山東省國稅局重點(diǎn)稅源操作手冊-文庫吧資料
2025-07-13 13:49本頁面
【正文】 點(diǎn)擊“刷新”按鈕對報(bào)表頁面進(jìn)行刷新。 注：系統(tǒng)計(jì)算差異倍數(shù)的公式： 填寫每個表元格中的基數(shù)＞500 如：本年本期與征管中的差異倍數(shù)（就是填報(bào)的本年本期數(shù)與提取征管中的數(shù)據(jù)，這兩個數(shù)據(jù)相比較，數(shù)據(jù)大的是數(shù)據(jù)小的10倍；則出現(xiàn)差異倍數(shù)的計(jì)算）在表格的任何位置點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，會出現(xiàn)如圖24所示菜單：圖24如需打印報(bào)表，選擇點(diǎn)擊“打印”按鈕對報(bào)表打印?！啊眴卧駷橄到y(tǒng)自動計(jì)算的本期數(shù)值，不需要納稅人填寫。如圖23所示：此表填寫數(shù)據(jù)單位為：萬元 圖23在征管數(shù)據(jù)列中，“”單元格表示從稅務(wù)機(jī)關(guān)征管系統(tǒng)中提取的納稅人已申報(bào)數(shù)據(jù)，納稅人如確認(rèn)“本期”數(shù)據(jù)列將要填寫的數(shù)據(jù)與“征管數(shù)據(jù)”列一致，則可雙擊右側(cè)征管數(shù)據(jù)列單元格，系統(tǒng)將征管數(shù)據(jù)添加到“本期”單元格中。分“增值稅指標(biāo)”、“消費(fèi)稅指標(biāo)”、“營業(yè)稅指標(biāo)”、“企業(yè)所得稅指標(biāo)”、“進(jìn)出口稅收指標(biāo)”“其他稅收指標(biāo)”、 “代扣代繳各項(xiàng)稅收指標(biāo)”、“各項(xiàng)收費(fèi)指標(biāo)”以及“其他指標(biāo)”九部分共113項(xiàng)指標(biāo)。如未保存“企業(yè)基本信息表”則無法填報(bào)本表。如需導(dǎo)出報(bào)表，選擇點(diǎn)擊“導(dǎo)出Excel”按鈕將，報(bào)表將導(dǎo)出為Excel文件。凡從事兩種以上經(jīng)濟(jì)活動的，以主要經(jīng)濟(jì)活動的代碼填報(bào)。同時，系統(tǒng)還提供當(dāng)前征管信息作為參考（在右側(cè)以紫色顯示），如本期信息與征管信息一致，可雙擊右側(cè)單元格，將征管信息自動添加到左側(cè)單元格中；如不一致右側(cè)征管信息將以紅色顯示，企業(yè)請據(jù)實(shí)填寫。如圖21所示： 圖21白色字段為企業(yè)手工錄入項(xiàng)；“”字段為不可操作的欄次；“”字段為從征管中獲取信息；《基本信息表》年初一次性填報(bào),隨月報(bào)、季報(bào)或年報(bào)一同上報(bào)，年內(nèi)可隨時調(diào)整變更事項(xiàng)和糾正差錯。 三．（月度、季度）報(bào)表填寫說明每年1月份報(bào)表必須先填寫企業(yè)基本信息表，之后才可填寫其它表。只有所有錯誤信息說明填寫完整之后才能進(jìn)行報(bào)表“保存”操作。如圖18所示：此處顯示審核出錯的信息列表 圖18逐行單擊下方錯誤信息，相應(yīng)的異常數(shù)據(jù)表元將以紅色顯示，請逐表查看紅色顯示的錯誤表元。如圖17所示圖172. 審核異常處理報(bào)表填報(bào)完成后，務(wù)必要進(jìn)行審核操作，幫助用戶檢查數(shù)據(jù)填報(bào)質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)填報(bào)錯誤。 如圖16所示： 圖16（8）、報(bào)表下方的報(bào)表切換按鈕。（8）、查詢特定表元?dú)v史數(shù)據(jù)：為便于納稅人在填寫過程中，某表元本期數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。填寫完成后，請務(wù)必及時點(diǎn)擊“保存”按鈕，防止數(shù)據(jù)丟失。（5）、審核菜單：數(shù)據(jù)填寫完成后，點(diǎn)擊“審核”按鈕可同時實(shí)現(xiàn)表內(nèi)、表間數(shù)據(jù)的合理性和邏輯性審核。 圖11 圖12（3）、縮放菜單：包括縮小放大的各種比例。季報(bào)時顯示為“信息表”、“稅收表”、“工業(yè)產(chǎn)品表”、“財(cái)務(wù)表”、“企業(yè)景氣表”以及“審核明細(xì)表”6個子菜單（如圖12所示）。如圖8所示：點(diǎn)擊“審核”，此處則顯示審核出錯的相關(guān)信息 圖8：選擇“鎖定行和列”按鈕，可是實(shí)現(xiàn)滾動時鎖定行和列的表頭。取消表元填報(bào)說明后，表元的填報(bào)說明將不再顯示。如圖
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