【正文】 機(jī)動車輛檢驗規(guī)程》（QW－4）進(jìn)行。 電梯現(xiàn)場檢驗電梯現(xiàn)場檢驗按《電梯檢驗規(guī)程》（QW－2）進(jìn)行。 檢驗室負(fù)責(zé)審查顧客提供的資料，對不符合驗收條件的，通知顧客補(bǔ)齊資料，對資料齊全，符合驗收條件的，通過電腦系統(tǒng)在10個工作日內(nèi)安排現(xiàn)場檢驗。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗報告的簽發(fā)。 各檢驗室主任負(fù)責(zé)檢驗安排。 范圍：適用于本所特種設(shè)備檢驗工作的質(zhì)量控制。 水質(zhì)現(xiàn)場監(jiān)測 水質(zhì)現(xiàn)場監(jiān)測按《在用鍋爐水質(zhì)檢驗工作標(biāo)準(zhǔn)》（QW—11）進(jìn)行。 鍋爐壓力容器壓力管道現(xiàn)場檢驗 鍋爐壓力容器壓力管道現(xiàn)場檢驗按《鍋爐壓力容器壓力管道檢驗工藝》（QW—9）進(jìn)行。 壓力管道現(xiàn)場檢驗 壓力管道現(xiàn)場檢驗按《壓力管道檢驗規(guī)程》（QW—7）進(jìn)行。 鍋爐現(xiàn)場檢驗 鍋爐現(xiàn)場檢驗按《鍋爐檢驗規(guī)程》（QW—5）進(jìn)行。 起重機(jī)械現(xiàn)場檢驗起重機(jī)械現(xiàn)場檢驗按《起重機(jī)械檢驗規(guī)程》（QW—3）進(jìn)行。 各檢驗室主任根據(jù)所提交的《業(yè)務(wù)受理》進(jìn)行任務(wù)分配,由檢驗員對所 分配的任務(wù)進(jìn)行確認(rèn). 現(xiàn)場檢驗現(xiàn)場檢驗由兩名或兩名以上檢驗員進(jìn)行。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗報告的簽發(fā)。 各檢驗室主任負(fù)責(zé)檢驗安排。 范圍：適用于本所特種設(shè)備檢驗工作的質(zhì)量控制。 綜合室按《技術(shù)資料及檔案管理制度》（QW－04）進(jìn)行驗收，建立設(shè)備檔案。 采購產(chǎn)品的驗證本所對所采購的物資進(jìn)貨后，都應(yīng)按其產(chǎn)品說明書或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查驗證，合格方能接受投入使用。 設(shè)備責(zé)任工程師根據(jù)供方評審的結(jié)果、性能價格比、本所的長期規(guī)劃擇優(yōu)選擇供方單位，確定合格供方名單，將《設(shè)備（材料）采購申請單》（QR—21—P06），報所主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)性能要求或質(zhì)量特性要求；交付時間及交付條件；驗證方式與驗證地點；必要時，還應(yīng)包括對供方的生產(chǎn)能力的要求、生產(chǎn)試驗人員的要求、質(zhì)量管理體系的要求。 工作程序 采購信息各職能部門根據(jù)現(xiàn)場檢測及發(fā)展需要提出采購設(shè)備（材料）的需求，填寫《設(shè)備（材料）采購申請單》（QR－21－P06），標(biāo)明產(chǎn)品名稱、性能指標(biāo)、數(shù)量及用途。 綜合室負(fù)責(zé)《設(shè)備（材料）采購申請單》（QR－21－P06）的實施；建立合格供方檔案和設(shè)備檔案。 職責(zé) 各職能部門負(fù)責(zé)提出設(shè)備（材料）的需求，配合設(shè)備責(zé)任工程師做好供方評價。 相關(guān)文件《不合格控制程序》（QP－14） 執(zhí)行記錄《檢驗服務(wù)質(zhì)量調(diào)查表》（QR－17－P05）《信息聯(lián)絡(luò)處理單》（QR—18—P05）《統(tǒng)計培訓(xùn)計劃》（QR－19－P05）《統(tǒng)計培訓(xùn)記錄》（QR－20－P05）廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件文件編號：QP—06第1頁　　共3頁采購質(zhì)量控制程序第一版　　第0次修改頒布日期： 目的通過對供方在產(chǎn)品供貨、質(zhì)量保證、服務(wù)能力等方面進(jìn)行評價和選擇，確定合格的供方，建立合格供方的檔案，擇優(yōu)選擇供方，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 統(tǒng)計方法實施要求a）副所長制定《統(tǒng)計培訓(xùn)計劃》（QR—19—P05），負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計方法培訓(xùn)，并作《統(tǒng)計培訓(xùn)記錄》（QR—20—P05）；b）正確使用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實。 數(shù)據(jù)分析方法 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。對于一般用戶，采用如下公式計算其滿意程度：滿意率=（滿意調(diào)查表數(shù)＋較滿意調(diào)查表數(shù)＋一般滿意調(diào)查表數(shù)）247。分析與傳遞。 外部信息的收集、分析與處理、分析，并通過《信息聯(lián)絡(luò)處理單》（QR—23—P05）傳遞到相應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理《不合格控制程序》（QP—14）采集分析產(chǎn)品不合格信息，并將其傳遞到相應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)。 數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。 數(shù)據(jù)來源 內(nèi)部數(shù)據(jù)a）檢驗和評審過程中的信息；b）本所工作人員反映的意見。 各職能部門負(fù)責(zé)各自的數(shù)據(jù)的收集、傳遞和交流，并負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 職責(zé) 副所長負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計技術(shù)的實施效果。 綜合室應(yīng)對員工建立《員工培訓(xùn)履歷表》（QR—16—P04）o 支持性文件《質(zhì)量記錄控制程序》（QP—02） 質(zhì)量記錄《培訓(xùn)需求申請表》（QR－14－P04）《培訓(xùn)記錄》（QR－15－P04）《員工培訓(xùn)履歷表》（QR—16—P04）廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件文件編號：QP—05第1頁　　共3頁質(zhì)量信息管理控制程序第一版　　第0次修改頒布日期： 目的通過適當(dāng)?shù)氖侄问占头治雠c質(zhì)量管理體系相關(guān)的信息，以保證和證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，同時評價在何處對質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 副所長應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)計劃的安排，定期對培訓(xùn)計劃落實實施情況、考核情況及培訓(xùn)記錄保存情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正?！?結(jié)合專業(yè)技術(shù)人員聘期考核工作，對每個崗位的工程技術(shù)人員進(jìn)行年度考核?；厮笙蚋彼L提交考核結(jié)果?！　?培訓(xùn)評價　 對于在本所內(nèi)部實施的培訓(xùn)，內(nèi)容培訓(xùn)完后，有條件的可以組織考試，對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行驗證。在所內(nèi)進(jìn)行的培訓(xùn)，要求培訓(xùn)人員簽到。副所長根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求申請表進(jìn)行綜合平衡,并報所長審批，獲準(zhǔn)參加培訓(xùn)的員工接受培訓(xùn)。 培訓(xùn)計劃（1）在每年年初，根據(jù)本部門本年度取證換證情況及其它能力需求情況，提出培訓(xùn)要求，并填寫《培訓(xùn)需求申請表》（QR—14—P04）在填寫的廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件文件編號：QP—04第2頁　　共3頁人員培訓(xùn)考核控制程序第一版　　第0次修改頒布日期：培訓(xùn)需求申請表中，應(yīng)明確培訓(xùn)人員的類型、要求培訓(xùn)的內(nèi)容及要求達(dá)到的目標(biāo)。（4）對于省級以上有關(guān)部門舉辦的培訓(xùn)班和專業(yè)技術(shù)講座，爭取派員參加，提高業(yè)務(wù)水平。（2）從事其它專項技術(shù)工作的人員，均應(yīng)接受專項技術(shù)培訓(xùn)，取得與工作相應(yīng)的資格。 程序 培訓(xùn)要求本所從事的檢驗工作，關(guān)系到國家和人民的生命財產(chǎn)安全，工作內(nèi)容涉及到國家法令和許多技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，需要全所員工不斷學(xué)習(xí)，接受各種培訓(xùn)以提高自己的政策水平和業(yè)務(wù)能力。 各部門提出培訓(xùn)需求。 范圍適用于本所有與質(zhì)量活動有關(guān)人員的培訓(xùn)。，則按《文件控制程序》（QP－01）的有關(guān)規(guī)定辦理。 糾正和預(yù)防措施，明確完成時間。管理評審報告應(yīng)包括如下方面有關(guān)的決定和措施：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求。 要求參與管理評審的人員在《管理評審簽到表》（QR－13－P03）上簽到。 綜合室負(fù)責(zé)人報告上級監(jiān)察機(jī)構(gòu)和顧客反饋情況。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告內(nèi)外部質(zhì)量審核的結(jié)果、質(zhì)量體系運行情況、以往的管理評審的跟蹤措施以及經(jīng)過策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的更改。 參加管理評審活動的各職能部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)根據(jù)管理評審計劃作好發(fā)言準(zhǔn)備。 管理評審輸入 內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié)果； 上級監(jiān)察機(jī)構(gòu)和顧客的反饋意見； 檢驗、評審過程及服務(wù)質(zhì)量的符合性； 預(yù)防和糾正措施的運行情況； 以往管理評審的跟蹤措施；廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件文件編號：QP—03第2頁　　共3頁管理評審控制程序第一版　　第0次修改頒布日期： 經(jīng)過策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的更改； 改進(jìn)的建議。 程序 評審時機(jī)的確定 管理評審會議，每年至少要召開一次。. 范圍適用于本所對質(zhì)量管理體系運行現(xiàn)狀及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的綜合效果的評審。 質(zhì)量記錄銷毀后，文件資料員應(yīng)在《質(zhì)量記錄歸檔登記表》（QR—08－P02）上作好記錄。 記錄的借閱需借閱有關(guān)質(zhì)量記錄時，借閱人應(yīng)填寫《質(zhì)量記錄領(lǐng)用（借閱、銷毀）申請表》（QR—12—P02），經(jīng)分類管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借閱。 各部門應(yīng)對質(zhì)量記錄的保存提供適宜的環(huán)境和充分的設(shè)施，滿足防潮、防火、防蟲蛀、鼠害等要求。綜合室按以便于檢索的原則進(jìn)行裝訂、編號、歸檔。廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件文件編號：QP—02第2頁　　共2頁質(zhì)量記錄控制程序第一版　　第0次修改頒布日期： 填寫后的質(zhì)量記錄應(yīng)在指定的位置進(jìn)行編碼標(biāo)識，編碼標(biāo)識為水號。 質(zhì)量記錄填寫時確保字跡工整、清晰，填寫后不得更改。 經(jīng)審定后的質(zhì)量記錄應(yīng)由綜合室按照《文件控制程序》（QP—01）進(jìn)行統(tǒng)一編號，納入《質(zhì)量記錄一覽表》（QR—07—P02）中進(jìn)行管理。 設(shè)計的質(zhì)量記錄與格式的內(nèi)容應(yīng)能滿足為證實檢驗服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求或質(zhì)量體系運行的有效性提供足夠的證據(jù)。 從事質(zhì)量記錄填寫的人員對記錄的內(nèi)容和每一個數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性、齊全性負(fù)責(zé)。 職責(zé) 綜合室負(fù)責(zé)對本所的質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)一管理、編號。 相關(guān)文件《技術(shù)資料及檔案管理制度》(QW—04)《圖書管理制度》（QW—03） 執(zhí)行記錄《文件發(fā)放簽收表》（QR—01－P01）《文件領(lǐng)用申請表》（QR—02—P01）《文件銷毀申請單》(QR—03—P01)《文件資料歸檔登記表》（QR—04—P01）《文件資料一覽表》（QR—05—P01）《文件借閱登記表》（QR—06—P01）廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件文件編號：QP—02第1頁　　共2頁質(zhì)量記錄控制程序第一版　　第0次修改頒布日期： 目的對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，為證實質(zhì)量活動符合規(guī)定的要求以及為質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)。，副所長或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)判別是否為適用的標(biāo)準(zhǔn)，確保獲得和使用標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。，但必須送交綜合室統(tǒng)一管理，任何部門和私人不得私自保留。廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件文件編號：QP—01第3頁　　共4頁文件控制程序第一版　　第0次修改頒布日期： 綜合室和各部門應(yīng)對文件和資料的保管提供適宜的環(huán)境和設(shè)施，滿足防潮、防火和防鼠害、防蟲蛀的要求。 各部門對所使用的文件應(yīng)妥善保管，保持整潔，不得亂涂、亂畫，有保密要求的應(yīng)注意保密，不得自行復(fù)印。 文件的管理 本所制定《技術(shù)資料及檔案管理制度》（QW—04）、《圖書管理制度》（QW—03）等文件作為本程序的支持性文件。 文件的作廢 作廢文件必須由綜合室收回，填寫《文件銷毀申請表》（QR—03—P01）并進(jìn)行銷毀，文件使用部門或使用人不得以任何借口私自保留。 文件更改、換頁或換版發(fā)放時。文件更改后。 文件需要更改時，應(yīng)經(jīng)所長批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行更改。廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件文件編號：QP—01第2頁　　共4頁文件控制程序第一版　　第0次修改頒布日期： 綜合室對丟失的文件補(bǔ)發(fā)時，按新的分發(fā)序號發(fā)放，對損壞的文件補(bǔ)發(fā)時，按原分發(fā)序號發(fā)放，并收回?fù)p壞的文件銷毀。同時綜合室將《文件發(fā)放簽收表》（QR—01—P01）交由文件接受人員履行簽收手續(xù)。 文件的發(fā)放 文件分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，本所內(nèi)部使用的文件必須是受控文件，文件上應(yīng)有“受控”標(biāo)識。 質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，相關(guān)管理工作文件和技術(shù)文件由副所長審核。 程序 本程序管理的文件包括管理文件、技術(shù)文件和外來文件。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、副所長負(fù)責(zé)相關(guān)文件的審核，所長負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。 范圍適用于本所質(zhì)量管理體系要求的文件（包括外來文件）的控制。廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件第一版編制：本所編寫組審核： 批準(zhǔn)： √√√ 受 控 √廣東清遠(yuǎn) 非受控★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★發(fā)布：二00四年八月一日 實施：二00四年八月一日廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所程序文件