企業(yè)財務管理匯總表-文庫吧資料
2025-07-06 17:52本頁面
【正文】 貫徹品質方針，領導層經常組織對全員進行品質意識的教育與培訓。內部品質信息不能主動收集和分析，必須或緊急時才能傳遞到有關部門，來自用戶的信息不能及時答復或處理，不常進行品質分析和品質改進。品質記錄不全，任意涂改，錯誤、漏項、不簽名、無準確日期等經常出現。品質記錄齊全、清楚，能反映實際的工作情況。體系文件基本齊全，但受控情況不太理想，有時現場得不到最新有效的版本。根本無培訓，管理技術上無交流，人走了，管理和技術就出現斷層。員工參與體系的自學性高，對員工的培訓和考核能推動人員素質的提高。體系運行中的問題不能及時發(fā)現，發(fā)現了也不能很好地糾正，預防措施不太完善，文件有形式主義傾向。沒有一個完整的文件化的體系，只有一些習慣性做法或口頭程序在實施。體系運作的有效性體系能有效運行，品質手冊和程序文件的規(guī)定能認真執(zhí)行。組織結構不十分明確，職責不太清楚。無文件化的品質體系。有文件化的品質保證體系，結構比較完善。品管組織不太完善，有品質控制人員，無品質保證人員。有相關的管理評審記錄，但不詳實。管理層有評定品質體系的適合性和有效性，但流于形式。無文件化的公司政策。供應商調查表（參考）項目內容評 分 標 準3分2分1分管理職責有文件化的公司政策，并且比較完善。內部品質信息不能主動收集和分析，必須或緊急時才能傳遞到有關部門，來自用戶的信息不能及時答復或處理，不常進行品質分析和品質改進。品質記錄不全，任意涂改，錯誤、漏項、不簽名、無準確日期等經常出現。品質記錄齊全、清楚，能反映實際的工作情況。體系文件基本齊全，但受控情況不太理想，有時現場得不到最新有效的版本。根本無培訓，管理技術上無交流，人走了，管理和技術就出現斷層。員工參與體系的自學性高，對員工的培訓和考核能推動人員素質的提高。體系運行中的問題不能及時發(fā)現，發(fā)現了也不能很好地糾正，預防措施不太完善，文件有形式主義傾向。沒有一個完整的文件化的體系，只有一些習慣性做法或口頭程序在實施。體系運作的有效性體系能有效運行，品質手冊和程序文件的規(guī)定能認真執(zhí)行。組織結構不十分明確，職責不太清楚。無文件化的品質體系。有文件化的品質保證體系，結構比較完善。品管組織不太完善，有品質控制人員，無品質保證人員。有相關的管理評審記錄，但不詳實。管理層有評定品質體系的適合性和有效性，但流于形式。無文件化的公司政策。 盤點報告盤點項目 日期： 年 月 日執(zhí)行狀況問題點改善對策初盤復盤抽盤重盤復(抽)盤人員: 初盤單位主管： 盤盈、盤虧統(tǒng)計表單位： 年 月貨號品 名規(guī)格價格(A)帳面數量(B)實際數量(C)盤盈(虧)數量D=CB盤盈(虧)金額E=DXA盤盈(虧)率F=E/(AXB) 制表人：物資盤點盈虧表單位： 年 月 日物資類別物資編號物資名稱計量單位帳面實點盤盈盤虧盈虧原因數量金額數量金額數量金額數量金額倉管： 盤點人：存貨日報表（全聚德）日期 物料名稱物料編號昨日結存今日進倉今日出倉今日結存安全存量訂購點備注 制表人 送貨日報表日期 物料名稱物料編號單店訂單總量送貨數量累計送貨累計差額貨倉存貨備注 制表人 退貨月報表日期 貨物名稱貨物編號規(guī)格退貨數量退貨原因補貨數量廠商交換貨倉存貨 備注 制表人 供應廠商資料表公司名稱(中文)(英文)TEL： FAX：公司地址工廠地址營業(yè)執(zhí)照號碼注冊資金年營業(yè)額法人代表業(yè)務負責人聯絡電話廠房面積員工人數管理人員技術人員有何先進管理方法材料來源品管狀況主要設備主要單店主要產品備 注 供應商調查表（參考）項目內容評 分 標 準3分2分1分管理職責有文件化的公司政策，并且比較完善。處理狀況；經理會計品管主管承辦人 領料單單號：領用單位： 用途： 日期： 年 月 日序號貨號品名規(guī)格單位數量備注儲運課： 單位主管： 申請人： 存貨記錄表月 日摘 要入出結算數量數量單價數量單價存貨月報表月份存貨名稱單價期初存貨本期進貨本期出庫本期結存數量金額數量金額數量金額數量金額品種貨號供應商編號規(guī)格數量單價金額購進方式提貨方式采購日期到貨日期商店采購計劃書采購人： 商品類別： 制表日期：商品調撥表調入實物負責人： 調出實物負責人： 年 月 日貨號品名規(guī)格單位數量購進價商品零售價說明單價金額進銷差價單價金額 盤點責任區(qū)域分配表單位： 姓名盤點項目區(qū)域代號盤點單編號項目盤點金額起迄張數財會單位： 單位主管: 盤 點 單單位: 區(qū)域代號:貨號品名(廠牌)規(guī)格單位數量單價金額備 注復點抽點數量厶
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