，可以考慮使用進貨計劃功能。二、流程圖進貨業(yè)務的流程如下所示：三、流程圖說明 進貨系統目前的進貨計劃管理比較弱，但企業(yè)進貨業(yè)務人員又需要計劃參考。這對于企業(yè)財務處理是不一樣的。關于應付帳款的管理有兩種做法：一、沒有發(fā)票的進貨單據暫時由進貨業(yè)務員管理，等發(fā)票到后業(yè)務員將進貨發(fā)票和進貨單據一起提交給財務。在手工管理時，還需要在業(yè)務庫存中添加此記錄，以備察看。一般的原則是：庫房只管理貨品的數量、批號等信息，
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