【正文】 運(yùn)行中無法排除的故障，應(yīng)報生產(chǎn)科檢修。b)現(xiàn)場使用的設(shè)備要嚴(yán)格按照設(shè)備運(yùn)行環(huán)境要求配備適宜的環(huán)境。 采購的設(shè)施由生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的要與供方協(xié)商解決，驗(yàn)收合格后記錄設(shè)施的名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容，由生產(chǎn)科進(jìn)行編號，填寫在《設(shè)施臺帳》上。 基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)科負(fù)責(zé)確定并提供本公司為了達(dá)到服務(wù)的符合性配有所需的基礎(chǔ)設(shè)施，各單位、部門負(fù)責(zé)所用設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 辦公場所、庫房；b) 生產(chǎn)設(shè)備（包括硬件和軟件）、檢測設(shè)備；c) 支持性服務(wù)（運(yùn)輸車輛、電話、傳真機(jī)、信息系統(tǒng)等）。每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷等送交辦公室，由辦公室在人員登記表上記錄?！∶看闻嘤?xùn)，均需對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評估，可采取筆試（考試），口頭提問，實(shí)踐操作等方式進(jìn)行。每年年底，管理者代表負(fù)責(zé)制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力。管理者代表負(fù)責(zé)于每年年底對各崗位人員進(jìn)行能力適應(yīng)性評價，對于不能滿足本崗位能力要求的員工可采取培訓(xùn)、調(diào)崗、招聘等方式滿足?！　」竟芾碚叽碜R別公司管理、執(zhí)行、驗(yàn)證各層次人員的需求，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任工作的。各相關(guān)單位貫徹落實(shí)管理評審決議，技術(shù)開發(fā)部對措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至各部門。d) 技術(shù)開發(fā)部作好管理評審記錄。管理評審是在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的基礎(chǔ)上或根據(jù)內(nèi)/外部要求對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行全面的評價，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并達(dá)到各相關(guān)方的滿意。公司內(nèi)部溝通的信息主要包括：顧客要求、產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量狀況、產(chǎn)品交付質(zhì)量、顧客反饋、方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、質(zhì)量管理體系有效性等。 公司總經(jīng)理在本公司管理層中指定一名成員為管理者代表。c)負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的識別、驗(yàn)證、丟件、損壞、不適用情況的溝通。e)負(fù)責(zé)日常的工藝文件的管理工作；f)負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的工藝，圖紙工藝的審查，確定工藝文件種類和工藝裝備；g)負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的監(jiān)督、檢查工作，指導(dǎo)工裝設(shè)備的使用；a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品和實(shí)現(xiàn)過程的策劃（）；b)負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)及生產(chǎn)過程的控制（）；c)負(fù)責(zé)所用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)（）；d)負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理（）；e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃安排、調(diào)度和管理；a)洽談、評審、承接合同／訂單，負(fù)責(zé)投標(biāo)工作的具體實(shí)施（）；b)負(fù)責(zé)供方/承包方評價、選擇、采購的實(shí)施（）；c) 負(fù)責(zé)原料庫房管理()。a)負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（）；b)負(fù)責(zé)監(jiān)視測量裝置的控制（）；c)負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，外包過程的驗(yàn)收()。h)負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量（）； i)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析過程的策劃和監(jiān)控（）。a)確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，按GB/T19001－2008標(biāo)準(zhǔn)，得到建立、實(shí)施和保持()；b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求()；c)確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識()；d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)()；e)組織編制公司質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)發(fā)布手冊外的體系文件()；f)具體負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織協(xié)調(diào)()。g)確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并始終保持質(zhì)量管理體系的完整性()。、職責(zé)、權(quán)限與溝通恒岳煤機(jī)由技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部、銷售部及辦公室組成，詳見附錄B組織機(jī)構(gòu)圖。c)在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，應(yīng)預(yù)先進(jìn)行，保持質(zhì)量管理體系的完整性。公司總經(jīng)理要對質(zhì)量管理應(yīng)確保：a)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃?！昂阍烂簷C(jī)”質(zhì)量目標(biāo)如下：a)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率97%；b)顧客滿意率≥95%；c)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%；d)不發(fā)生重大安全事故。以改進(jìn)求發(fā)展是對公司持續(xù)改進(jìn)的要求，滿足顧客要求的承諾。質(zhì)量方針是制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，在管理評審時應(yīng)對本方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，并通過會議、培訓(xùn)、宣傳等可能的方式傳達(dá)到與恒岳煤機(jī)有關(guān)的員工。； 附：記錄控制流程圖有無修改無無有按《文件控制程序》更 改 文 件記錄處理記錄貯存、保管記錄查閱記 錄歸檔與保存期記錄編目記錄收集記錄標(biāo)識記錄使用記錄格式審 定5 管理職責(zé)為確保公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持，公司總經(jīng)理承諾：為體系建立完善的組織機(jī)構(gòu)，確保各部門、層次人員在產(chǎn)品活動中，做到職責(zé)明確，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，在質(zhì)量方針規(guī)定的框架中做好本職工作，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求；按策劃的時間間隔進(jìn)行管理評審，并提供體系運(yùn)行和改進(jìn)所需資源。超過保存期的質(zhì)量記錄或其它原因需銷毀時，要辦理銷毀手續(xù)，填寫《文件銷毀申請表》，經(jīng)管理者代表審批后可施行，但必須有證人。本公司的各類臺帳要永久性保存，原始記錄一般情況不低于3年，或依據(jù)所記錄產(chǎn)品的壽命期或有效期，其具體時間詳見《記錄清單》的規(guī)定。認(rèn)證機(jī)構(gòu)可在審核期間查閱本公司記錄，但不能帶走。凡本公司內(nèi)部人員需查閱質(zhì)量記錄時，要填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可查閱。每月月底各部門負(fù)責(zé)按照《記錄清單》收集本部門的質(zhì)量記錄，然后匯總、裝訂，封面上要注明記錄的名稱、編號、記錄年月及整理人等。技術(shù)開發(fā)部根據(jù)確定的質(zhì)量記錄，制定《記錄清單》，對其名稱、編號、保存期限進(jìn)行規(guī)定。檔案袋中的質(zhì)量記錄，以檔案袋封面的目錄及編號進(jìn)行標(biāo)識。質(zhì)量記錄用記錄名稱、編號、表碼等進(jìn)行標(biāo)識。、填寫、收集、保存、歸檔。本程序適用于與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄的控制。 文件收發(fā)登記表；；；；；。需臨時借閱文件的公司內(nèi)人員，可填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，文件管理員可借出，借期為一月，到期不歸還時，可由文件管理員收回，原版文件一律不外借，防止文件的丟失或破損，本公司文件除提供給顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)外一律不外借。對于需銷毀的文件，由文件管理員填寫《文件銷毀申請表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，實(shí)施銷毀。原版文件作廢，換發(fā)新版本，使有關(guān)人員能得到有效的新版本。文件更改經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件管理員按《文件收、發(fā)登記表》到各文件使用處在原文件上書寫修改或抽出舊文件換新文件，并交回作廢舊文件，同時要填寫“更改欄”。文件需更改時，應(yīng)由文件原編制部門填寫《文件更改申請表》，要說明更改的原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。當(dāng)文件作廢或由于其它原因需收回時，可按《文件收、發(fā)登記表》進(jìn)行收回，并在收發(fā)登記表上注明。當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重、影響使用時，由使用人填寫《文件領(lǐng)用審批表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的發(fā)放號仍沿用原文件的發(fā)放號，文件管理員將破損文件銷毀。公司內(nèi)的各受控文件應(yīng)發(fā)放到所有使用該文件的場所，應(yīng)確保在對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各場所都能得到相關(guān)文件的有效版本。長期使用的文件都附有《文件修改控制頁》，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。公司確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的各外來文件經(jīng)管理者代表審批其適用性后，在《受控文件清單》上登記，做為本公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，其編號仍沿用原編號。各作業(yè)指導(dǎo)書需由各部門負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。b）非受控文本，指發(fā)放對象為本公司以外組織的所有文件，發(fā)放時加蓋“不受控”印章。：a)質(zhì)量管理手冊；b)程序文件；c)作業(yè)指導(dǎo)書及外來文件；d)質(zhì)量記錄。適用于質(zhì)量體系文件的編制、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收和作廢全過程的控制。d)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。公司編制和保持質(zhì)量手冊，其內(nèi)容包括：a)質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與正當(dāng)?shù)睦碛伞?文件要求公司文件化的質(zhì)量管理體系主要以本《質(zhì)量手冊》為核心，補(bǔ)充必要的作業(yè)文件，闡述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的程序和質(zhì)量管理要求，覆蓋本行業(yè)對組織的最基本的質(zhì)量管理要求。本手冊描述了管理評審、內(nèi)審、產(chǎn)品檢驗(yàn)、客戶滿意度測量和分析等方面的要求；規(guī)定不合格品的分析和處理的要求和工作內(nèi)容；規(guī)定了糾正與預(yù)防措施的落實(shí)、驗(yàn)證等控制要求和工作內(nèi)容，體現(xiàn)了不斷改進(jìn)的機(jī)制。、測量和分析及改進(jìn)過程對質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，識別是否符合標(biāo)準(zhǔn)和程序的要求，尋求改進(jìn)的機(jī)會。公司通過對人力資源，組織資源，基礎(chǔ)設(shè)施資源等方面的管理，獲得持續(xù)穩(wěn)定的資源，滿足產(chǎn)品過程需求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括客戶需求識別、采購、生產(chǎn)、交付等活動。質(zhì)量管理體系的保持與改進(jìn)顧客和其他相關(guān)方顧客和其他相關(guān)方 管理職責(zé)滿意資源管理監(jiān)視、測量和分析要求策劃產(chǎn)品過程產(chǎn)品 輸入 輸出 圖示： 產(chǎn)品生產(chǎn)過程 信息流產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是主過程。本手冊就管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)等要求予以規(guī)定。4 質(zhì)量管理體系公司按照GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求采用過程方法，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本公司采用了GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)部分過程，由于公司產(chǎn)品均按國家標(biāo)準(zhǔn)及其它公司的技術(shù)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行加工，無產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)職能，刪減該過程即不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，也不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任。1 范　　圍　　為了證實(shí)本公司具有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的煤機(jī)設(shè)備的生產(chǎn)、維修和服務(wù)，本公司按GB/T19001－2008《質(zhì)量管理體系 要求》建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系。工藝更是達(dá)到世界領(lǐng)先水平，并深受外國專家的好評。大同恒岳煤機(jī)具備國內(nèi)一流的修復(fù)能力，可修理各類液壓支架、液壓油缸、采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)等大、中型煤機(jī)設(shè)備。我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品及配件嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，保證材質(zhì)、保