xx諮詢公司企業(yè)自我診斷速查表-文庫吧資料
2025-07-06 17:12本頁面
【正文】 況 – 自我診斷速查表（續(xù)）類別經(jīng)營及管理層的自我診斷及風(fēng)險(xiǎn)分析要點(diǎn)自我診斷評分經(jīng)營信息l 由于缺乏關(guān)于已簽約承諾事項(xiàng)金額的準(zhǔn)確信息而產(chǎn)生的決策風(fēng)險(xiǎn)12345l 由于缺乏準(zhǔn)確的業(yè)績考評資料而產(chǎn)生的決策風(fēng)險(xiǎn)12345l 部門目標(biāo)及考評與公司整體目標(biāo)及戰(zhàn)略脫節(jié)12345l 產(chǎn)品或服務(wù)成本核算失真12345l 產(chǎn)品或服務(wù)定價(jià)不合理12345l 無法完整、準(zhǔn)確并及時(shí)地向主管機(jī)關(guān)遞交經(jīng)營性資料12345財(cái)務(wù)信息l 過分重視財(cái)務(wù)信息而忽視產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量以及運(yùn)作效率12345l 預(yù)算及計(jì)劃信息缺乏、不切實(shí)際、缺乏關(guān)聯(lián)性或可信性12345l 由于薪酬及福利信息不實(shí)導(dǎo)致支付失實(shí)，打擊士氣及聲譽(yù)、怠工及罷工12345l 由于信息不足而無法確定財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整及披露事項(xiàng)12345l 缺乏相關(guān)及可靠的信息以輔助投資決策并測算投資風(fēng)險(xiǎn)12345l 無法完整、準(zhǔn)確并及時(shí)地向主管機(jī)關(guān)遞交財(cái)務(wù)資料12345l 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)12345信息及技術(shù)l 有關(guān)接觸信息及信息系統(tǒng)的權(quán)限管理12345l 由于內(nèi)部或外部原因而無法獲得所需信息12345l 有關(guān)信息系統(tǒng)（硬件、軟件及操作者）可靠性的風(fēng)險(xiǎn)12345l 信息的基礎(chǔ)設(shè)施無法滿足業(yè)務(wù)及管理需要12345l 無關(guān)信息造成不良影響12345員工誠信l 管理層舞弊、雇員舞弊12345l 公司存在違法行為12345l 公司聲譽(yù)受不良影響的風(fēng)險(xiǎn)12345l 雇員或他人未經(jīng)授權(quán)而使用公司的實(shí)物資產(chǎn)、金融資產(chǎn)及信息資產(chǎn)12345 經(jīng)營及管理層的運(yùn)作狀況 – 自我診斷速查表（續(xù)）類別經(jīng)營及管理層的自我診斷及風(fēng)險(xiǎn)分析要點(diǎn)自我診斷評分經(jīng)營運(yùn)作l 生產(chǎn)能力過低（無法滿足顧客需求）或過高（資源低效益）12345l 不符合顧客要求或法律法規(guī)要求所可能引致的風(fēng)險(xiǎn)12345l 無法滿足顧客需求和期望12345l 由于低效的業(yè)務(wù)或管理流程及環(huán)節(jié)，無法按期交貨或提供服務(wù)12345l 由于經(jīng)營效率及資源使用效益低，處于競爭劣勢12345l 有關(guān)環(huán)境及生態(tài)保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)12345l 雇員健康及安全的風(fēng)險(xiǎn)12345l 存貨短缺或積壓、丟失毀損及無效占用資金12345l 管理人員及其他雇員的素質(zhì)無法滿足其工作責(zé)任要求12345l 存貨毀損及丟失12345l 由于重要資源價(jià)格過高而加重成本及低估產(chǎn)品價(jià)格而利潤減少12345l 產(chǎn)品及服務(wù)的開發(fā)失調(diào)及市場和顧客接受程度低12345l 產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)12345l 無法獲得所需資源（原材料、人力資源、技術(shù)、渠道等）12345l 商標(biāo)及品牌的市場作用日漸失效12345權(quán)限及審批l 缺乏明確的業(yè)務(wù)及管理批準(zhǔn)制及責(zé)任制12345l 缺乏明確的審批及操作權(quán)限指引12345l 無法跟隨市場變化而及時(shí)調(diào)整管理程序和改進(jìn)產(chǎn)品或服務(wù)12345l 信息溝通渠道不順，信息與現(xiàn)有的責(zé)任劃分及業(yè)績考評不符12345l 管理層領(lǐng)導(dǎo)不力12345l 由于某些業(yè)務(wù)及管理職
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