【正文】 理，組織開展新建、擴(kuò)建、重建項(xiàng)目的設(shè)計委托和設(shè)計審查工作。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)按設(shè)計計劃的安排，組織召開項(xiàng)目的評審作為設(shè)計確認(rèn)，確保項(xiàng)目滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求；設(shè)計確認(rèn)的結(jié)果及任何必要措施須予以記錄并保存。 設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證按設(shè)計計劃的安排進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的驗(yàn)證，以確保設(shè)計階段輸出滿足該設(shè)計階段輸入的要求，驗(yàn)證的方式可有以下幾種：a) 變換方法計算；b) 模擬裝配；c) 與以往類似設(shè)計進(jìn)行對比；d) 文件發(fā)布前的評審；e) 樣機(jī)進(jìn)行型式試驗(yàn)。 設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)滿足以下要求：a) 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b) 給出全套項(xiàng)目和服務(wù)的設(shè)計、采購目錄、工藝文件、設(shè)計計算書等；c) 包括（或引用）項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗(yàn)收方法等；d) 規(guī)定對項(xiàng)目的安全和正常使用所必需的關(guān)鍵、重要材料特性，如安全提示、產(chǎn)品使用說明書等。 設(shè)計和開發(fā)的策劃投資建設(shè)管理處根據(jù)市場發(fā)展及顧客要求，提出經(jīng)營產(chǎn)品需新建或增加的設(shè)備設(shè)施規(guī)劃，報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，做好以下工作：a) 接到任務(wù)后，組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)研，并提出“可行性研究報告”；b) 公司對“可行性研究報告”進(jìn)行評審；c) 對于公司已確定開發(fā)的項(xiàng)目，由公司確定項(xiàng)目經(jīng)理；d) 制定、確認(rèn)項(xiàng)目“可行性研究報告”，并詳細(xì)闡明設(shè)計開發(fā)的階段、開展的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動、完成時間、職責(zé)和分工及須配備的資源等；e) 設(shè)計開發(fā)實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，通過“可行性研究報告”等文件來明確組織和技術(shù)接口，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)及時協(xié)調(diào)。這些溝通包括： a）就公司產(chǎn)品的信息與顧客的溝通；b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c）顧客反饋信息，包括顧客抱怨。營銷處負(fù)責(zé)組織對批發(fā)客戶的要求進(jìn)行評審，庫站管理處負(fù)責(zé)組織對零售客戶的要求進(jìn)行評審，評審應(yīng)在向顧客做出承諾之前進(jìn)行。在和顧客簽訂合同或向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾（如提交標(biāo)書或訂單的更改）之前，公司應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確認(rèn)公司滿足要求的能力。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司對與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行確定，以確保：a) 確定顧客對產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)定的要求：包括對交付和交付后活動的要求；b) 確定顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 確定適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；d) 公司確定的任何附加要求。非油品業(yè)務(wù)處是非油品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織相關(guān)處室、直屬企業(yè)對非油品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)。a）針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，可引用已有的文件作為支持； b）應(yīng)確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，明確過程、文件和資源的需求，驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動； c）明確產(chǎn)品接收準(zhǔn)則和證明滿足要求的有關(guān)記錄。庫站管理處是工作環(huán)境的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織直屬企業(yè)對工作環(huán)境進(jìn)行管理，確保工作環(huán)境滿足產(chǎn)品與服務(wù)提供的要求。 工作環(huán)境公司應(yīng)確定其符合質(zhì)量要求所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境進(jìn)行管理，主要包括作業(yè)場所、辦公環(huán)境、公共衛(wèi)生的管理等。直屬企業(yè)負(fù)責(zé)本單位設(shè)備設(shè)施的控制和管理，落實(shí)各項(xiàng)設(shè)備設(shè)施管理要求，并可結(jié)合本單位實(shí)際情況，進(jìn)一步細(xì)化設(shè)備設(shè)施管理的控制要求和規(guī)章制度，并組織落實(shí)。庫站管理處是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制訂設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定；組織建立健全設(shè)備設(shè)施檔案和油庫、加油（氣）站設(shè)備設(shè)施的規(guī)范管理和實(shí)施。 基礎(chǔ)設(shè)施為確保生產(chǎn)過程基礎(chǔ)設(shè)施更好地滿足公司質(zhì)量管理體系要求，明確基礎(chǔ)設(shè)施的建造、使用、檢修及維護(hù)保養(yǎng)等管理內(nèi)容與要求，公司編制與實(shí)施《設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定 》、《檢維修管理規(guī)定》和《工程建設(shè)管理規(guī)定》。a) 通過培訓(xùn)或其他措施使員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，意識到如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；b）定期評價培訓(xùn)和采取措施的有效性；c) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄，建立適當(dāng)?shù)膯T工教育培訓(xùn)檔案。人事處(黨委組織部)負(fù)責(zé)識別與評價公司的人力資源狀況，并制定措施、計劃使公司的人力資源滿足崗位要求。 人力資源 總則為識別影響產(chǎn)品要求符合性的崗位，確定這些崗位的人員任職資格和能力要求，公司編制與實(shí)施《員工培訓(xùn)管理規(guī)定》、《能力評價管理規(guī)定》、《職業(yè)技能鑒定管理規(guī)定》。這些資源可包括人力資源、物質(zhì)資源、財務(wù)資源、技術(shù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面。質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）是管理評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織各處室、直屬企業(yè)完成管理評審輸入，針對管理評審輸出的有關(guān)要求，監(jiān)督責(zé)任處室、直屬企業(yè)制定相應(yīng)措施，驗(yàn)證措施的有效性，作為下一次管理評審的輸入信息。 評審輸出管理評審輸出是通過管理評審針對質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價結(jié)果，所采取的任何的決議和措施。 評審輸入管理評審的輸入信息是對質(zhì)量管理體系業(yè)績和結(jié)果的總結(jié)，各處室、直屬企業(yè)負(fù)責(zé)把相關(guān)的信息通過日常管理工作的成果、問題和需求進(jìn)行匯總分析。 總則根據(jù)公司管理體系的績效和具體情況策劃對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以評價質(zhì)量管理體系的改進(jìn)機(jī)會和變更需求，確保兩次時間間隔不超過12個月。各處室、直屬企業(yè)負(fù)責(zé)本部門、本單位職責(zé)范圍內(nèi)的信息交流與傳遞。a）通過對質(zhì)量管理體系過程、質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況、體系運(yùn)行實(shí)施的有效性等信息的溝通，使不同處室、直屬企業(yè)的人員了解質(zhì)量管理要求、質(zhì)量活動目標(biāo)、各種措施的完成情況和效果，明確各自努力的方向；b）溝通方式可通過口頭、電話、會議、培訓(xùn)、文件、通知、內(nèi)部通訊、板報、網(wǎng)絡(luò)、報表報告、音視頻系統(tǒng)及其他可利用的通訊和宣傳工具等。 內(nèi)部溝通為規(guī)定信息傳遞渠道和接口關(guān)系，確保信息在不同職能、層次和崗位之間進(jìn)行溝通。各處室及直屬企業(yè)的職責(zé)具體執(zhí)行新疆銷售公司人事處（黨委組織部）制定下達(dá)的機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門職責(zé)，其最新版本適用于本手冊。 副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)濟(jì)師、總法律顧問、安全副總監(jiān)、高級顧問職責(zé)：a）協(xié)助制定公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)并在職責(zé)范圍內(nèi)落實(shí)；b）領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)處室和直屬企業(yè)的質(zhì)量管理工作；c）收集職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量相關(guān)信息并輸入管理評審。人事處（黨委組織部）是職責(zé)和權(quán)限的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置，部門職責(zé)的制定和落實(shí)。、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限為保證質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹落實(shí)，公司應(yīng)明確各處室、直屬企業(yè)和崗位的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)形成文件，并有效溝通。a）根據(jù)公司銷售、服務(wù)管理的特點(diǎn)，識別對銷售、服務(wù)所需的過程和活動，確定這些過程的順序、相互作用和接口，規(guī)定這些過程的準(zhǔn)則和方法，以滿足標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求；b）對質(zhì)量管理體系的策劃應(yīng)與質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)的質(zhì)量體系文件協(xié)調(diào)一致，應(yīng)符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求；c）在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）負(fù)責(zé)定期組織對公司各處室、直屬企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）負(fù)責(zé)組織各處室、直屬企業(yè)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對質(zhì)量方針進(jìn)行宣傳、貫徹，使其在相關(guān)的職能和層次上得到正確的理解和實(shí)施。質(zhì)量方針應(yīng)與公司總的宗旨相適應(yīng)，清楚的闡明滿足顧客要求、滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。各處室和直屬企業(yè)應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，策劃、組織、實(shí)施相關(guān)質(zhì)量活動，通過識別、確定顧客對有關(guān)產(chǎn)品的要求和識別顧客滿意信息，確保顧客要求得到滿足，并爭取超越顧客的期望。a）采取必要的方式提高全體員工的質(zhì)量意識，使其認(rèn)識到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b）從公司發(fā)展方向戰(zhàn)略高度，組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保其實(shí)現(xiàn)；c）配備適宜的資源，以滿足質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的需求；d）通過管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性及有效性。辦公室（黨委辦公室）是記錄控制的歸口管理部門，規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索和處置的要求，各處室、直屬企業(yè)負(fù)責(zé)本處室、本單位日常運(yùn)行中記錄管理。 記錄控制為對相關(guān)的質(zhì)量記錄標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置進(jìn)行有效控制，公司編制與實(shí)施《文件和記錄管理規(guī)定》。質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的編制、更改和控制管理。辦公室（黨委辦公室）是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)工作報告、工作總結(jié)、工作計劃、改革管理方案等重要文件及材料的起草，以及編發(fā)公司決策會議紀(jì)要和來文來電處理、公文核稿、文件收發(fā)、傳閱的控制管理等。 文件控制為控制質(zhì)量管理體系活動所要求的文件得以實(shí)施并保持，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司編制與實(shí)施《文件和記錄管理規(guī)定》。 質(zhì)量手冊質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量手冊》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。本公司的質(zhì)量管理體系文件可采用紙質(zhì)和電子版等形式，包括：a) 質(zhì)量手冊；b) 程序文件；c) 為確保管理過程的有效策劃、運(yùn)作和控制，制定的其他必要的文件和記錄。但外包過程不能免除公司滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。 按照標(biāo)準(zhǔn)要求對過程和要素進(jìn)行全面管理，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。，包括：人力資源、必要的設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境、顧客滿意方面的信息、產(chǎn)品質(zhì)量符合要求方面的信息、過程運(yùn)行特性及趨勢方面的信息等。、儲存、運(yùn)輸、調(diào)配與服務(wù)實(shí)現(xiàn)等過程，在確定這些過程的基礎(chǔ)上確定它們的順序、相互作用，確定這些過程的內(nèi)在聯(lián)系、流程，并不斷優(yōu)化和改進(jìn)。本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作模式如圖1所示。：是指對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源做出規(guī)定的文件，可以是方案、計劃等多種表現(xiàn)形式。：是為了質(zhì)量管理體系的需要，由公司選擇并由外部方實(shí)施的過程，如外包的檢維修過程等。：指汽油、柴油等。 基層單位：指油庫、加油站等生產(chǎn)經(jīng)營部門。 處室：指新疆銷售公司機(jī)關(guān)處室及直屬單位。GB/T190002008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（ISO9000:2005，IDT）GB/T190012008 質(zhì)量管理體系