【正文】 是否指定專員負(fù)責(zé)客戶服務(wù)部?jī)?nèi)的安全儲(chǔ)存？ 客戶服務(wù)部?jī)?nèi)的安全儲(chǔ)存室（如果是內(nèi)部房間）是否由進(jìn)入控制系統(tǒng)控制？ 安全儲(chǔ)存室出入口是否裝置CCTV 攝像頭以記錄人員的進(jìn)出？ 客戶服務(wù)部安全儲(chǔ)存室是否裝置闖入警報(bào)系統(tǒng)？ 儲(chǔ)存室是否由柵欄隔開(kāi)或是單獨(dú)的墻體房間以限制進(jìn)入？ 是否有帶鎖的箱子來(lái)儲(chǔ)存部件，半成品或成品樣辦？ 是否指定專人負(fù)責(zé)管理安全儲(chǔ)存箱/柜的打開(kāi)和鑰匙？文件控制 客戶服務(wù)部是否有文件控制的政策和程序？ 客戶服務(wù)部的電腦是否限制訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)？ 客戶服務(wù)部的敏感電子文檔是否儲(chǔ)存在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器或限制的計(jì)算機(jī)或其他媒介上？ 客戶服務(wù)部?jī)?chǔ)存敏感數(shù)據(jù)的電腦USB 端口，1394 端口，SCSI 端口等是否封閉或殘缺以保護(hù)數(shù)據(jù)不被傳送？ 客戶服務(wù)部?jī)?chǔ)存敏感數(shù)據(jù)的電腦是否適當(dāng)?shù)匕踩Ｗo(hù)，如密碼保護(hù)，屏幕保護(hù)和開(kāi)機(jī)密碼保護(hù)？ 客戶服務(wù)部?jī)?nèi)敏感項(xiàng)目工程師是否配置獨(dú)立可上鎖的箱子儲(chǔ)存敏感資料文件？ 客戶服務(wù)部敏感文檔的打印是否受控？打印機(jī)是否儲(chǔ)存在進(jìn)入控制系統(tǒng)區(qū)域？打印的文件數(shù)量是否有規(guī)定且記錄？ 客戶服務(wù)部?jī)?nèi)的影印機(jī)是否儲(chǔ)存在進(jìn)入控制區(qū)域？使用者是否使用指定的密碼進(jìn)行影印工作？ 客戶服務(wù)部是否有碎紙機(jī)來(lái)毀滅紙檔文件？ 審核員：日期： 工程部序號(hào) 檢查點(diǎn) 是 否備注 電子安全系統(tǒng) 工程部的所有進(jìn)出口是否裝置進(jìn)入控制系統(tǒng)？ 進(jìn)入工程部是否有記錄如簽名表，進(jìn)入控制系統(tǒng)記錄或CCTV 記錄？ 工程部是否有政策和圖像限制相機(jī)包括有拍照功能的手機(jī)的使用？ 是否有文件政策要求所有的訪問(wèn)者（清潔者，供應(yīng)商等）需要被陪同進(jìn)工程部？ 個(gè)人限制攜帶私人物品（包，錢(qián)包，背包，手機(jī)）進(jìn)入工程部？ 是否在工程部外提供上鎖箱給雇員儲(chǔ)存私人物品？ 工程部是否使用具有動(dòng)向監(jiān)控感應(yīng)功能的闖入監(jiān)測(cè)系統(tǒng)？下班后此系統(tǒng)是否被監(jiān)控以防未經(jīng)允許的闖入？ 如果不是7 天24 小時(shí)有安全人員實(shí)時(shí)監(jiān)控警報(bào)系統(tǒng)，警報(bào)系統(tǒng)是否遠(yuǎn)程或中央控制？ 工程部是否裝置CCTV 攝像頭并且記錄人員的進(jìn)出？ 工程部工作臺(tái)是否在CCTV 攝像頭的覆蓋監(jiān)控范圍內(nèi)？ 物理安全 工程部是否由堅(jiān)固的墻體構(gòu)成（最小數(shù)量或無(wú)內(nèi)部窗）？ 工程部的進(jìn)出品是否限制到通行所需的最小數(shù)量？ 工程部的外部窗是否被安全的保護(hù)以防止樣辦或資料從窗口傳到外部？ 工程部?jī)?nèi)部窗戶是否被掩蔽來(lái)阻擋從外部看到敏感項(xiàng)目？ 工程部的所有門(mén)是否有自動(dòng)上鎖功能？有人進(jìn)去后，門(mén)是否能自動(dòng)關(guān)閉以確保安全？ 如果無(wú)電子進(jìn)入控制系統(tǒng)，那么門(mén)上的鎖是否符合最低的要求？ 工程部門(mén)口和內(nèi)部是否有足夠的安全相關(guān)警告標(biāo)識(shí)？ 管理 工程部是否有政策要求所有的雇員在他們的工作區(qū)域只能保存現(xiàn)正在著手工作的產(chǎn)品？ 是否有政策要求員工外出休息，吃飯或下班后需清理桌面或工作間以確保安全？ 工程部是否提供單獨(dú)的可上鎖的箱子給員工儲(chǔ)存敏感項(xiàng)目？ 工程部是否有政策要求不再需要的工作產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)被轉(zhuǎn)移到適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存區(qū)域或適當(dāng)?shù)劁N毀？ 接收/寄送/盤(pán)點(diǎn)/毀滅 工程部是否有關(guān)于接收，寄送，盤(pán)點(diǎn)，毀滅的政策和程序？ 是否有程序要求：注塑時(shí)要求有一名工程師在場(chǎng)監(jiān)督、檢查注塑的樣辦配件數(shù)量是否正確，確保注塑后的關(guān)健部件都有標(biāo)記，轉(zhuǎn)移配件到安全儲(chǔ)存區(qū)域，檢查多余的配件是否及時(shí)毀滅，模具的轉(zhuǎn)移和儲(chǔ)存？ 工程部是否有指定專員負(fù)責(zé)每日操作？ 工程部是否指定專員做為接收人員記錄和監(jiān)督接收到的項(xiàng)目？ 工程部接收項(xiàng)目程序是否要求接收記錄上需要收件人員和收件人共同簽名？ 接收程序是否包括以下要求：①包裹打開(kāi)前需檢查封條是否損壞② 檢查快遞單上的數(shù)量與實(shí)際數(shù)量是否一致③在收件的當(dāng)天對(duì)數(shù)量進(jìn)行檢查④如數(shù)量有懷疑或封條損壞應(yīng)立即通知寄件者⑤ 記錄正確 工程部是否指定專員做為寄件人員記錄和監(jiān)督寄送給HFE 或其他賣(mài)主的項(xiàng)目？ 工程部寄送項(xiàng)目程序是否要求寄送記錄上需寄件人員和寄件者共同簽名？ 寄送程序是否包括以下要求：①數(shù)量是否與寄件單上的一致②項(xiàng)目/樣辦是否被打包在有顏色的或半透明的塑料袋內(nèi)③膠袋是否有貼封條④封條記錄被控制？⑤樣辦包裝在箱子內(nèi)，箱子是封閉的并且貼上封條的？ 工程部是否有程序要求所有敏感項(xiàng)目的動(dòng)向（儲(chǔ)存或借出或收回）都需記錄在案？ 儲(chǔ)存的項(xiàng)目是否每周進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)？ 工程部是否有樣辦，生產(chǎn)辦，文件等的處理和毀壞程序？ 工程部是否有所有毀滅項(xiàng)目清單？ 是否雙人監(jiān)督原則處理和監(jiān)督毀滅過(guò)程，并且一名為指定項(xiàng)目工程師 處理和毀滅程序是否包括定義樣辦，資產(chǎn)和文件的毀滅時(shí)間？ 程序是否包括所有接收到的需毀滅的樣辦，資產(chǎn)和文件的詳細(xì)毀滅時(shí)間？ 儲(chǔ)存 工程部是否指定一個(gè)安全儲(chǔ)存室儲(chǔ)存敏感IP 資產(chǎn)如印版，接收樣辦，CD 文件，打印文件或各階段保留樣辦或生產(chǎn)辦？ 是否指定專員負(fù)責(zé)客戶服務(wù)部?jī)?nèi)的安全儲(chǔ)存？ 工程部?jī)?nèi)的安全儲(chǔ)存室（如果是內(nèi)部房間）是否由進(jìn)入控制系統(tǒng)控制？ 安全儲(chǔ)存室出入口是否裝置CCTV 攝像頭以記錄人員的進(jìn)出？ 工程部安全儲(chǔ)存室是否裝置闖入警報(bào)系統(tǒng)？ 儲(chǔ)存室是否由柵欄隔開(kāi)或是單獨(dú)的墻體房間以限制進(jìn)入？ 是否有帶鎖的箱子來(lái)儲(chǔ)存部件，半成品或成品樣辦？ 是否指定專人負(fù)責(zé)管理安全儲(chǔ)存箱/柜的打開(kāi)和鑰匙？文件控制 工程部是否有文件控制的政策和程序？ 工程部的電腦是否限制訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)？ 工程部的敏感電子文檔是否儲(chǔ)存在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器或限制的計(jì)算機(jī)或其他媒介上？ 工程部?jī)?chǔ)存敏感數(shù)據(jù)的電腦USB 端口，1394 端口，SCSI 端口等是否封閉或殘缺以保護(hù)數(shù)據(jù)不被傳送？ 工程部?jī)?chǔ)存敏感數(shù)據(jù)的電腦是否適當(dāng)?shù)匕踩Ｗo(hù)，如密碼保護(hù)，屏幕保護(hù)和開(kāi)機(jī)密碼保護(hù)？ 工程部敏感項(xiàng)目工程師是否配置獨(dú)立可上鎖的箱子儲(chǔ)存敏感資料文件？ 工程部敏感文檔的打印是否受控？打印機(jī)是否儲(chǔ)存在進(jìn)入控制系統(tǒng)區(qū)域？打印的文件數(shù)量是否有規(guī)定且記錄？ 工程部的影印機(jī)是否儲(chǔ)存在進(jìn)入控制區(qū)域？使用者是否使用指定的密碼進(jìn)行影印工作？ 工程部是否有碎紙機(jī)來(lái)毀滅紙檔文件？ 審核員：日期： 樣辦房序號(hào) 檢查點(diǎn) 是 否備注 電子安全系統(tǒng) 樣辦房是否裝置進(jìn)入控制系統(tǒng)？ 進(jìn)入樣辦房是否有記錄如簽名表，進(jìn)入控制系統(tǒng)記錄或CCTV 記錄？ 樣辦房是否有政策和圖像限制相機(jī)包括有拍照功能的手機(jī)的攜帶和使用？ 是否有文件政策要求所有的訪問(wèn)者（清潔工，供應(yīng)商等）需要被陪同進(jìn)樣辦房？ 個(gè)人限制攜帶私人物品（包，錢(qián)包，背包，手機(jī)）進(jìn)入樣辦房？ 是否在樣辦房外提供上鎖箱給雇員儲(chǔ)存私人物品？ 樣辦房是否使用具有動(dòng)向監(jiān)控感應(yīng)功能的闖入檢測(cè)系統(tǒng)？下班后此系統(tǒng)是否被監(jiān)控以防未經(jīng)允許的闖入 樣辦房進(jìn)出口是否裝置CCTV 攝像頭并且記錄人員的進(jìn)出？ 樣辦房工作臺(tái)是否在CCTV 攝像頭覆蓋監(jiān)控范圍內(nèi)？物理安全 樣辦房是否由堅(jiān)固的墻體構(gòu)成（最少數(shù)量或無(wú)內(nèi)部窗） 樣辦房的進(jìn)出口是否限制到通行所需的最少的數(shù)量？ 樣辦房的外部窗是否被安全的遮蔽或保護(hù)以防止樣辦或資料從窗口傳到外部？ 樣辦房?jī)?nèi)部窗是否被覆蓋或掩蔽來(lái)阻擋從外部看見(jiàn)敏感項(xiàng)目？ 樣辦房的所有門(mén)是否有自動(dòng)上鎖功能？有人進(jìn)去后，門(mén)是否能自動(dòng)關(guān)閉以確保安全？ 如果無(wú)電子進(jìn)入控制系統(tǒng)，那么門(mén)上的鎖是否符合最低的要求？ 樣辦房的門(mén)口和內(nèi)部是否有足夠的與安全相關(guān)警告標(biāo)識(shí)？ 管理 樣辦房是否有政策要求所有的雇員在他們的工作區(qū)域只能保存正在著手工作的產(chǎn)品？ 樣辦房是否提供單獨(dú)的可上鎖的箱子給員工儲(chǔ)存敏感項(xiàng)目？ 是否有政策要求員工外出休息，吃飯或下班后需清理桌面或工作間以確保安全？ 樣辦房是否有政策要求不再需要的工作產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)被轉(zhuǎn)移到適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存區(qū)域適當(dāng)?shù)劁N毀？ 接收/寄送/盤(pán)點(diǎn)/毀壞 樣辦房是否有關(guān)于接收/寄送，項(xiàng)目清單和毀壞的政策和程序？ 是否有建立和處理測(cè)試樣辦關(guān)鍵部件的記錄？1）測(cè)試樣辦 2）VSP,EP,FEP 辦 3） 生產(chǎn)辦 4）生產(chǎn)零件辦（關(guān)鍵部件）5）廢印版 是否有指定專人負(fù)責(zé)每日管理關(guān)鍵產(chǎn)品，藍(lán)圖，參考樣辦和印版？ 樣辦房是否有程序要求所有的項(xiàng)目的動(dòng)向（包括儲(chǔ)存，借出，收回） 必須登記在案？ 樣辦房接收到的項(xiàng)目記錄是否包括以下要求： 1）申請(qǐng)部門(mén)和接收部門(mén)的共同簽名2）數(shù)量核對(duì) 3）數(shù)量核對(duì)時(shí)間應(yīng)與遞送單上的時(shí)間一致 樣辦房送出的項(xiàng)目記錄是否包括以下要求： 1） 寄件部門(mén)和收件部門(mén)的共同簽名 2) 遞付記錄上顯示雙方檢查項(xiàng)目的數(shù)量 3） 項(xiàng)目數(shù)量的檢查時(shí)間需與遞付記錄上的時(shí)間一致 是否每周對(duì)儲(chǔ)存的項(xiàng)目進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)？ 是否有以下樣辦或印版的處理和毀滅程序？1） 測(cè)試樣辦 2）生產(chǎn)辦 3）廢印版 4） 印版 是否有送去毀滅的樣辦清單 是否雙人監(jiān)督處理毀滅過(guò)程，其中一名為指定工程師 處理和毀滅程序是否包括定義樣辦的毀滅時(shí)間表？ 儲(chǔ)存如果安全儲(chǔ)存是個(gè)獨(dú)立的房間則進(jìn)入安全儲(chǔ)存區(qū)域的原因需被記錄 樣辦房是否有指定一個(gè)安全儲(chǔ)藏室存敏感IP 資產(chǎn)如印版，接收樣辦，CD 文件，打印文件或各階段保留樣辦？ 是否指定專員負(fù)責(zé)樣辦房?jī)?nèi)的安全儲(chǔ)存？ 如果是內(nèi)部安全儲(chǔ)存房，它是否由進(jìn)入控制系統(tǒng)控制，如果是內(nèi)部安全儲(chǔ)存箱，它是否上鎖？ 安全儲(chǔ)存室出入口是否裝置CCTV 攝像頭以記錄人員的進(jìn)出？ 安全儲(chǔ)存室裝置闖入警報(bào)系統(tǒng)？ 是否提供員工單獨(dú)的可上鎖的箱子儲(chǔ)存敏感項(xiàng)目？ 儲(chǔ)存室是否由柵欄隔開(kāi)或是單獨(dú)的固體墻房間以限制進(jìn)入？ 是否有帶鎖的箱子來(lái)儲(chǔ)存部件，半成品及成品樣辦？ 是否有指定專人負(fù)責(zé)管理安全儲(chǔ)存箱/柜的進(jìn)入和鑰匙？ 文件控制 樣辦房是否有文件控制的政策和程序？ 樣辦房?jī)?nèi)敏感項(xiàng)目工程師是否配置獨(dú)立的可上鎖的箱子儲(chǔ)存敏感資料文件副本？ 審核員：日期： 關(guān)鍵工具制造車間 序號(hào) 檢查點(diǎn) 是 否備注 電子安全系統(tǒng) 關(guān)鍵制造車間是否裝置進(jìn)入控制系統(tǒng)？ 進(jìn)入車間是否有記錄如簽名表，進(jìn)入控制系統(tǒng)記錄或CCTV 記錄？ 車間是否有政策和圖像限制相機(jī)包括有拍照功能的手機(jī)的攜帶和使用？ 車間是否有文件政策要求所有的訪問(wèn)者（ 清潔工，供應(yīng)商等）需要被陪同進(jìn)樣辦房？ 個(gè)人限制攜帶私人物品（包，錢(qián)包，背包，手機(jī)）進(jìn)入車間？ 是否在車間外提供上鎖箱給雇員儲(chǔ)存私人物品？ 車間是否使用具有動(dòng)向監(jiān)控感應(yīng)功能的闖入檢測(cè)系統(tǒng)？下班后此系統(tǒng)是否被監(jiān)控以防未經(jīng)允許的闖入 關(guān)鍵制造進(jìn)出口是否裝置CCTV 攝像頭并且記錄人員的進(jìn)出？ 關(guān)鍵制造車間工作臺(tái)是否在CCTV 攝像頭覆蓋監(jiān)控范圍內(nèi)？ 物理安全 關(guān)鍵制造車間是否由堅(jiān)固的墻體構(gòu)成（最少數(shù)量或無(wú)內(nèi)部窗） 關(guān)鍵制造車間的進(jìn)出口是否限制到通行所需的最少的數(shù)量？ 關(guān)鍵制造車間的外部窗是否被安全的遮蔽或保護(hù)以防止樣辦或資料從窗口傳到外部？ 關(guān)鍵制造車間內(nèi)部窗是否被覆蓋或掩蔽來(lái)阻擋從外部看見(jiàn)敏感項(xiàng)目？ 車間的所有門(mén)是否有自動(dòng)上鎖功能？有人進(jìn)去后，門(mén)是否能自動(dòng)關(guān)閉以確保安全？ 如果無(wú)電子進(jìn)入控制系統(tǒng)，那么門(mén)上的鎖是否符合最低的要求？ 車間的門(mén)口和內(nèi)部是否有足夠的與安全相關(guān)警告標(biāo)識(shí)？管理 車間是否有政策要求所有的雇員在他們的工作區(qū)域只能保存正在著手工作的產(chǎn)品？