02-新版3合1及50430內審檢查表(綜合部)-文庫吧資料
2025-07-01 04:58本頁面
【正文】 工是否知曉管理體系方針和目標？ 員工是否知曉與工作相關的重要環(huán)境因素和相關環(huán)境影響？ 員工是否知曉其對管理體系的貢獻？ 員工是否知曉不符合管理體系要求的后果？OK 信息交流總則 溝通、參與和協商Q：1） 最高管理者應確保在組織內建立適當的溝通過程，并確保對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的有效性進行溝通。以及當產品和服務不滿足規(guī)范時，該如何去做。 能力、意識和培訓Q：1）是否對從事影響質量活動的部門、層次、崗位人員進行了識別，對各類人員所需的教育、培訓、技能和經驗提出了要求？ 2）針對需求是否提出了培訓計劃（包括特殊工種、工作人員）或采取其他措施并組織實施？ 3）通過何種方式宣傳/培訓確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，并為實現質量目標做出 貢獻？ 4）是否適當地保存了教育、培訓、技能、經驗的記錄？ 5）看培訓需求是否合理？是否按計劃實施？通過查相關記錄驗證計劃完成情況，抽查相關培訓和評價記錄。OK 變更的策劃 Q：在質量管理體系變更前，公司是否對其進行評估？變更目的及其潛在后果；體系的完整性；資源的可獲得性；職責和權限的分配或再分配。應對風險和機遇的措施是否得到實施和評價措施的有效性？ E/S:有哪些環(huán)境因素及重要環(huán)境因素？如何進行環(huán)境影響評價？環(huán)境因素信息是否及時更新？ E/S:是否存在能夠施加影響的環(huán)境因素？ 環(huán)境因素的確定過程如何控制？ 第一階段審核：關注主管部門，查相關記錄，驗證辨識與評價過程是否符合程序？抽一部分危險源，評定其辨識的合理性、科學性；現場巡視各處，簡單驗證危險源是否有遺漏，風險評價是否合理？ 第二階段審核：風險評價方法是否及時主動？現場核實針對識別出的不允許、重大、中度風險制定目標，管理方案及采取控制措施是否落實？風險評價是否與運行經驗和采取的風險控制措施的能力相適應？為確定提供資源，保證風險運行控制提供了信息嗎？提供必要的檢測活動是否已落實？重點查看企業(yè)各過程需要爭取控制措施的風險是否有遺漏？評價是否合理？是否批準、傳達？ OK 合規(guī)義務 法律法規(guī)和其他要求J:E/S:與組織環(huán)境因素有關的合規(guī)義務有哪些？有無形成文件的信息？其他要求的適用性如何？ 版本是否及時更新？判斷是否準確？現場驗證其適用性。管理體系檢查表 審核部門：綜合部 審核員： 審核日期： 9001條款及要求 14001條款及要求 18001條款及要求50430條款及要求 查 詢 問 題評價 應對風險和機遇的措施 總則 Q：企業(yè)是否有明確可能所需要應對的風險和機遇？為確定需要應對的風險和機遇： 公司在策劃質量管理體系時，是否考慮內部和外部因素？ 公司在策劃質量管理體系時，是否有理解相關方需求？ E:策劃環(huán)境管理體系時，？有無指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應對的風險和機遇？以及潛在的緊急情況？有無相應的需要應對風險和機遇的文件化信息？ OK 策劃應對這些風險和機遇的措施 環(huán)境因素 危險源辨識、風險評價和控制措施的確定Q：？這些措施可能是產品及服務的檢查、監(jiān)視和測量、校準、產品及過程設計、糾正措施、規(guī)定方法和工作指導書、培訓及使用有能力人員等方面。 2。第二階段關注法規(guī)的落實，員工和其他相關方是否及時獲取了法規(guī)及其他相關方的信息？
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