【正文】 MC 件 2 年/ 次。 關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn) 為了確保認(rèn)證產(chǎn)品的一致性及安全和 EMC 項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，必須對(duì)關(guān)鍵件進(jìn)行定期確認(rèn)，定期確認(rèn)資料主要為關(guān)鍵件的檢驗(yàn)報(bào)告，由采購中心向供應(yīng)商收集。c. 對(duì)關(guān)鍵元器件和材料，只要有一批嚴(yán)重不合格，要由采購中心或質(zhì)管部向其供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 ，要求其分析原因，采取措施改善質(zhì)量；對(duì)連續(xù)兩次發(fā)出處理 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：SQB3201生效日期：標(biāo)題 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/ 驗(yàn)證程序 頁次：2/2 版次：A 0單；若質(zhì)量無明顯改善的，報(bào)請(qǐng)取消其該物資合格供方資格。. IQC 接到報(bào)告后，根據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并將相應(yīng)結(jié)果填入《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》 。承認(rèn)供方的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由工程小組主管負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)。4 工作程序工程小組負(fù)責(zé)編制各類關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)指導(dǎo)書，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、允收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的檢測設(shè)備等內(nèi)容，作為檢驗(yàn)工作的依據(jù)。3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證。 5　相關(guān)文件26 / 58《不合格品控制程序》6　質(zhì)量記錄 《供方評(píng)定表》 　《合格供方名冊(cè)》 　《供貨日常記錄表》　 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：SQB3201生效日期：標(biāo)題 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證程序 頁次：1/2 版次：A 01 目的確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的正確性和完善性，以使關(guān)鍵元器件和材料符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 項(xiàng)目等級(jí) 材料質(zhì)量 價(jià)格 服務(wù)配合度 交貨期 備 注優(yōu) 優(yōu) 相對(duì)低 周到 及時(shí)良 良好 適中 好 準(zhǔn)時(shí)合格 一般 偏高 一般 較準(zhǔn)時(shí)差 差 高 較差 不夠準(zhǔn)時(shí)*價(jià)格：根據(jù)市場同類材料最低價(jià)，最高價(jià)，平均價(jià)，計(jì)算出一個(gè)較為標(biāo)準(zhǔn)、合理的價(jià)格。如果中途供方有異常，例如所用關(guān)鍵件暫停證書，或本單位認(rèn)為需要變更供方，由責(zé)任部門的主管提報(bào)，可以組織相關(guān)部門聯(lián)合評(píng)審、統(tǒng)籌考慮供方變更，選取更合適的供方。　 采購中心組織，每年一次對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、配合度等業(yè)績?cè)u(píng)估。若測試不合格，允許供方重新送樣，但不能超 2次； 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：SQB3101生效日期：標(biāo)題 供應(yīng)商的選擇和日常管理 頁次：2/2 版次：A 1d. 樣品測試合格，采購中心通知供方小批量送貨，經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后，交生產(chǎn)組試用，試用后的（半）成品，由質(zhì)管部出具相應(yīng)測試報(bào)告，填寫《供方評(píng)定表》中相關(guān)欄目；e. 樣品測試及小批量試用測試均合格的供方經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，列入《合格供方名冊(cè)》 。a. 采購中心向候選供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，或要求其提供適量的樣品（一般數(shù)量不少于 5 件） ；或是由供方提供規(guī)格書和檢測報(bào)告給本單位的工程小組確認(rèn)。 供方的評(píng)定 采購中心根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和單位發(fā)展的需要，通過與同類物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行比較，初定候選供方的名單，并將有關(guān)資料填入《供方評(píng)定表》 ，對(duì)于關(guān)鍵物資的供方，盡可能由質(zhì)管 部門組織對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考查，出具合格的選題能力評(píng)估報(bào)告，或者供方能夠提供充分的書面材料（如體系認(rèn)證證書，產(chǎn)品認(rèn)證證書等） ；對(duì)有強(qiáng)制性認(rèn)證要求的材料，必須提供有效證書；以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供方。 工程小組負(fù)責(zé)建立供方檔案，對(duì)供方的物資進(jìn)行檢測或驗(yàn)證；負(fù)責(zé)在供方評(píng)定時(shí)，進(jìn)行小批量試用測試。3 職責(zé) 采購中心負(fù)責(zé)組織供方評(píng)定，建立《合格供方名冊(cè)》 ，并對(duì)供方的供貨業(yè)績進(jìn)行評(píng)估。5　相關(guān)文件強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙、工藝文件（認(rèn)證機(jī)型）關(guān)鍵元器件一覽表6　相關(guān)記錄 《CCC 標(biāo)志發(fā)放記錄》　24 / 58 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：SQB3101生效日期：標(biāo)題 供應(yīng)商的選擇和日常管理程序 頁次：1/2 版次：A 11 目的通過對(duì)供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。記錄應(yīng)包含獲證產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、年度總產(chǎn)銷量，使用標(biāo)志的方式、數(shù)量，該表由質(zhì)管部負(fù)責(zé)報(bào)告。 認(rèn)證標(biāo)志購買回來以后，必須交由經(jīng)本單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)的標(biāo)志管理員進(jìn)行統(tǒng)一保管及發(fā)放。本廠使用標(biāo)志有以下兩種方法： 4 .1 從認(rèn)監(jiān)委標(biāo)志管理中心購買，粘貼在產(chǎn)品的銘牌上，或在較顯著的指定區(qū)域。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的使用、并予以記錄和保存。3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的申請(qǐng)和購買事宜，并監(jiān)督認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用。5 相關(guān)文件 無6 相關(guān)記錄《記錄清單》22 / 58 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：SQB2401生效日期：標(biāo)題 認(rèn)證標(biāo)志的管理程序 頁次：1/2 版次：A 01 目的確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品保持與認(rèn)證時(shí)的正確性和一致性，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合強(qiáng)制性認(rèn)證的質(zhì)量要求。 供方的記錄、也應(yīng)按上述的要求進(jìn)行控制，并貯存于各相關(guān)部門。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：SQB2301生效日期：標(biāo)題 記錄控制程序 頁次：2/2 版次：A 0 合同要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客及其代表查閱。21 / 58 任何部門若對(duì)記錄格式有任何增加或刪減，應(yīng)通知品管部門進(jìn)行備案，并填寫《文件更改通知單》 。 所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)真實(shí)、清晰和完整。 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)歸檔后記錄的保管管理。 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集，并按記錄的分類進(jìn)行整理及保管，保證記錄不被損壞與丟失，確保記錄方便查閱。 資料管理人員負(fù)責(zé)保存本廠所有質(zhì)量記錄的空白表格，所有的記錄表格都應(yīng)有唯一的名稱，以記錄表格的編號(hào)或名稱作為記錄的標(biāo)識(shí)，并列出《記錄清單》 。4 工作程序 為保證和證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、體系有效功能以及產(chǎn)品、相關(guān)活動(dòng)或服務(wù)的可追溯性及采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)，對(duì)適用于質(zhì)量管理體系的記錄進(jìn)行控制。3 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的綜合控制。5 相關(guān)文件質(zhì)量計(jì)劃6 相關(guān)記錄 《受控文件一覽表》 　 《文件更改通知單》 　《文件和資料發(fā)放/回收記錄表》20 / 58 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：SQB2301生效日期：標(biāo)題 記錄控制程序 頁次：1/2 版次：A 01 目的對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、完整以作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。 每年由質(zhì)管 部門組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。 文控人員要負(fù)責(zé)檢查各類在用文件和資料的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 外來文件和資料直接引用作為設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、校準(zhǔn)等的依據(jù)時(shí)，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交綜合部編號(hào)，留存一份備案，分發(fā)時(shí)加蓋“受控文件”印章并做好簽收記錄，其余外來文件和資料由相關(guān)部門自行編號(hào)管理。 外來文件的控制 各部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，交文控處編號(hào)并統(tǒng)一管理。 有參考作用的作廢文件料應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章，保存于綜合部，不作銷毀。各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序的加以保存以便存取和查閱。提供給顧客的文件和資料，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但必須做好發(fā)放記錄；提供經(jīng)供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件和資料，必要時(shí)參照單位內(nèi)部受控文件處理。 文件和資料的更改文件更改時(shí)，由更改申請(qǐng)者填寫《文件更改通知單》 ，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后進(jìn)行更改（若其他部門人員進(jìn)行審批時(shí)，需取得原審批部門相關(guān)背景資料） ，并將更改后的正稿及18 / 58 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：SQB2201生效日期：標(biāo)題 文件控制程序 頁次：3/4 版次：A 0相應(yīng)的《文件更改通知單》交至綜合部，由綜合部按原發(fā)放記錄進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)作廢文件，在《文件更改通知單》中特別注明具體的實(shí)施方法。 三階文件（如作業(yè)指導(dǎo)書等）原則上由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編寫，其部門主管審批。 文件和資料的編寫與審批 手冊(cè)由質(zhì)管 部門負(fù)責(zé)編寫，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)或其上級(jí)批準(zhǔn)。d） 外來的、與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的編號(hào)為：沿用外來文件的原編號(hào)，例如對(duì)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；如果外來文件沒有統(tǒng)一的編號(hào)則可以以收文的年號(hào)加序號(hào)或代號(hào)為編號(hào)。 文件和資料的編號(hào) a. 體系類文件編號(hào)規(guī)則：1）質(zhì)量手冊(cè)：SQA文件實(shí)施時(shí)的公元年號(hào)，如 SQA2022 2）程序文件（包含在質(zhì)量手冊(cè)中）：SQB工廠質(zhì)量保證能力要求的章節(jié)號(hào)（兩位） 流水號(hào)（兩位） ，如 SQB2201；17 / 583）作業(yè)類文件：SQ文件的類別代碼（無位數(shù)規(guī)定）－流水號(hào)（兩位） ； 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：SQB2201生效日期：標(biāo)題 文件控制程序 頁次：2/4 版次：A 04）表格：D流水號(hào)（三位） 。 質(zhì)管 部門負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 質(zhì)量手冊(cè)由主管領(lǐng)導(dǎo)或其上級(jí)批準(zhǔn)；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)。2 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制（包括外來文件和資料） 。主要考慮以下幾個(gè)方面：1）溫度、濕度、震動(dòng)、光線等物理因素對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等的影響；2）建立和維持有利于員工的工作條件，比如控制噪音、保持空氣質(zhì)量和流通；3）改良工作方法，努力提高自動(dòng)化程度，應(yīng)用“工業(yè)工程”理論制訂工藝；4）灌輸正確的工作態(tài)度，樹立“后工序?yàn)榍肮ば蚩蛻簟钡乃枷耄?）創(chuàng)造良好的工作氣氛，改善工作環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)秀的企業(yè)文化；6）鼓勵(lì)讓員工發(fā)表意見，參與公司的改進(jìn)工作，加強(qiáng)溝通；15 / 587）激勵(lì)。 綜合部負(fù)責(zé)將各項(xiàng)培訓(xùn)資料（如培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)教材或培訓(xùn)內(nèi)容、考核成績等）整理歸檔，并保存其培訓(xùn)記錄。 每次培訓(xùn)由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)整理成培訓(xùn)考核記錄表及其附件，以評(píng)估所提供的培訓(xùn)的有效性。c） 綜合部在具體培訓(xùn)實(shí)施前通知受培訓(xùn)部門。? 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同“新員工培訓(xùn)　b” ） 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：SQB1201生效日期：標(biāo)題 資源 頁次：4/5 版次：A 0? 在崗人員培訓(xùn) a）. 崗位技能的加深及強(qiáng)化，按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。? 特殊工作人員培訓(xùn)a. 特殊工序、關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)；b. 在上崗前實(shí)施，培訓(xùn)考核合格后持證上崗；? 管理人員的培訓(xùn)原則上由具備相應(yīng)的管理能力的人員擔(dān)任。? 檢驗(yàn)人員培訓(xùn)a. 統(tǒng)計(jì)技術(shù)（抽樣方案） 、品管基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；b. 由品管部門開展培訓(xùn)，在上崗前實(shí)施，培訓(xùn)合格方可上崗。2） 綜合部根據(jù)公司發(fā)展需要及部門提出的培訓(xùn)需求，確定公司為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系所需要的培訓(xùn)，編制 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力； 人員的委派 本單位按質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)，對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的活動(dòng)，將選擇并委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上能夠勝任這些工作的人員承擔(dān)。 現(xiàn)有的符合要求的主要設(shè)備如下生產(chǎn)設(shè)備主要有：浸焊錫爐，切腳機(jī)等。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：SQB1201生效日期：標(biāo)題 資源 頁次：2/5 版次：A 0 設(shè)備的運(yùn)作和操作管理按相關(guān)的操作規(guī)程執(zhí)行。12 / 58 公司所有主要設(shè)備及其相應(yīng)的設(shè)施的原始資料保存在資料室。設(shè)備管理部門主管負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備申購、評(píng)估及報(bào)廢的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備申購及報(bào)廢的批準(zhǔn)。 生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備 各部門負(fù)責(zé)人保證本部門設(shè)施的使用、維護(hù)和日常保養(yǎng)，確保設(shè)施資源在使用中完好狀態(tài)，滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求。 資源提供：所有的過程都涉及資源，總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供并保證實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需資源。 相關(guān)文件無 相 關(guān) 記 錄 ：各 部 門 日 常 工 作 記 錄 。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：SQB1101生效日期：標(biāo)題 職責(zé) 頁次：8/8 版次：A 0⑦文件的傳遞。10 / 58⑤發(fā)生問題后有關(guān)部門和人員隨時(shí)的接觸。③通過部門之間或部門內(nèi)部的日常工作會(huì)議進(jìn)行溝通。 內(nèi)部溝通可包括：①顧客要求在公司各部門進(jìn)行傳達(dá)，由銷售、生產(chǎn)、質(zhì)檢、供應(yīng)、倉庫等部門通過各種質(zhì)量記錄等進(jìn)行溝通。⑤ 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，必須及時(shí)上報(bào)。⑧組織質(zhì)量信息的傳遞，及其收集、整理、歸納、統(tǒng)計(jì)，及時(shí)報(bào)告，以保證其準(zhǔn)確性和及時(shí)性。確保未經(jīng)檢驗(yàn)授權(quán)的元器件和原材料不投產(chǎn)、半成品不流入下工序、成品不出售；負(fù)責(zé)成品的確認(rèn)檢驗(yàn)工作；并做好相應(yīng)的檢驗(yàn)/驗(yàn)證標(biāo)識(shí)。 ⑥貫徹三檢相結(jié)合的檢查制度，保證認(rèn)證產(chǎn)品的一致性；推廣應(yīng)用質(zhì)量統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)質(zhì)量檢查體系的合理性負(fù)責(zé)。③不斷創(chuàng)新，努力達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的目的，以滿足客戶不斷增長的需求。②負(fù)責(zé)設(shè)備，儀器的計(jì)量檢定和管理。⑧ 督促和檢查對(duì)不合格的糾正和預(yù)防措施的落實(shí)；⑨ 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件的使用和保管情況進(jìn)行管理、監(jiān)督。⑤ 負(fù)責(zé)按規(guī)定期限集中銷毀經(jīng)審核批準(zhǔn)后的作廢文件和資料。建立干部職工培訓(xùn)、考績檔案。 制訂措施， 做到獎(jiǎng)勤罰懶， 獎(jiǎng)優(yōu)罰劣， 充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。8 / 58⑩ 對(duì)由于管理不善而引起的產(chǎn)品損壞、短缺和混料等質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。⑧ 負(fù)責(zé)對(duì)搬運(yùn)工文明裝卸的培訓(xùn)，并在實(shí)際工作中進(jìn)行監(jiān)督，杜絕野蠻裝卸等行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量。并嚴(yán)格執(zhí)行物料收發(fā)制度、堅(jiān)持先進(jìn)先出的工作原則；分區(qū)歸類，整齊存放，并注意防潮、防壓、防跌，維護(hù)好庫存產(chǎn)品的質(zhì)量。⑤ 負(fù)責(zé)物料的入庫、貯存、保管及發(fā)放工作。③ 負(fù)責(zé)對(duì)采購的不合格品的退換等處理工作。 并跟蹤此類問題直至結(jié)案；④ 積極開拓市場。⑩ 組織質(zhì)量信息的傳遞，及其收集、整理、歸納、統(tǒng)計(jì)及時(shí)報(bào)告，以保證期準(zhǔn)確性和及時(shí)性。確保未經(jīng)檢驗(yàn)授權(quán)的元器件和原材料不投產(chǎn)