【正文】 ： ☆ 監(jiān)測與檢測記錄； ☆ 以前管理評審結(jié)果的跟蹤情況； ☆ 影響安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的變化； ☆ 整改措施實施的有效性； ☆ 事故、事件統(tǒng)計分析； ☆ 員工和相關(guān)方的抱怨； ☆ 目標的完成情況； ☆ 安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評估報告； ☆ 資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情況。 1 1績效(20分) 標準分 扣分說明 扣分 得分? 安全記錄管理的有效性： 20☆ 內(nèi)容真實、準確、清晰； 4 4☆ 填寫及時、簽署完整； 4 4☆ 標識明確、編號清晰； 4 4☆ 完整反映相應過程； 4 4☆ 明確保存期限，并按期限保存。 2 2小計 50 24 26四、安全會議（30分）策劃（3分） 標準分 扣分說明 扣分 得分? 是否建立了全員參加的安全會議制度？ 3 3執(zhí)行(6分) 標準分 扣分說明 扣分 得分? 安全會議是否每季度至少召開一次？ 3 3? 安全會議是否討論重大安全生產(chǎn)問題？ 3 3符合(9分) 標準分 扣分說明 扣分 得分? 主要負責人是否每次都參加安全會議？ 3 3? 員工參與安全會議的比例：%－100%（6分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）6 3 3績效(12分) 標準分 扣分說明 扣分 得分? 安全會議的效果： 12☆ 評估安全生產(chǎn)狀況； 2 2☆ 研究解決重大安全生產(chǎn)問題； 2 2☆ 就員工所關(guān)心的安全問題進行討論、溝通； 2 2☆ 對下一階段安全生產(chǎn)工作作出部署； 2 0 2☆ 會議成效得到員工普遍認同并積極響應； 2 2☆ 會議形成的決議得到有效落實。 ? 是否建立并保持安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行記錄？ 3 3績效(20分) 標準分 扣分說明 扣分 得分? 安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理是否做到： 12☆ 需求響應及時； 2 2☆ 內(nèi)容精練、正確； 2 2☆ 不同制度的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾； 2 2☆ 制度分發(fā)充分； 2 2☆ 制度培訓充分； 2 2☆ 制度執(zhí)行記錄齊全。 2 2績效(20分) 標準分 扣分說明 扣分 得分? 安全生產(chǎn)管理人員是否理解其職責與義務？ 4 4? 安全生產(chǎn)管理人員履行其職責與義務的有效性： 12☆ 編制年度安全生產(chǎn)工作計劃； 4 部分 2 2☆ 按計劃組織開展相關(guān)安全生產(chǎn)活動； 4 4☆ 按規(guī)定實施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查； 4 4☆ 聽取和反饋員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。 1 1? 安全生產(chǎn)責任制考核的有效性： 12☆ 至少每季度考核1次； 2 2☆ 要針對崗位的職責逐項進行量化考核； 2 2☆ 考核結(jié)果要與風險抵押或安全獎懲等掛鉤； 2 2☆ 考核過程認真細致； 2 2☆ 考核結(jié)果客觀公正； 2 2☆ 針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施。 4 3 1小計 40 18 22合計 70 32 38 安全生產(chǎn)組織保障安全生產(chǎn)組織保障得分明細表（350分）一、安全生產(chǎn)責任制（40分）策劃（4分） 標準分 扣分說明 扣分 得分? 是否制定了安全生產(chǎn)責任制？ 4 4執(zhí)行(8分) 標準分 扣分說明 扣分 得分? 安全生產(chǎn)責任制是否規(guī)定了主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員和其他崗位人員的職責？ 8 8符合(12分) 標準分 扣分說明 扣分 得分? 安全生產(chǎn)責任制是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？6 6? 主要負責人的安全生產(chǎn)職責是否包括： 6☆ 建立、健全安全生產(chǎn)責任制； 1 1☆ 組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程； 1 1☆ 保證安全生產(chǎn)投入的有效實施； 1 1☆ 督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；1 1☆ 組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應急救援預案； 1 1☆ 及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。 績效(12分) 標準分 扣分說明 扣分 得分? 獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性： 12? 與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求均已列入清單；4 4? 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；4 4? 在員工有需求時，能及時提供相應的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本。 2 2? 員工是否了解主要負責人的承諾？ 4 4績效(16分) 標準分 扣分說明 扣分 得分? 主要負責人履行承諾的有效性： 16☆ 無違章指揮或強令冒險作業(yè)現(xiàn)象； 2 2☆ 保證安全生產(chǎn)投入有效實施； 2 2☆ 組織開展員工的安全生產(chǎn)教育培訓； 2 2☆ 組織開展安全生產(chǎn)檢查與隱患排查，及時整改事故隱患； 2 2☆ 聽取員工的安全生產(chǎn)意見和建議，并做出積極響應； 2 2☆ 及時組織研究和解決安全生產(chǎn)問題； 2 2☆ 保障員工勞動防護用品的配備符合法定要求； 2 2☆ 按規(guī)定做好員工的健康監(jiān)護工作。等級劃分標準如下:表23 小型露天采石場安全生產(chǎn)標準化等級劃分表評 審 等 級 標 準 化 得 分一級 ≥90二級 ≥75三級 ≥603 安全標準化評審 目標與承諾目標與承諾得分明細表（60分）一、目標（20分）策劃（2分） 標準分 扣分說明 扣分 得分? 是否指定了負責安全生產(chǎn)目標管理的人員？ 2 2執(zhí)行(4分) 標準分 扣分說明 扣分 得分? 是否每年設立了量化的安全生產(chǎn)目標？ 2 2? 是否為安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)提供了下列資源： 2☆ 人員； ☆ 資金； ☆ 物資； ☆ 技術(shù)。在有效期內(nèi)發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)事故的，取消其安全生產(chǎn)標準化等級，經(jīng)整改合格后，可重新進行評審。2022100。各分值分配明細表如下：表21 標準化系統(tǒng)元素及其分值分配明細表元素 分值分配1. 目標與承諾1.602. 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 703. 安全生產(chǎn)組織保障2.3504. 風險管理3.2005. 安全教育與培訓4.1206. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理5.1507. 設備設施安全管理6.1008. 作業(yè)現(xiàn)場安全管理7.4009. 安全投入與工傷保險8.10010. 檢查、處理與應急9.25011. 事故、事件報告、調(diào)查與分析10.10012. 績效測量與評價11.100總分 2022表22 各子元素按照策劃、執(zhí)行、符合、績效四個方面分配權(quán)重明細表項 目 各 項 目 權(quán) 重 （ %）元 素 的 策 劃 與 資 源 、 標 準 及 程 序 的 準 備 10系 統(tǒng) 、 標 準 與 程 序 的 執(zhí) 行 20對 建 立 的 系 統(tǒng) 、 標 準 及 程 序 的 依 從 程 度 30安 全 生 產(chǎn) 績 效 40合 計 100標準化工作評定得分總分為2022分，最終標準化得分換算成百分制。同時，根據(jù)系統(tǒng)原理和持續(xù)改進的要求，對每個子元素的分值又按照策劃、執(zhí)行、符合性、績效四個方面分別賦予了不同的權(quán)重。安全標準化系統(tǒng)由12個元素組成，這些元素又劃分為若干子元素，每一子元素詳細規(guī)定了若干個問題，這些問題都是與提高企業(yè)安全績效，保障安全生產(chǎn)條件，降低人員和財產(chǎn)損害的風險，減小工作中斷等高度相關(guān)的。但未簽訂醫(yī)療救護協(xié)議。3）勞動合同、工傷保險的建立和完善該廠已和安全管理人員、特種作業(yè)人員部分工種簽定了勞動技術(shù)服務合同，全員用工工傷保險正在辦理過程中（因冬季休工停產(chǎn)，恢復生產(chǎn)前全員簽定勞動合同、辦理工傷保險）。企業(yè)編制有生產(chǎn)安全事故應急預案；經(jīng)調(diào)查；各項安全管理規(guī)章制度均能針對本廠實際，不斷修改、補充和完善，并能認真貫徹執(zhí)行。1）安全領(lǐng)導機構(gòu)該廠成立了安全領(lǐng)導小組, 喬林茳任組長； 劉永俊任副組長；成員由王培玉、周永信、王杰、宋生福組成。 安全設施明細表及投資安全設施明細表見表15所示。安全管理人員及特種作業(yè)人員概況見表14所示。礦山白天作業(yè)，工作制為8h/d，正常生產(chǎn)時間為二班作業(yè)。庫房四周設庫區(qū)圍欄，庫房背后山坡建有截水溝和防火隔離帶。成本較低，安全可靠，是較為理想的運輸方式。3）礦石運輸主運輸以石料自溜為主，平臺內(nèi)輔以裝載機進行水平短距離移動，垂直運輸靠重力下落。爆破材料為巖石粉狀乳化炸藥、瞬發(fā)電雷管起爆。目前該礦山為水平梯段布置，工作面形成1個臺階，臺階高度4～5m，邊坡角約60176。開采工作面按照正常作業(yè)循環(huán)組織安排工序間的作業(yè)。2）采礦方法該礦山按照設計階梯布置，采用潛孔鉆打眼，中深孔爆破。2）礦山未修建規(guī)范的排土場，而是根據(jù)周圍地形條件，在采場附近西側(cè)堆放，其它均用于礦山筑路及采面回填。各階段平臺均設置向外傾斜的平臺，保證各平臺不積水，～%。2）給排水礦山生產(chǎn)過程不用水，生活用水由附近西坪村拉運。、給排水1）供配電礦山電源引自10kV農(nóng)電，經(jīng)架空線引至礦區(qū)工業(yè)場地250kVA變壓器，10kV高壓經(jīng)變壓器降為380V/220V后供生產(chǎn)、生活用電。石料加工破碎場等工業(yè)場地布置在礦區(qū)南部山坡臺地布置，辦公室布置在溝谷出口，距黃河畔約1km處，北部距離礦山約2km，視野較開闊，在工業(yè)場地上部布置有配電室，工業(yè)場地占地約15畝。2）儲量及服務年限：根據(jù)企業(yè)提供的《蘭州定威物資有限公司榆中分公司建筑用石料礦地質(zhì)報告》， 3， 3生產(chǎn)能力計算，礦。根據(jù)企業(yè)提供的采礦許可證為該企業(yè)設立的礦區(qū)范圍，礦山境界各拐點坐標如下：共有4個拐點坐標圈定。 企業(yè)證照企業(yè)爆炸物品儲存、使用證正在辦理中，企業(yè)證照概況見表23所示。礦山距榆中縣城34km。58′48″，北緯36176。目前礦山建成花崗巖石料礦開采工作面一個，石料破碎加工生產(chǎn)線一條以及供配電、供排水系統(tǒng)，建有辦公、生活、宿舍等磚混結(jié)構(gòu)房屋120m 2。經(jīng)營范圍：建筑用花崗巖石露天開采、加工、銷售。 企業(yè)建設情況蘭州定威物資有限公司榆中分公司來紫堡榆樹溝建筑石料礦于2022年8月籌建，2012年11月建成投產(chǎn)，法定代表人: 喬林茳。安全監(jiān)管部門要對已認定等級的企業(yè)進行公告，公告期滿向企業(yè)頒發(fā)標準化等級證書和牌匾。安全監(jiān)管部門組織對企業(yè)申報的資料進行審核，符合條件的，予以認定；不符合條件的，退回申請。3）等級認定。評審工作結(jié)束后，向企業(yè)提交標準化評審報告。企業(yè)按照自身類別和自評等級，選擇符合規(guī)定條件的評審機構(gòu)進行外部評審。已取得安全生產(chǎn)許可證，生產(chǎn)活動滿足安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準要求，按照《規(guī)范》要求建立并良好運行標準化系統(tǒng)6個月以上的企業(yè)，可成立自評組織機構(gòu)，應用評定軟件自評確定相應等級，形成安全生產(chǎn)標準化自評報告。 安全標準化評審范圍根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范小型露天采石場實施指南》，本次安全標準化評審的范圍為：目標與承諾、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、安全生產(chǎn)組織保障、風險管理、安全教育與培訓、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理、設備設施安全管理、作業(yè)現(xiàn)場安全管理、安全投入與工傷保險、檢查、處理與應急、事故、事件報告、調(diào)查與分析、績效測量與評價共12個方面。1 概述 安全標準化評審的目的促使礦山企業(yè)逐步建立以風險控制為核心，全員參與、過程控制和持續(xù)改進的動態(tài)安全管理體系，實現(xiàn)對礦山各個環(huán)節(jié)的風險進行辨識、預控，最大限度地消除在作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的事故隱患，有效降低事故總量，防范重特大事故發(fā)生。接到委托后，我中心組成評審組，前往該企業(yè)進行現(xiàn)場調(diào)查。金屬非金屬礦山安全設計編寫提綱作者：日期：目 錄前言 ......................................................................11 概述 ....................................................................2 安全標準化評審的目的 .................................................2 安全標準化評審范圍 ...................................................2 ....................................................2 安全標準化評審時間 ...................................................3 ..............................................................3 企業(yè)建設情況 .....................................................3 ..........................................................3 ..........................................................3 ..........................................................4 ..........................................................5 ....................................................5 .....