【正文】 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；⑥ 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志；3） 生產(chǎn)組質(zhì)量職責(zé)（PD） ① 根據(jù)公司年度總方針、目標(biāo)和合格/訂單，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃編制和管理； ② 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，搞好在制品、半成品管理和定置管理，合理安排、科學(xué)調(diào)度，貫徹落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃，盡量做到均衡生產(chǎn)；③ 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理。6 / 58 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)：SQB1101生效日期：標(biāo)題 職責(zé) 頁次：4/8 版次：A 0⑤ 嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書等文件的要求操作，該做記錄的要認(rèn)真做好記錄。嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)考勤制度，提高出勤率和勞動(dòng)生產(chǎn)率。 ⑧ 按單生產(chǎn)，保證并努力提高產(chǎn)品直通率和成品率。 4） 工程小組質(zhì)量職責(zé) （QC）① 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用和老產(chǎn)品改造過程中的質(zhì)量工作；做好新產(chǎn)品開發(fā)、打樣工作，負(fù)責(zé)保證認(rèn)證產(chǎn)品一致性的設(shè)計(jì)、工藝等控制工作；② 負(fù)責(zé)制訂技術(shù)和工藝文件，尤其是對關(guān)鍵元器件和原材料的采購標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，確保生產(chǎn)過程產(chǎn)品圖樣和文件的正確、完整和統(tǒng)一；③ 負(fù)責(zé)質(zhì)量控制計(jì)劃，確定關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)，編制質(zhì)量控制文件；并符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。負(fù)責(zé)公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作和技術(shù)檔案 (產(chǎn)品鑒定資料、儀器、儀表、計(jì)量器具及設(shè)備檢定資料） 管理工作。⑥ 參加對內(nèi)質(zhì)量事故的分析和對外質(zhì)量異議的處理；⑦ 監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；執(zhí)行“認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制程序” 。7 / 58 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)：SQB1101生效日期：標(biāo)題 職責(zé) 頁次：5/8 版次：A 0⑨ 對從元器件和原材料進(jìn)貨到產(chǎn)品出售的全過程進(jìn)行日常質(zhì)量檢驗(yàn)／驗(yàn)證把關(guān)，負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行有效的控制。對檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)手段和檢驗(yàn)結(jié)果的可靠性和正確性負(fù)責(zé)。5） 銷售部質(zhì)量職責(zé) （XS） ① 負(fù)責(zé)市場調(diào)查、預(yù)測和信息收集，為產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)；② 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)，做好銷售過程的質(zhì)量控制；③ 負(fù)責(zé)做好對用戶質(zhì)量信息的反饋和收集工作。6）采購中心質(zhì)量職責(zé) （PC） ① 負(fù)責(zé)選擇供方，負(fù)責(zé)器材、物料采購，對采購質(zhì)量負(fù)責(zé)；② 負(fù)責(zé)牽頭對供方的管理工作；并負(fù)責(zé)關(guān)鍵件定期確認(rèn)資料的收集。④ 負(fù)責(zé)對供方的溝通、反饋工作，并依據(jù)質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、合作態(tài)度等幾個(gè)項(xiàng)目對其進(jìn)行綜合評價(jià)，實(shí)行獎(jiǎng)優(yōu)汰劣的動(dòng)態(tài)管理。⑥ 編制倉庫管理文件。⑦ 維護(hù)入庫產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保證庫存品的合格性。⑨ 按產(chǎn)品的保管條件要求進(jìn)行保管， 并經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常需與質(zhì)管部聯(lián)系。 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)：SQB1101生效日期：標(biāo)題 職責(zé) 頁次：6/8 版次：A 07） 綜合部職責(zé) （HM）① 合理安排人才，發(fā)揮人力資源優(yōu)勢。② 會(huì)同有關(guān)部門組織好質(zhì)檢、試驗(yàn)、管理、技術(shù)、設(shè)備、材料等各類業(yè)務(wù)人員、③ 特殊工種工人的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作。④ 負(fù)責(zé)組織人員的招聘工作。⑥ 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理；⑦ 制訂內(nèi)審計(jì)劃， 經(jīng)批準(zhǔn)后主持實(shí)施。8） 質(zhì)檢組質(zhì)量職責(zé) （QC）①負(fù)責(zé)質(zhì)量控制計(jì)劃，確定關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)，編制質(zhì)量控制文件；并符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。負(fù)責(zé)公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作和技術(shù)檔案 管理工作。④組織并參加對內(nèi)質(zhì)量事故的分析和對外質(zhì)量異議的處理；⑤監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；執(zhí)行“認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制程序” 。⑦對從元器件和原材料進(jìn)貨到產(chǎn)品出售的全過程進(jìn)行日常質(zhì)量檢驗(yàn)/驗(yàn)證把關(guān)，負(fù)責(zé)9 / 58對不合格品進(jìn)行有效地控制。 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)：SQB1101生效日期：標(biāo)題 職責(zé) 頁次：7/8 版次：A 0對檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)手段和檢驗(yàn)結(jié)果的可靠性和正確性負(fù)責(zé)。9） 質(zhì)量檢驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé) （IQC；QC；QA） ① 正確執(zhí)行檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對所檢驗(yàn)的產(chǎn)品結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)，努力做到不錯(cuò)、不漏；② 確認(rèn)所用量具、儀器具備在有效期內(nèi)的檢定合格證，并正確使用；③ 檢驗(yàn)后對產(chǎn)品中不合格品做明顯標(biāo)記和實(shí)行隔離，并做好記錄；④ 對違反工藝規(guī)程生產(chǎn)的產(chǎn)品或弄虛作假的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員有權(quán)拒檢，并將情況及時(shí)報(bào)告所在部門和工程小組。 內(nèi)部溝通 本單位確保所有質(zhì)量管理體系過程及其有效性在各部門之間進(jìn)行溝通。②通過工廠有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行溝通。④通過部門之間或部門內(nèi)部的書面或口頭形式的工作信息或要求（如各部門日常報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、工作批示等）進(jìn)行溝通。⑥通過對問題的總結(jié)、內(nèi)部審核等進(jìn)行溝通。 溝通貫穿于所有的活動(dòng)，溝通的時(shí)機(jī)由管理人員識(shí)別；當(dāng)發(fā)生問題后如果沒有得到及時(shí)的解決都被認(rèn)為溝通發(fā)生了問題，相關(guān)的人員都負(fù)有責(zé)任。11 / 58 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)：SQB1201生效日期：標(biāo)題 資源 頁次：1/5 版次：A 0 資源本單位應(yīng)從以下 3 個(gè)方面及時(shí)確定并提供所需的資源：1) 配備生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求；2) 應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力；3) 建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的環(huán)境，例如廠房和庫房。以上的設(shè)施隨強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)的發(fā)展和以后的實(shí)際需要而配置或及時(shí)得到更換。生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)參見《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序》 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理。維修人員負(fù)責(zé)設(shè)備的維修和定期保養(yǎng)。新增設(shè)施、設(shè)備由設(shè)備管理部門按合同有關(guān)說明書及有關(guān)國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。 設(shè)備的報(bào)廢設(shè)備因無法修復(fù)而需要報(bào)廢時(shí)，設(shè)備部門主管確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢消帳。檢驗(yàn)設(shè)備主要有：耐壓測試儀，接地電阻測試儀（I 類產(chǎn)品必需） ；比重計(jì)，溫度計(jì)（浸錫工序用）等。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力1） 對員工提供有關(guān)崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)，使員工具備質(zhì)量管理體系所必需的意識(shí)、資格和能力。3） 培訓(xùn)實(shí)施13 / 58a) 基本培訓(xùn)需求? 新員工培訓(xùn) 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)：SQB1201生效日期：標(biāo)題 資源 頁次：3/5 版次：A 0a. 上崗基礎(chǔ)教育：包括單位概況，廠紀(jì)廠規(guī)，方針目標(biāo)（指標(biāo)） ，安全、質(zhì)量、環(huán)保意識(shí)等培訓(xùn)內(nèi)容，在入廠一個(gè)月內(nèi)，由綜合部組織進(jìn)行；b. 崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)，相關(guān)設(shè)備性能、操作過程，現(xiàn)場實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c. 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：所在崗位工作活動(dòng)中可能產(chǎn)生的質(zhì)量事故；按體系文件操作的重要性及不按文件操作可能導(dǎo)致的后果。? 采購、營銷、倉管人員培訓(xùn)a. 采購人員需經(jīng)過采購物質(zhì)技術(shù)要求、采購基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；b. 營銷人員需經(jīng)過成品相關(guān)知識(shí)、營銷基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；c. 倉庫管理人員需經(jīng)過庫存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉管基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；? 內(nèi)審員培訓(xùn)“工廠質(zhì)量保證能力要求”標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、審核知識(shí)培訓(xùn)。? 工程技術(shù)人員的培訓(xùn)14 / 58專業(yè)技術(shù)及相關(guān)的知識(shí)等的培訓(xùn)，原則上由具備相應(yīng)的管理能力的人員擔(dān)任。b） 綜合部根據(jù)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 、培訓(xùn)內(nèi)容及要求，聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)的有關(guān)部門或單位，做好培訓(xùn)前的組織準(zhǔn)備工作，可包括：確定師資，教材準(zhǔn)備，確定培訓(xùn)對象，確定培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)地點(diǎn)。每次培訓(xùn)受培訓(xùn)人員要在《培訓(xùn)考核記錄表》上簽到。 綜合部負(fù)責(zé)組織各種培訓(xùn)。 建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的環(huán)境 為使提供的產(chǎn)品滿足有關(guān)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，公司及管理人員為員工創(chuàng)造有質(zhì)量意識(shí)的環(huán)境。 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)：SQB1201生效日期：標(biāo)題 資源 頁次：5/5 版次：A 0 與資源管理相關(guān)的過程資 源 提 供 培訓(xùn) ——→ 人力資源 設(shè) 施 工作環(huán)境 （設(shè)備和儀器等）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系 達(dá)到顧客滿意 （包括產(chǎn)品一致性） （完善、改進(jìn)質(zhì)量體系）? 相關(guān)文件相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程? 相關(guān)記錄a） 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》b） 《培訓(xùn)考核記錄表》16 / 58 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)：SQB2201生效日期：標(biāo)題 文件控制程序 頁次：1/4 版次：A 01 目的對文件和資料進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效的版本。 3 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)文件和資料的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存及作好相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新《受控文件一覽表》 （包括外來文件和資料） 。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和使用保管，部門主管負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。4 工作程序 文件和資料的分類與編號(hào) 文件和資料的分類 a. 手冊、程序文件和相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書；b. 技術(shù)文件（包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等）和工藝文件（包括工藝、操作規(guī)程等） ；c. 檢驗(yàn)、監(jiān)測和計(jì)量文件；d. 外來文件（包括國家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等） ；e. 其他類（包括組織結(jié)構(gòu)圖、培訓(xùn)計(jì)劃、管理方案等） 。 b） 作業(yè)類文件的類別代碼：文 件 類 別 代 碼 文 件 類 別 代 碼檢驗(yàn)J（+I來料/P 過程/A成品） 質(zhì)量計(jì)劃 QP操作規(guī)程 Y（WI）c） 對記錄和質(zhì)量報(bào)告也可以用其名稱作為記錄的標(biāo)識(shí)。例: W–101–2022 表示本單位質(zhì)量體系中、外來的 2022 年 101 號(hào)文件。 程序文件由責(zé)任部門編寫，部門主管審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件和資料的發(fā)放文件編寫部門根據(jù)實(shí)際需要，指導(dǎo)文控人員復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，加蓋“受控文件”印章進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放，必要時(shí)注明分發(fā)號(hào)；文件領(lǐng)用人應(yīng)在《文件和資料發(fā)放/回收記錄表》上簽收。 文件和資料的領(lǐng)用當(dāng)因文件和資料被丟失、嚴(yán)重破損或其他情況（如提供顧客、供方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）而需申請領(lǐng)用時(shí)，由申請者填寫申請，經(jīng)其部門主管審核及質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。 文件和資料的保存及銷毀 所有文件和資料的原稿（受控文件可于首頁背面加蓋受控章）及其《文件和資料發(fā)放/回收記錄表》由綜合部統(tǒng)一保存。 綜合部負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新《受控文件一覽表》 ，以反映版本最新狀況。 其余作廢文件和資料加蓋紅色“作廢”印章再用筆打叉后其空白背面可再利用；對于已無利用價(jià)值的作廢文件，應(yīng)以適當(dāng)方式銷毀，不得在作業(yè)場所出現(xiàn)。由綜合部編制《受控文件一覽表》 （外來） ，分發(fā)時(shí)加蓋“受控文件”印章并做好簽收記錄，下發(fā)各部門，并作好簽收記錄。 19 / 58 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)：SQB2201生效日期：標(biāo)題 文件控制程序 頁次：4/4 版次：A 0 文件和資料的管理任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。 單位內(nèi)部運(yùn)作及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新相應(yīng)的體系文件。 質(zhì)量計(jì)劃　　質(zhì)量計(jì)劃針對具體的產(chǎn)品而編制，內(nèi)容必須包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)過程， 、檢測及有關(guān)資源的規(guī)定，以及產(chǎn)品獲證后對獲證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等） 、標(biāo)志的使用管理等的規(guī)定。2 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制。 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制保管。 質(zhì)量記錄在質(zhì)量手冊和相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書中作出規(guī)定。各部門負(fù)責(zé)規(guī)定本部門質(zhì)量記錄的保存期限，并監(jiān)督記錄保存的執(zhí)行情況。按保存期限要求對其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保存與處置。質(zhì)量記錄應(yīng)存貯于適宜的環(huán)境中，以防損壞、變質(zhì)或丟失，其存貯方式應(yīng)便于查閱和存取。記錄內(nèi)容若因?qū)戝e(cuò)等原因需要修改時(shí)，應(yīng)在修改處簽上修改人的名字及日期。品管部門對增加、刪減或修改的記錄及時(shí)通知其他使用部門。 記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片，這些記錄也應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚。 當(dāng)記錄超過保存期后，經(jīng)過所在部門主管核實(shí)后方能處置。2 適用范圍適用于本單位對認(rèn)證標(biāo)志的管理。 采購中心指定專人負(fù)責(zé)所購買或印刷的認(rèn)證標(biāo)志的保管，并控制其使用。4 標(biāo)志的使用管理辦法安全認(rèn)證標(biāo)志只有在產(chǎn)品獲得 CCC/CQC 產(chǎn)品認(rèn)證證書后才可加貼；對于不合格產(chǎn)品、已更改但未取得認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的產(chǎn)品和超過有效期的產(chǎn)品不得加貼認(rèn)證標(biāo)志。 4 .2 向認(rèn)證中心申請印刷在銘牌上的或模壓在產(chǎn)品的指定位置上，經(jīng)批準(zhǔn)后印刷在銘牌上或模壓在產(chǎn)品指定位置上。 根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量發(fā)放 CCC 標(biāo)志或使用印刷/模壓標(biāo)志；并認(rèn)真作好進(jìn)、出的使用記錄于《年度 CCC 標(biāo)志使用情況一覽表》中。23 / 58 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)：SQB2401生效日期：標(biāo)題 認(rèn)證標(biāo)志的管理程序 頁次：2/2 版次：A 0 產(chǎn)品獲證后，對獲證產(chǎn)品的變更的規(guī)定凡是涉及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)鍵元器件和材料，結(jié)構(gòu)，工藝（作業(yè)指導(dǎo)書）等可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性的認(rèn)證產(chǎn)品變更文件，必須經(jīng)過安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)；只有在獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可由工程小組執(zhí)行更改！否則，該產(chǎn)品不得繼續(xù)加貼或是印刷強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。2 適用范圍適用于對關(guān)鍵元器件和材料的供方進(jìn)行調(diào)查、選擇、評定，以對采購過程實(shí)施控制，確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。 工程小組負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《關(guān)鍵元器件明細(xì)表》 ；負(fù)責(zé)在供方評定時(shí)，進(jìn)行樣品測試或驗(yàn)證。4 工作程序 質(zhì)量部門制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《關(guān)鍵元器件明細(xì)表》 。 關(guān)鍵元器件和材料需要經(jīng)過樣品測試或驗(yàn)證及小批量試用測試或驗(yàn)證。b. 采購中心將樣品以及《供方評定表》送質(zhì)量部門，質(zhì)量部門對樣品進(jìn)行測試