明白紙——企業(yè)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)-文庫吧資料
2025-07-04 19:03本頁面
【正文】 表2：隱患排查清單樣表單位名稱： 級別： 序號排查范圍（區(qū)域、部位、場所等）隱患排查內(nèi)容排查依據(jù)排查周期排查方法責(zé)任劃分備注第二步：實施隱患排查按照指南要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查，并題寫隱患排查治理記錄表，見表3。方案二：常規(guī)的隱患排查依據(jù)就是根據(jù)法規(guī)標準要求，企業(yè)按照場所、區(qū)域、部位分別編制的隱患排查標準。到位的隱患排查依據(jù)是將針對風(fēng)險分級管控過程中的“典型控制措施”變成本清單中的“隱患排查內(nèi)容”。第一步：編制隱患排查清單或標準依據(jù)。公司重大風(fēng)險信息匯總表（一） 車間/班組風(fēng)險點序號危險源存在部位潛在事故類型風(fēng)險評價典型控制措施管控層級LECRD公司重大風(fēng)險信息匯總表（二） 車間/班組風(fēng)險點序號違規(guī)項目法規(guī)依據(jù)法規(guī)要求違規(guī)描述整改措施管控層級第四部分：隱患排查治理體系建設(shè)明白紙事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務(wù)，也是主體責(zé)任的重要內(nèi)容之一。也就是說，企業(yè)的重大風(fēng)險清單應(yīng)該包括兩部分構(gòu)成：一部分是辨識分析出來的（表一）；一部分是直接判定出來的（表二）。目前企業(yè)采用的風(fēng)險評價方法（不論是LEC、LS或者MES），都是將風(fēng)險級別劃分成了五級，從風(fēng)險管理理念考慮，為了滿足文件要求風(fēng)險四級管控的規(guī)定，企業(yè)可以將一、二級風(fēng)險直接劃定為“重大風(fēng)險”范圍。填寫管控層級時，使用代號可能更為方便，如CL—Company level，代表公司級；WL—Workshop level，代表車間級；PL—Position level，代表崗位級（工段級）；TL—team level，代表班組級。下表中“典型控制措施”一欄，填寫內(nèi)容是指：針對該危險源伴隨風(fēng)險進行有效控制的具體措施，企業(yè)制定措施時，應(yīng)按照安全技術(shù)措施、管理措施、個體防護用品以及應(yīng)急處置措施等等先后邏輯順序制定。要求：考慮到分析表格使用的簡便，對事故可能性的判斷依據(jù)不在表格中再現(xiàn)，但是從事風(fēng)險評價人員必須要考慮的內(nèi)容，否則給出的事故可能性大小數(shù)值可能與實際風(fēng)險狀況不符合。要求：考慮到分析表格使用的方便，針對車間/班組的每個風(fēng)險點進行工作任務(wù)劃分和作業(yè)步驟分解，并對每個作業(yè)步驟伴隨的危險源進行分析。要求：作業(yè)步驟的劃分要合理，每個作業(yè)步驟均應(yīng)有明確的作業(yè)目的進行界定，防治作業(yè)步驟的劃分過粗或過細，一般限定在310步為宜。舉例：熱力車間——鍋爐房——上煤作業(yè)、水質(zhì)化驗作
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