【正文】 頭投訴當(dāng)即反饋給各有關(guān)部門，及時解決季/次書面投訴在24小時內(nèi)答復(fù)，5天內(nèi)給出措施季/次4供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達(dá)100%季/次5檢驗員處的技術(shù)文件的有效率達(dá)100%季/次6現(xiàn)場的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書的有效性達(dá)100%季/次7設(shè)備完好率≥95%年/次8車間工藝貫徹率達(dá)100%季/次9無批量質(zhì)量事故季/次10成品交付率達(dá)100%季/次11倉庫賬、卡、物“三一致”率達(dá)98%以上季/次12每月檢查一次庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況年/次13進(jìn)貨檢驗率達(dá)100%季/次編制： 審核：（七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程制定質(zhì)量目標(biāo)實施質(zhì)量目標(biāo) 評審質(zhì)量目標(biāo) 修訂質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營理念、確定的質(zhì)量方針及存在的問題點，擬訂質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案經(jīng)質(zhì)量管理相關(guān)人員反復(fù)討論后修改確定，上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理人員對企業(yè)存在的各類問題進(jìn)行分析，確定問題范圍及其影響程度，找出影響大的問題質(zhì)量管理人員通過調(diào)查，了解企業(yè)質(zhì)量管理狀況，找出問題及企業(yè)的弱項開始質(zhì)量管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量目標(biāo)，以便各級員工深入理解并將其轉(zhuǎn)化為實際行動把質(zhì)量目標(biāo)層層分解并發(fā)送各部門，落實到員工個人，明確各級質(zhì)量目標(biāo)各級質(zhì)量管理人員認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)要求及實施措施，按規(guī)定完成各項工作，確保質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求，對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，實施獎懲企業(yè)高層管理者依據(jù)定期測量、檢查結(jié)果，對質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)量目標(biāo)的實施情況進(jìn)行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中存在的問題修訂質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)結(jié)束第四章 供應(yīng)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量檢驗委托單編號： 填寫日期： 檢驗樣品希望完成日期檢驗?zāi)康念A(yù)定完成日期希望檢驗項目檢驗結(jié)果委托單位主要經(jīng)辦人主管科長質(zhì)管員完成日期（二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗表零件編號： 零件名稱： 號碼：檢 驗 項 目參 考 圖 號檢 驗 方 法檢 驗 設(shè) 備抽 樣 方 法檢 驗 結(jié) 果備 注抽 樣 數(shù)合格質(zhì)量水平（三）零件質(zhì)量檢驗報告表編號： 填寫日期：采購單號零件名稱料號數(shù)量檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢 驗 結(jié) 果檢驗員復(fù) 核（四）采購材料檢驗報告表編號： 填寫日期：材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期檢 驗 員檢驗記錄檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果合格不合格備注總評□合格□不合格廠長質(zhì)量檢驗主管科長檢驗員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量□足 □溢交 □短缺（五）材料試用檢驗通知單編號： 填寫日期：委托單位□倉庫 □采購 □其他通知單位□檢驗室 □技術(shù)室 □生產(chǎn)科通知日期檢驗試用日期檢驗性質(zhì)□破壞性檢驗 □非破壞性檢驗檢驗項目檢驗數(shù)量檢驗試用結(jié)果檢 驗 員委 托 者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）說明書質(zhì)量檢驗報告狀態(tài)簡述品名規(guī)格型號批次本批數(shù)量驗收數(shù)抽樣方案供應(yīng)商序號檢驗項目檢驗工具和方法接收質(zhì)量水平（AQL）檢驗結(jié)果收退不合格數(shù)不合格描述1印 刷2裝訂順序3外 觀4頁 數(shù)5檢驗結(jié)果質(zhì)量管理部： 日期：客戶確認(rèn)日 期（七）采購設(shè)備檢驗報告單設(shè)備名稱規(guī)格型號使用部門合同號制造廠商出廠日期出廠編號開箱日期外觀檢查包裝情況技術(shù)資料檢驗合格證 份使用說明書 份裝 箱 單 份設(shè)備外觀易損件圖冊 份附屬電氣、機(jī)械、工具等一覽表隨機(jī)備件一覽表序號名稱規(guī)格應(yīng)有實有序號名稱規(guī)格應(yīng)有實有驗收結(jié)果檢驗員日期（八）特采/讓步使用申請單編號：特采/讓步使用類型：□原材料 □成品 填寫日期： 年 月 日客戶/供應(yīng)商定單號碼批號產(chǎn)品名稱圖號/版本號標(biāo)準(zhǔn)/版本規(guī) 格數(shù) 量標(biāo) 識責(zé)任部門申請描述質(zhì)量狀況描述申請讓步原因申請人審核處理決定□不準(zhǔn)許特采/讓步使用 □準(zhǔn)許特采/讓步使用 □準(zhǔn)許改良后使用質(zhì)量管理部批準(zhǔn)職 務(wù)簽 名職 務(wù)簽 名職 務(wù)簽 名職 務(wù)簽 名備 注（九）進(jìn)廠檢驗情況日報表填寫日期： 頁次： 驗收單號物料名稱物料數(shù)量抽驗數(shù)量不合格記錄備 注合格判定是否123（十）供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話／傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品／服務(wù)企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)□國營 □合資 □私營 □其他員工構(gòu)成員工總數(shù) ，其中工程技術(shù)人員 質(zhì)量體系已通過□ISO 9000認(rèn)證 □QS 9000認(rèn)證 □TSl6949認(rèn)證未通過□準(zhǔn)備在 月內(nèi)認(rèn)證 □目前無認(rèn)證計劃主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗設(shè)備主要檢測設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評價表系統(tǒng)名項目內(nèi)容評分系統(tǒng)評價生產(chǎn)1．生產(chǎn)效率情況2．生產(chǎn)直通率和不良率情況3．周期時間4．交貨期W1加權(quán)總分工程1．技術(shù)能力2．CAD設(shè)計能力3．新產(chǎn)品開發(fā)能力4．儀器校正5．設(shè)備維護(hù)6．測量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1．質(zhì)量方針2．質(zhì)量體系3．預(yù)防措施4．糾正措施5．質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評排序（十二）合格供應(yīng)商考核表編號： 考核時間：從 年 月 日至 年 月 日供應(yīng)商代號聯(lián)系人供應(yīng)材料／零件供貨質(zhì)量得分＝60分（1?不合格批數(shù)／送貨總批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付記錄得分＝20分（1?延遲交付批數(shù)／送貨總批數(shù)）交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正措施回復(fù)得分＝4分（1?未回復(fù)次數(shù)／發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正措施回復(fù)數(shù)得分糾正措施有效得分＝4分（1?重復(fù)發(fā)生次數(shù)／發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)重復(fù)發(fā)生次數(shù)得分其他樣件送交及時性：2分得分價格水平：偏高l—3分；居中4—6分；居下7—10分得分得分總計供應(yīng)商需要□ 繼續(xù)保持□ 對不足部分進(jìn)行整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)制表： 審核： 批準(zhǔn)：（十三）供應(yīng)商綜合評審表編號： 填寫日期： 供應(yīng)商基本情況名 稱計劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠 址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職 務(wù)電 話傳 真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項1．質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2．特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3．工作場地是否清潔、整齊、定置擺放檢驗與試驗1．進(jìn)料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄2．過程檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄3．最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4．是否有標(biāo)識來標(biāo)明檢驗與試驗狀態(tài)5．不合格品是否有處理程序并按程序處理6．質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋、糾正措施7．計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好過程控制1．是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2．是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3．產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識4．機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5．工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好6．搬運工具是否能適當(dāng)避免產(chǎn)品損壞出貨安排1．倉庫是否整潔，標(biāo)識是否清楚，賬物是否相符2．產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗并按客戶要求作標(biāo)識3．生產(chǎn)計劃是否依交付期排定以確保能按期交付4．有無適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場評審分?jǐn)?shù)達(dá)到70分以上為合格得分合計評審結(jié)論□評審合格 □評審不合格 □改善后再評審 □保留資料暫不列入名單采購部設(shè)計部質(zhì)量管理部（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表□協(xié)作廠商 □試用廠商□原料供應(yīng)商 □外協(xié)加工廠商 填寫日期： 檢查員：廠商名稱制程是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作□是 □否廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查□是 □否供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存□是 □否經(jīng)辦人員姓名、職務(wù)制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無質(zhì)量管理組織表□有 □沒有對本企業(yè)供料儲存情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)產(chǎn)成品檢驗如何實施□全檢 □抽檢□不檢驗質(zhì)量管理部門是否獨立存在□是 □否被退貨時實施措施□改換包裝再送回□催貨急時再送回□全檢后再送回檢驗人員共計 人，其中進(jìn)料驗收人員 人，制程檢驗人員 人成品檢驗人員 人，其他人員 人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）□要求過高□要求過低□要求適中檢驗人員是否兼作其他工作□是 □否不良率能否降低□照規(guī)定□打算降低對不良反應(yīng)是否有專人負(fù)責(zé)□有 □沒有接受本企業(yè)訂購事項進(jìn)度情況進(jìn)料時，有無檢驗□有 □沒有檢驗方式□全檢 □抽檢□其他其他進(jìn)料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理方式□批退 □選退□重購 □照用□其他需要本企業(yè)協(xié)助事項進(jìn)料驗收單是否有保存□有 □沒有（十五）進(jìn)料檢驗