【正文】 **縣****肥料有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本第一版頁(yè)次1/21. 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)和發(fā)展的需要，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》并注明設(shè)備的名稱(chēng)、用途、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等信息，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)理授權(quán)生產(chǎn)部組織采購(gòu)。嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。
8. 保管員要定期檢查物資的質(zhì)量情況，防止受潮或損壞，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
6. 嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則，特別情況必須有經(jīng)理或其授權(quán)的人員簽字后，方可辦理。
4. 進(jìn)貨時(shí)，要按照《采購(gòu)控制程序》的規(guī)定，驗(yàn)明采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、產(chǎn)地等信息，并報(bào)質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證質(zhì)量，合格的產(chǎn)品，按照規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。
2. 倉(cāng)庫(kù)保管員要經(jīng)常保持庫(kù)房的清潔、通風(fēng)設(shè)施，各類(lèi)物資按照不同的品種分別存放，嚴(yán)禁混雜。
6. 如遇工藝流程改變和技術(shù)改造等導(dǎo)致操作規(guī)程等一系列文件需要更改時(shí)，應(yīng)闡明更改的理由以及更改的內(nèi)容，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后按原文件發(fā)放的范圍進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回作廢文件統(tǒng)一銷(xiāo)毀。
4. 文件一經(jīng)發(fā)放，各職能部門(mén)對(duì)收到的文件需認(rèn)真學(xué)習(xí)，以達(dá)到內(nèi)部溝通、統(tǒng)一行動(dòng)的目的，任何部門(mén)和個(gè)人必須認(rèn)真執(zhí)行，不得擅自修改。
3. 經(jīng)批準(zhǔn)后的文件由經(jīng)理確定發(fā)放范圍，由生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放文件要登記。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理和控制。2. 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。
6. 各個(gè)部門(mén)可以結(jié)合部門(mén)或崗位特點(diǎn)，將本制度細(xì)化，制定出獎(jiǎng)罰的具體條款，經(jīng)過(guò)經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)后執(zhí)行。
5. 工廠從利潤(rùn)中提取5%作為質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金。
2. 有下列情況之一的給予精神和物資獎(jiǎng)勵(lì)：
；
，并被我廠采納，又收到良好效的；
防止重大質(zhì)量事故，挽回較大經(jīng)濟(jì)損失的；
滿(mǎn)腔熱情地為顧客服務(wù)，受到顧客的贊揚(yáng)的；
3. 有下列情況之一者給予行政處理和經(jīng)濟(jì)處罰：
《采購(gòu)控制程序》辦事，采購(gòu)的物資嚴(yán)重不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，給工廠造成較大的經(jīng)濟(jì)損失的；
，造成重大質(zhì)量事故或安全事故，使工廠蒙受經(jīng)濟(jì)損失的；
《檢驗(yàn)控制程序》檢驗(yàn)，造成漏檢或未檢，致使產(chǎn)品不合格 ，給工廠造成經(jīng)濟(jì)損失的；
與顧客發(fā)生爭(zhēng)斗，情節(jié)嚴(yán)重，影響我廠聲譽(yù)的；
4. 獎(jiǎng)勵(lì)分為精神獎(jiǎng)和物資獎(jiǎng)：
精神獎(jiǎng)設(shè)：突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者、廠級(jí)勞模等。5 相關(guān)文件》《預(yù)防措施控制程序》6 記錄**縣****肥料有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本第一版頁(yè)次1/1，主要道路應(yīng)鋪設(shè)適于車(chē)輛通行的堅(jiān)硬路面，路面平坦無(wú)積水；
、戴工作帽，保持工作衣帽清潔，頭發(fā)不得外露；3. 不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人物品和飾物帶進(jìn)車(chē)間；
4. 嚴(yán)禁在車(chē)間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地吐痰；
5. 工廠和車(chē)間應(yīng)配備專(zhuān)職或兼職的衛(wèi)生管理人員，按照規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理工作；
6. 每天工作結(jié)束后必須清掃生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生；
7. 應(yīng)對(duì)新參加工作及臨時(shí)參加工作的人員進(jìn)行衛(wèi)生安全教育，有關(guān)人員每年要進(jìn)行一次健康檢查。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，及時(shí)辦理財(cái)務(wù)票據(jù)核準(zhǔn)及財(cái)務(wù)承兌。，找出解決抱怨處理的最佳方案， 完善服務(wù)質(zhì)量，處處為顧客著想，以取得顧客的諒解。，然后分析產(chǎn)生抱怨原因，制定排除抱怨處理實(shí)施計(jì)劃，及時(shí)主動(dòng)地向顧客反饋抱怨處理實(shí)施情況。4工作程序，找出產(chǎn)生抱怨的原因，根據(jù)具體問(wèn)題，提出解決方案，會(huì)同相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理，消除抱怨。3職責(zé)、供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客化解抱怨過(guò)程的實(shí)施，滿(mǎn)足顧客的需求。
5 記錄
《供方評(píng)定記錄表》
《合格供方名錄》
《采購(gòu)計(jì)劃》
《采購(gòu)合同》 **縣****肥料有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本第一版頁(yè)次1/2l目的 為確保內(nèi)部或顧客抱怨提出后，得到有效、及時(shí)的化解和創(chuàng)造良好的溝通、協(xié)作的工作氛圍，特指定本程序。
。驗(yàn)證可以采取檢驗(yàn)的方式，也可以采取檢查合格證明材料的方式。第一次向合格供方批量采購(gòu)時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)收條件、供貨期限和違約責(zé)任等 。
供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況,編制《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)過(guò)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。
對(duì)于小批量試用或進(jìn)貨驗(yàn)證不合格的則取消其供貨資格,對(duì)于樣品檢驗(yàn)、小批量試用均合格的，經(jīng)過(guò)經(jīng)理批準(zhǔn)，可以列入在《合格供方名錄》。
4 、程序
對(duì)供方的評(píng)價(jià)
供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)的需要,通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)記錄表》，編制《合格供方名錄》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，在其中選擇供應(yīng)商。
質(zhì)量部
負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。
負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃,執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。
適用范圍
適用于生產(chǎn)所需的原材料、外包加工以及供方提供的服務(wù)。
交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品
對(duì)于已交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，,質(zhì)量部應(yīng)采取相應(yīng)當(dāng)糾正或預(yù)防措施；供銷(xiāo)部及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿(mǎn)足顧客的正當(dāng)要求。
，由廠部統(tǒng)一處理。重檢不合格的，質(zhì)量部經(jīng)理在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定。
，經(jīng)質(zhì)量部重檢后，按照上述規(guī)定執(zhí)行。對(duì)于重要的物資，不允許作讓步接收。
，可以作讓步接收。
，檢驗(yàn)員應(yīng)將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》報(bào)質(zhì)量部經(jīng)理處理。
：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。
,負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。
3 職責(zé)
，并跟蹤驗(yàn)證其處理結(jié)果。
5 記錄
《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》《成品檢驗(yàn)記錄》
《合格證》**縣****肥料有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本第一版頁(yè)次1/21 目的
對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。
《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)《檢驗(yàn)原始記錄》。
，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。
，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。
，并填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》。
3 職責(zé)
質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)用原材料、和成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
5 記錄
《計(jì)量器具臺(tái)帳》
《計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃》 **縣****肥料有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本第一版頁(yè)次1/11目的
對(duì)原材料、成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。采取相應(yīng)的糾正措施。
，應(yīng)當(dāng)停止工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部，質(zhì)量部要追查使用該計(jì)量器具的產(chǎn)品流向，評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。
，在搬運(yùn)、維護(hù)、存儲(chǔ)過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的要求，防止其損壞和失效。
、搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存
，都應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程進(jìn)行操作。
《計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃送計(jì)量部門(mén)執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)。
《計(jì)量器具臺(tái)帳》，記錄其名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、檢定或校準(zhǔn)周期、檢定或校準(zhǔn)日期、使用地點(diǎn)等。
計(jì)量器具的初次校準(zhǔn)
，在使用前送計(jì)量檢定部門(mén)檢定，合格后才能投入使用。
4 程序
，制定計(jì)量器具的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)經(jīng)理批準(zhǔn)后，有供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購(gòu)。
。
范圍
適用于對(duì)計(jì)量器具(包括衡器、生產(chǎn)監(jiān)控儀器設(shè)備、產(chǎn)品檢測(cè)的儀器設(shè)備,以稱(chēng)計(jì)量器具)的控制。
，并進(jìn)行分析；深入市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客的需求。
，妥善處理顧客的意見(jiàn)或投訴，并保存相關(guān)的記錄；
，詳細(xì)記錄顧客的名稱(chēng)、地址、電話(huà)、聯(lián)系人、要貨批量。
，以保證運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。
,按規(guī)定碼放,保證先進(jìn)先出。
、內(nèi)部加工、搬運(yùn)、包裝入庫(kù)以及發(fā)運(yùn)的所有階段，應(yīng)防止損壞和錯(cuò)用。
。
、安全性和適用性進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)其維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)有嚴(yán)格的要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)的記錄。
關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別和控制要求
：配料、混合、檢驗(yàn)。
。
車(chē)間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》制定《周生產(chǎn)計(jì)劃》，安排生產(chǎn)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料；并統(tǒng)計(jì)每天的生產(chǎn)情況，填寫(xiě)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》報(bào)生產(chǎn)部。
生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)需求,結(jié)合庫(kù)存情況和生產(chǎn)能力,于每月底制定下月《月生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放有關(guān)部門(mén)作為采購(gòu)和生產(chǎn)的依據(jù)。
供銷(xiāo)部
負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)工作。
。
職責(zé)
；
。**縣****肥料有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本第一版頁(yè)次1/3目的
確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿(mǎn)足顧客的需求和期望。，可以采用布告欄、簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議及其他媒體進(jìn)行溝通。4 內(nèi)部溝通, 就質(zhì)量管理體系的