【正文】 工合同進(jìn)行采購(gòu)或外協(xié)加工。 。o 符合o 輕微缺陷o 不符合五、過(guò)程質(zhì)量管理 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄采購(gòu)控制、輔材料及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制制度。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．企業(yè)應(yīng)有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。 。、部門(mén)使用的文件是否一致。o 符合o 輕微缺陷o 不符合3．技術(shù)文件應(yīng)和實(shí)際生產(chǎn)相一致，各車(chē)間、部門(mén)使用的文件必須完全一致。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。（如設(shè)計(jì)文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門(mén)備案?！秾?shí)施細(xì)則》中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。2. 法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。（重點(diǎn)抽查制版、防偽制作、賦碼操作工人）o 符合o 輕微缺陷o 不符合人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量和防偽操作相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。1. 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2. 是否能看懂相關(guān)圖紙、配方和工藝文件。1． 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2． 是否掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求；3．是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)；4．是否能熟練準(zhǔn)確地按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。；、印刷、材料等基本知識(shí)；3．是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》對(duì)企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。o 符合o 輕微缺陷o 不符合三、人力資源要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。o 符合o 不符合2．企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要。o 符合o 輕微缺陷o 不符合測(cè)量設(shè)備1*．、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。o 符合o 不符合2．企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)維護(hù)保養(yǎng)完好。2．設(shè)備工裝性能和精度是否滿足加工要求。o 符合o 不符合設(shè)備工裝1*．，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1．是否具備滿足申請(qǐng)取證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施及場(chǎng)所。2．是否嚴(yán)格實(shí)施考核并記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合有效實(shí)施在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施，并記錄有關(guān)結(jié)果。1．是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門(mén)、人員的質(zhì)量職責(zé)。2．是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。一、質(zhì)量管理職責(zé) 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。否則核查結(jié)論為不合格。非否決項(xiàng)目共36款。附件1防偽票證產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名單及檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍（1）國(guó)家防偽產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心地 址：北京市朝陽(yáng)區(qū)北三環(huán)東路18號(hào)郵政編碼： 100013電 話：010－64229310 64270575 傳 真：010－64229310 聯(lián) 系 人：劉克夫 程海燕 電子信箱：fwjc 檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：防偽票證（2）國(guó)家印刷裝璜制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心地 址：天津市南開(kāi)區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)華道26號(hào)郵政編碼：300384電 話：022－23078929 傳 真：022－23078915聯(lián) 系 人：：張黎明 殷仲?gòu)?qiáng) 蘇傳健電子信箱：pdpc1988檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：防偽票證（3）上海市防偽技術(shù)產(chǎn)品測(cè)評(píng)中心地 址：上海市閔行區(qū)聯(lián)航路1588號(hào)郵政編碼：201112電 話：021－51981870 51981880傳 真：021－51981881聯(lián) 系 人：張凡 李霞電子信箱： satc檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：防偽票證（4）重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院地 址：重慶市觀音橋小苑二村2號(hào)郵政編碼：400020電 話：02367952724 67952021傳 真：02367951136聯(lián) 系 人：戚寧武電子信箱： lili檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：防偽證件、證書(shū)；防偽卡 附件2防偽票證產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法企業(yè)名稱(chēng)： 生產(chǎn)地址： 產(chǎn)品單元： 產(chǎn)品品種： 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局實(shí)地核查結(jié)論的判定原則本辦法進(jìn)行判定核查結(jié)論的內(nèi)容：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、人力資源要求，四、技術(shù)文件管理，五、過(guò)程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求共7章27條42款。 本實(shí)施細(xì)則國(guó)家質(zhì)檢總局負(fù)責(zé)解釋。 委托加工備案不得向企業(yè)收費(fèi)。 費(fèi)用的收繳方式按《財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費(fèi)政策有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)綜[2006]69號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。審查費(fèi)由企業(yè)在申請(qǐng)時(shí)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。 企業(yè)是否對(duì)實(shí)地核查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的輕微缺陷項(xiàng)目進(jìn)行了整改。、住所、生產(chǎn)地點(diǎn)是否發(fā)生了改變，是否增加了生產(chǎn)線，如果發(fā)生改變，企業(yè)是否及時(shí)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)報(bào)告并及時(shí)提出換證申請(qǐng)。、使用臺(tái)帳和產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售臺(tái)帳，企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程記錄是否健全。 ，并具有相關(guān)記錄；待出廠的產(chǎn)品是否按本實(shí)施細(xì)則要求的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄。8 監(jiān)督檢查縣級(jí)以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)獲證企業(yè)的監(jiān)督檢查，通過(guò)監(jiān)督抽查、日常監(jiān)督檢查、企業(yè)年度自查等措施和方式，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證后的生產(chǎn)情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況的監(jiān)督，檢查應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：。 省級(jí)許可證辦公室應(yīng)當(dāng)自收到委托加工備案申請(qǐng)之日起5日內(nèi)，進(jìn)行必要的核實(shí)，對(duì)符合條件的企業(yè)予以備案。 被委托企業(yè)申請(qǐng)備案應(yīng)當(dāng)符合以下條件： 取得工商行政管理部門(mén)核發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋申請(qǐng)委托加工備案產(chǎn)品； 已獲得生產(chǎn)許可證； 已簽訂了有效委托加工合同并公證，且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負(fù)責(zé)全部產(chǎn)品銷(xiāo)售。委托企業(yè)不具有其委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的，應(yīng)當(dāng)標(biāo)注委托企業(yè)的名稱(chēng)、住所，以及被委托企業(yè)的名稱(chēng)、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)。 委托加工企業(yè)必須按照備案的標(biāo)注方式，在其產(chǎn)品或者包裝、說(shuō)明書(shū)上進(jìn)行標(biāo)注。 具有法人資格的集團(tuán)公司所屬單位單獨(dú)辦理生產(chǎn)許可證的，其產(chǎn)品或者包裝、說(shuō)明書(shū)上應(yīng)當(dāng)標(biāo)注所屬單位的名稱(chēng)、住所和生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)。其中，XK代表許可，前兩位(19)代表行業(yè)編號(hào)，中間三位(003)代表產(chǎn)品編號(hào)，后五位 ()代表企業(yè)生產(chǎn)許可證編號(hào)。QS標(biāo)志由企業(yè)自行印(貼)，標(biāo)志的式樣、尺寸及顏色要求見(jiàn)《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》附件6，可以按照規(guī)定放大或者縮小。 標(biāo)志，應(yīng)當(dāng)自準(zhǔn)予許可之日起6個(gè)月內(nèi)，完成在其產(chǎn)品或者包裝、說(shuō)明書(shū)上標(biāo)注生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)。不符合條件的，書(shū)面告知企業(yè)，并說(shuō)明理由。全國(guó)許可證審查中心自收到材料之日起10日內(nèi)完成申報(bào)材料的書(shū)面審核，報(bào)送國(guó)家質(zhì)檢總局批準(zhǔn)，國(guó)家質(zhì)檢總局自收到材料之日起15日內(nèi)作出是否準(zhǔn)予補(bǔ)領(lǐng)的決定。生產(chǎn)許可證證書(shū)遺失或者毀損，應(yīng)當(dāng)向企業(yè)所在地的省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出補(bǔ)領(lǐng)生產(chǎn)許可證申請(qǐng)。不符合條件的，書(shū)面告知企業(yè)，并說(shuō)明理由。全國(guó)許可證審查中心自收到材料之日起10日內(nèi)完成申報(bào)材料的書(shū)面審核，報(bào)送全國(guó)許可證辦公室批準(zhǔn)，國(guó)家質(zhì)檢總局自收到材料之日起15日內(nèi)作出是否準(zhǔn)予變更的決定。 企業(yè)名稱(chēng)、住所、生產(chǎn)地址名稱(chēng)發(fā)生變化而企業(yè)生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝未發(fā)生變化的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在變更名稱(chēng)后1個(gè)月內(nèi)向所在地省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出生產(chǎn)許可證名稱(chēng)變更申請(qǐng)。，當(dāng)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求發(fā)生較大改變時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)執(zhí)行國(guó)家新頒布的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求。企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證后需要增加產(chǎn)品品種時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的程序組織實(shí)地核查和產(chǎn)品檢驗(yàn)。有效期屆滿，企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)在生產(chǎn)許可證有效期屆滿6個(gè)月前向所在地省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出生產(chǎn)許可證延續(xù)申請(qǐng)。證書(shū)產(chǎn)品明細(xì)內(nèi)容示例如下：產(chǎn)品單元：防偽票證；產(chǎn)品品種：防偽票據(jù)。其中，生產(chǎn)許可證副本中載明產(chǎn)品明細(xì)，包括產(chǎn)品單元及產(chǎn)品品種。）（%）（有光澤度要求）平版：≥30凸版：≥32按GB/T 77052008 按GB/T 77062008 [1,2]8防偽識(shí)別特征數(shù)量驗(yàn)證一種及以上按GB/T 194252003 6 檢驗(yàn)[0,1]9防偽識(shí)別特征技術(shù)要求附件6 附錄A附件6 附錄A[0,1]10防偽印記的耐性指標(biāo)附件6 附件6 [0,1] 6 證書(shū)和標(biāo)志 證書(shū) 生產(chǎn)許可證證書(shū)分為正本和副本，具有同等法律效力。按GB/T 77062008 2防偽票證防偽證件、證書(shū)3套印誤差（mm）平版：≤凸版：≤凹版：≤柔版： ≤按GB/T 77052008 按GB/T 77062008 按CY/T 61991凹版印刷品質(zhì)量要求及檢驗(yàn)方法 按GB/T 174971998 [1,2]4同色密度偏差平版：≤凸版：≤凹版：應(yīng)符合CY/T 61991 4要求柔版：符合GB/T174971998 按GB/T 77052008 按GB/T 77062008 按CY/T 61991凹版印刷品質(zhì)量要求及檢驗(yàn)方法 按GB/T 174971998 [1,2]5同批同色色差(CIEL*a*b*)ΔEL*＞L*≤按GB/T 77052008 按GB/T 77062008 按GB/T 174971998 [1,2]平版：≤凸版：≤柔版：≤≤≤≤6墨層光澤度（60176。 檢驗(yàn)項(xiàng)目及判定標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)表6）表6 防偽票證產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)項(xiàng)目及判定標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)產(chǎn)品單元產(chǎn) 品 品 種 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目指 標(biāo) 要 求檢 驗(yàn) 方 法AQL單項(xiàng)合格判定數(shù)項(xiàng) 目 名 稱(chēng)1防偽票證防偽票據(jù)1外觀按CY/T 按CY/T 6 檢驗(yàn)[1,2]2印制表格線條、圖案按CY/T 按CY/T 6檢驗(yàn)[1,2]3套印誤差（mm）按CY/T 按CY/T [1,2]4橫向、單份縱向尺寸偏差(mm)折疊式：按CY/T 卷式：按CY/T 本式：按CY/T 按CY/T 6檢驗(yàn)[1,2]5同色密度偏差按CY/T 按CY/T [1,2]6靜態(tài)耐摩擦性（無(wú)碳復(fù)寫(xiě)）沒(méi)有明顯顯色點(diǎn)按GB/T 16797—2008附錄B檢驗(yàn)[1,2]7翹曲最大值（無(wú)碳復(fù)寫(xiě)）（mm）≤20按GB/T 16797—2008附錄A檢驗(yàn)[1,2]8上下各聯(lián)圖文重合偏差（mm）按CY/T 按CY/T [1,2]9防偽識(shí)別特征數(shù)量驗(yàn)證一種及以上按GB/T 194252003 6 檢驗(yàn)[0,1]10防偽識(shí)別特征技術(shù)要求附件6 附錄A附件6 附錄A[0,1]11防偽印記的耐性指標(biāo)附件6 附件6 [0,1]2防偽票證防偽證件、證書(shū)1外觀平版：按GB/T 77052008 凸版：按GB/T 77062008 凹版：按CY/T 61991凹版印刷品質(zhì)量要求及檢驗(yàn)方法 柔版：按GB/T 174971998 按GB/T 77052008 按GB/T 77062008 按CY/T 61991凹版印刷品質(zhì)量要求及檢驗(yàn)方法 按GB/T 174971998 [1,2]2成品規(guī)格尺寸偏差（mm）135195及以下177。 防偽票證產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單（見(jiàn)表5）表5 防偽票證產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單編號(hào)： 企業(yè)情況申請(qǐng)單位名稱(chēng)(蓋章)生產(chǎn)地址郵政編碼聯(lián)系人電話傳真集團(tuán)公司所屬單位(蓋章)生產(chǎn)地址郵政編碼聯(lián)系人電話傳真抽樣情況產(chǎn)品單元產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品品種執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格尺寸主要印刷工藝抽樣基數(shù)抽樣數(shù)量生產(chǎn)日期抽樣日期產(chǎn)品批號(hào)抽樣地點(diǎn)封樣情況明示的防偽識(shí)別特征明細(xì)序號(hào)采用何種防偽技術(shù)識(shí)別特征及識(shí)別方法抽樣人員姓名（簽字）單位審查組織單位（蓋章）年 月 日企業(yè)