【正文】 ***”在電腦中找出相應的調撥單核對手工調撥單的填寫、簽名是否規(guī)范接到錄入崗傳來的手工調撥單選擇庫管理系統(tǒng)——部門調撥——商品調撥單，打印出已確認的商品調撥單（一聯(lián)），在調撥單登記本上登記調撥單號第六步第二日10點前將一聯(lián)手工調撥和電腦單傳駐店財務（五） 業(yè)務單據(jù)整理、傳遞操作要求 整理（1） 每天下班前提前半小時，將已確認的各類業(yè)務單據(jù)進行分類整理并排序。（三） 錄入店內調撥單操作要求 操作步驟在手工單右上角注明所產(chǎn)生的單號并簽名將錄入完畢的手工調撥單傳到確認崗在調撥單登記本上登記日期、調出柜組、調入柜組、調撥經(jīng)手人核對單據(jù)將手工單內容錄入系統(tǒng)，點擊保存選擇庫存管理系統(tǒng)——部門調撥——商品調撥單，點擊新建單據(jù)接到店內手工調撥單第四步第五步第七步第一步第六步第二步第三步 操作要求核對單據(jù)時因檢查填寫是否規(guī)范、有無審批人員簽名，如不符合要求返回區(qū)域改正。3) 按退貨申請單上的品種及退貨數(shù)錄入系統(tǒng)，點擊“保存”。（2） 生鮮商品、直上柜商品退貨申請單錄入：1) 選擇采購管理系統(tǒng)——退貨作業(yè)——退貨申請單，點擊新建。2) 按退貨單實退數(shù)量錄入系統(tǒng)，點擊保存。（3） 如遇已收貨但無相應訂單的商品送貨清單，則在傳單組異常單據(jù)登記本上登記后，將單返回相應區(qū)域進行跟蹤。 永久調價單（一） 補錄直上柜商品及生鮮商品驗收單操作要求 操作步驟第一步接到審核崗傳來的直上柜商品送貨清單第二步第三步第四步第五步在采購管理系統(tǒng)收貨作業(yè)永續(xù)訂單驗收模塊下調出驗收單:在驗收單上錄入供應商送貨數(shù)量，點擊保存打印出驗收單打出的商品驗收單傳相應柜組員工簽名確認柜組員工確認后傳確認崗 操作要求（1） 此操作僅指直上柜商品（冷凍保鮮商品、生鮮商品、自采商品）的補錄操作。 退貨否決單216。 店間調撥入庫單216。七、 錄入崗操作要求錄入崗兼顧標價簽打印工作，并每天按固定時間段打印以下單據(jù)，具體可參考門店收貨部安排：216。并要求供貨商在五日之內到門店銷售駐店財務或財務部補齊相關手續(xù)，否則下月1日之前由財務部知會結算中心暫停該供應商貨款的結算。 在收單過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由收貨部傳單員及時在收貨部單據(jù)問題登記本中詳細登記（登記內容見附表一）并負責查找原因，同時向門店銷售駐店財務、收貨部經(jīng)理反饋。 審核人員審核完畢后傳收貨部傳單員按單據(jù)日期編號順序從小至大進行匯總、整理。 特殊情況下，供應商晚上10點以后送貨的，收貨員應先收貨，然后將商品暫存特定區(qū)域，次日再錄入驗收單。（4） 其他要求：1) 收貨部單據(jù)審核人員當日收到的業(yè)務單據(jù)，必須在當日電腦日結前審核完畢。3) 在《日配退貨單登記本》（退貨單登記本的反頁）上登記退貨日期、供應商編號、名稱、退貨人、手工退貨單流水號。供應商章是否符合要求（財務章、業(yè)務章、收貨章、收發(fā)貨章，修改及簽名是否規(guī)范）。（2） 在《退貨登記本》上登記流水號、類別、供應商編號、名稱、退貨員姓名、退貨單號，將退貨單與收條一起傳錄入崗進行錄入。4) 收條是否由公司統(tǒng)一印制并蓋有供應商送貨章。2) 檢查單據(jù)修改、退貨員及供應商送貨人員簽名是否規(guī)范。（二） 審核退貨單操作要求 操作步驟第一步接到收貨員傳來的退貨單及收條第四步第三步第二步將蓋好退貨章的第二聯(lián)退貨單交供應商在退貨登記本上登記核對單據(jù)無誤后蓋章并在章上簽名第一聯(lián)退貨單與收條粘在一起傳錄入崗。6) 在驗收單登記本上登記流水號、大類、供應商編號、名稱、送貨清單流水號、驗收員姓名。4) 如供應商已辦理退換貨手續(xù)，引導供應商在《供應商送貨貨登記本》上登記離開時間。2) 檢查單據(jù)修改、驗收員及供應商送貨人員簽名是否規(guī)范。（6） 在《驗收單登記本》上登記后，將兩聯(lián)驗收單與送貨清單財務聯(lián)傳確認崗（如屬新商品驗收單，則先傳與錄入崗打印出新商品標價簽）。3) 供應商送貨清單未加蓋供應商送貨章、或章不清晰、與提供的印模不符的。（5） 以下情況須暫壓單：1) 供應商未辦理退換貨手續(xù)。（4） 將第二聯(lián)驗收單放在指定位置由收貨員傳區(qū)域。 （3） 將第一聯(lián)驗收單與送貨清單財務聯(lián)訂在一起，并在驗收單登記本上登記。（2） 如供應商已辦理退換貨手續(xù)，將供應商送貨清單財務聯(lián)及業(yè)務聯(lián)交還供應商帶回。3) 送貨清單上供應商送貨章是否符合要求（送貨專用章、公章、財務章、發(fā)貨章等）。 工作前檢查驗收單登記本、退貨單登記本及收貨章、退換貨章是否在指定位置。（4） 時間要求：傳單組收到區(qū)域打印標價簽申請后，需在1小時內按審請單要求將標價簽打印好。促銷調價單選取促銷標價簽，使用黃色標價簽打印紙。4) 輸入所需條碼及打印數(shù)量，選擇規(guī)格打印即可。2) 錄入員在條碼登記本上登記日期、供應商編號、名稱、數(shù)量、錄入員等。4) 輸入所需條碼及打印數(shù)量，選擇規(guī)格打印即可。2) 錄入員在條碼登記本上登記日期、供應商編號、名稱、數(shù)量、錄入員，并在收費收據(jù)上劃勾。（4） 商品標價簽必須與調價單一同傳遞，區(qū)域應做簽收。（3） 促銷調價單選取促銷標價簽，使用黃色標價簽打印紙。選擇標價簽規(guī)格打印出商品標價簽兩個小時內將單據(jù)隨商品標價簽及條碼傳至相關柜組簽收第七步第八步 操作要求（1） 12：30及18：30為建議打印單據(jù)的時間，具體視門店收貨部要求。（4） 結算方式為“自采”也不用登記傳遞。（2） 退貨原因是“日配退貨”的不用打印，直接按退貨單上所注明的審批數(shù)量錄入“實退數(shù)”，保存并進行單據(jù)審核。（4） 確認崗應核對出庫單及入庫單上的實收數(shù)是否一致，簽名是否完整。（2） 根據(jù)店間調撥出庫單上驗收后的實收數(shù)錄入店間調撥入庫單的實收數(shù)，錄入后再打印。（三） 查詢及打印店間調撥出庫單操作要求 操作步驟第一步第二步兩個小時內將單據(jù)傳至相關柜組簽收第三步第五步第四步打印出已登記的店間調撥出庫單（2聯(lián)）如有則先將單號在調撥單傳單登記本進行登記選擇采購管理子系統(tǒng)—店間調撥作業(yè)—店間調撥出庫模塊，按條件“制單日期=當天日期”查詢每天12：30及18：30兩次固定查詢 操作要求12：30及18：30為建議打印單據(jù)的時間，具體視門店收貨部要求。3) 有多份退貨單的必須在商品驗收單上注明“退*份”字樣。（5） 注意事項： 1) 退貨單上審批數(shù)量為零的不需打印，在退貨登記本上記錄單號，注明審批數(shù)量為零。（3） 如供應商有驗收單，應在驗收單右上角注明退貨單數(shù)量（“退*份”字樣）。（二） 打印退貨單操作要求 操作步驟退貨單交收貨員進行退貨對打印出的退貨單進行編號選擇退貨作業(yè)下的退貨單模塊，按條件“供應商編碼=***”進行查詢選擇采購管理下的退貨作業(yè)模塊第四步第三步第二步第一步 操作要求（1） 選擇退貨作業(yè)下的退貨單模塊，按條件“供應商編碼=***”進行查詢，打印出該供應商所有的退貨單。4) 打印出的驗收單上注明供應商到達順序號。2) 如供應商有多份有效驗收單，則在驗收單下拉框中選擇相應驗收單（也可按條件“訂單審批號=***”進行查找），不可漏打單。打單員在供應商送貨清單上按供應商到達順序號即可通知驗收員或區(qū)域人員驗收。（4） 供應商送貨應先退貨再驗收，打單員在打印驗收單前按供應商編碼查詢并打印退貨單，如有多份退貨單應在驗收單上注明“退*份”字樣。（3） 檢查訂貨審批單應注意——供應商是否在訂單有效期內送貨，如供應商提前送貨，應請示經(jīng)理安排驗收次序。（系統(tǒng)——采購管理系統(tǒng)）（一） 打印驗收單操作要求 操作步驟第一步 操作要求（1） 引導供應商在《供應商送貨貨登記本》上登記相關內容，包括送貨序號、供應商編號、名稱、到達時間等。216。216。崗位職責 對區(qū)域主管負責，完成區(qū)域主管安排的各項工作； 學習并執(zhí)行營運標準、業(yè)務流程和規(guī)章制度； 按照營運標準，快速、準確、安全地流轉單據(jù)； 為供應商提供優(yōu)質服務，減少供應商滯留時間； 管理收貨部辦公用品、物料，控制物料成本支出； 負責傳單室清潔衛(wèi)生； 支持其他區(qū)域工作，確保門店完成公司下達的銷售任務；二、 傳單員工作流程圖營業(yè)前查詢：店間調撥單、調售價單、促銷調價單打?。和素浲ㄖ獑? 退貨否決單驗收單 退貨單條碼、標價簽 店間調撥出庫單店間調撥入庫單 促銷調價單 永久調價單 不動銷商品報告 負庫存商品報告錄入：退貨單 店內調撥單驗收單（含直上柜、生鮮、自采）商品報損單審核：驗收單（含直上柜、生鮮、自采）退貨單 調撥單業(yè)務單據(jù)整理及傳遞：相關標準及制度操作要求著工衣、打卡參加門店晨會及區(qū)域例會員工手冊清潔、開啟辦公設備查看交接班本，處理遺留問題檢查前一天暫壓單據(jù)、傳單本營業(yè)中整理單據(jù)，于次日10：00前傳駐店財務員清理辦公用品，做好清潔工作檢查設備并按規(guī)定關機記錄交接班本參加晚班例會營業(yè)后三、 班前相關操作要求（與收貨崗相同）四、 參加例會操作要求（與收貨崗相同）五、 打單崗操作要求準備工作216。第二節(jié)：傳單組各崗位操作要求一、 傳單員工崗位職責職務名稱傳單員工所屬部門收貨區(qū)直接上級收貨主管直屬下級任職資格一、基礎條件年齡18—30歲；性別不限；高中以上或同等學歷，專業(yè)不限；二、技能打字速度每分鐘60字以上。（3） 報損：收貨員在防損員監(jiān)督下報損商品，報損完畢后由防損員簽名。（二） 商品報損操作要求（不包括生鮮熟食） 操作步驟 第一步第二步第三步第四步收貨員在傳單組接報損單收貨員持報損單找實物負責人、門店總經(jīng)理簽名確認收貨員在防損員監(jiān)督下報損商品，報損完畢后由防損員簽名收貨將報損單返回傳單組審核崗 操作要求（1） 接單：收貨員在傳單組接報損單。（4） 退貨：收貨員通知供應商寫收條，然后與供應商、防損員三方核對退貨，由收貨員負責點數(shù)，防損負責核對商品，核對無誤后簽名確認，再將收條和退貨單交給收貨部主管以上人員簽名。（3） 區(qū)域員工必須10分鐘以內將退貨商品送到收貨部，并把一聯(lián)退貨單傳到傳單組，由傳單組員工登記返回時間。若已交接，在收貨部退貨板位處找出商品。收貨員根據(jù)《退貨交接班本》找退貨，已交接供應商寫收條收貨員憑《退貨單》與供應商、防損三方共同退貨收貨員將《退貨單》及收條交主管以上人員簽名再傳審核崗蓋章第五步若區(qū)域未交接，退貨單交相應柜組 退貨單第二聯(lián)交還供應商供應商憑退貨單第二聯(lián)將貨物拿出收貨區(qū)第六步第七步 操作要求（1） 接單：傳單組打印退貨單（兩聯(lián)）傳收貨員。遇到異常損壞情況，要立即向上級反映。（2） 裝訂防盜硬標簽：應選擇不影響商品美觀之處，上扣時嚴禁損壞商品。 安裝防盜標簽的要求：（1） 貼放防盜軟標簽：要求隱蔽、從商品外觀上難以察覺，禁止貼在金屬表面，不允許折彎。 文胸——中間線縫處 防盜標簽申領：由收貨部主管及以上管理人員負責辦理申領手續(xù)。 褲子——左邊褲腰線縫處216。216。 硬標簽的裝訂不應影響商品外觀及品質，具體裝訂位置如下：216。（三） 防盜標簽管理操作要求 防盜標簽管理：防盜標簽的安裝、拆卸及解碼器的管理均由收貨部專人負責，非授權人員不得隨意使用，上、下班時必須交接，離開時需將解碼器交由解碼器負責人鎖入柜內。5) 區(qū)域員工上完貨的空紙箱應拆箱并疊放于指定位置，堆垛促銷商品須按退貨要求保留部分原包裝紙箱以便在促銷到期撤柜時使用。3) 為方便找貨及取貨，對于品種多但量少的商品要求全部出到賣場，具體品種由門店視實際情況自行決定。2) 區(qū)域員工出貨時，必須遵循“先進先出”的原則。 再次出貨時，應先出非原包裝的商品。 非原裝箱商品需在箱子左下角張貼“封箱貼”，并注明商品條碼、商品名稱、數(shù)量、保質期。 每個非原包裝箱內存放的單品不得超過三個。 同一品名、規(guī)格商品放在一個包裝箱內。8) 庫存商品須封箱保存，散箱商品應及時配送或由區(qū)域員工當日內處理完畢，倉庫內嚴禁存放無包裝的商品。6) 暢銷商品、較重商品陳列在貨架最下層，便于出貨。非同類商品不得隱藏在貨倉商品的后面。3) 必須按照包裝箱上的標識存放，正面包裝朝前。（2） 商品存貨陳列要求1) 商品實行定板定位分類存放，即每一小類商品應固定相應的存貨位，每一個品種商品按存貨位標識擺放，嚴禁擅自變動商品存貨位，如工作需要必須征得收貨部經(jīng)理同意。 已出退貨通知、供應商未來退的商品，各區(qū)域員工清理后，應將編號、供應商名稱、退貨單號報給相應的區(qū)域經(jīng)理，向采購部反饋催供應商退貨。 未出通知的商品，各區(qū)域員工清理后，應將退貨申請單號、供應商編號、供應商名稱報給區(qū)域經(jīng)理，向總部采購部反饋追單。5) 各區(qū)域經(jīng)理應安排員工定期（如每周）清理周轉倉貨架（每月至少全面清理一次）。3) 收貨員與區(qū)域員工交接商品后，除需立即出貨的外，其余應轉板到相應存貨位，對有保質期的商品，轉板時須在商品外包裝紙箱注明生產(chǎn)日期及保質期。 倉庫管理操作要求:（1） 貨位管理1) 收貨部經(jīng)理會同各區(qū)域經(jīng)理根據(jù)銷售情況合理劃分所有類別商品的具體存貨位，上報門店總經(jīng)理批準后執(zhí)行。（4） 轉板后隨手做好衛(wèi)生。（2） 配送時應確保商