【正文】 生產(chǎn)（項）（項）（項）總 計（項）（項）（項）企業(yè)代表簽字確認： （企業(yè)蓋章） 年 月 日（表二） 企業(yè)生產(chǎn)條件（質(zhì)量體系）審查結(jié)論企 業(yè) 名 稱產(chǎn) 品 名 稱規(guī) 格 型 號企 業(yè) 地 址郵 編聯(lián)系人電話傳 真審 查 結(jié) 論 審查組根據(jù)《機動脫粒機產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件（質(zhì)量體系）審查辦法》和《機動脫粒機產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則》 于 年 月 日對該企業(yè)進行了審查，共計審查出：一般不 符合 項；重要不符合 項；嚴重不符合 項。環(huán)衛(wèi)要求1. 企業(yè)內(nèi)衛(wèi)生狀況良好，并能采取防粉塵、防有害氣體等措施，保護職工身體健康。車間、庫房等地要有防火、防爆措施。安全防護企業(yè)應(yīng)制定并實施安全生產(chǎn)制度。 2. 企業(yè)生產(chǎn)場地和庫房應(yīng)布局合理，道路平坦通暢，原材料、半成品和工裝器具等按規(guī)定放置。七、 文明安全生產(chǎn)序號審查項目審查內(nèi)容審查記錄符合一般不符合重要不符合嚴重不符合文明生產(chǎn)1. 廠區(qū)、車間及庫房要清潔、明亮，工作環(huán)境條件要滿足生產(chǎn)需要。采用不合格品必須得到授權(quán)批準和顧客同意。出廠檢驗企業(yè)應(yīng)按規(guī)定和產(chǎn)品標準的要求，對最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗，并進行記錄和適當?shù)臉俗R，確保在所有規(guī)定的檢驗和試驗均已完成，其結(jié)果滿足規(guī)定且得到認可后，產(chǎn)品才能發(fā)出，除非得到授權(quán)批準和顧客同意。過程檢驗1. 企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，作好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號審查項目審查內(nèi)容審查記錄符合一般不符合重要不符合嚴重不符合檢驗管理企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量檢驗管理制度、檢驗規(guī)程及檢驗作業(yè)指導文件，并貫徹實施。2．要事先進行設(shè)備、人員和過程參數(shù)的驗證和認可。 2． 企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。 2． 企業(yè)職工應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。序號審查項目審查內(nèi)容審查記錄符合一般不符合重要不符合嚴重不符合采購驗證企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行驗證，并應(yīng)保留檢驗或驗證的記錄。采購文件企業(yè)的采購文件（如：采購計劃、采購清單、采購合同等）應(yīng)明確驗收規(guī)定，并應(yīng)經(jīng)正式批準。供方評價1． 企業(yè)應(yīng)制定供方評價準則，并對供方進行評價和選擇，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。四、 采購質(zhì)量控制序號審查項目審查內(nèi)容審查記錄符合一般不符合重要不符合嚴重不符合采購制度1． 企業(yè)應(yīng)制定采購原材料、外購件的質(zhì)量控制制度。序號審查項目審查內(nèi)容審查記錄符合一般不符合重要不符合嚴重不符合文件管理1． 企業(yè)應(yīng)制定合理的文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定的程序。3．產(chǎn)品工藝文件和資料應(yīng)完整、正確、統(tǒng)一，并能正確指導操作。工藝文件1．應(yīng)有工藝文件的管理辦法，其編制、審批、發(fā)放、更改等均應(yīng)受控。3．產(chǎn)品圖樣和技術(shù)資料應(yīng)完整、正確、統(tǒng)一，并與產(chǎn)品實物相符。設(shè)計文件1．應(yīng)有產(chǎn)品圖樣和技術(shù)資料的管理辦法，其設(shè)計或編制、審批、發(fā)放、更改等均應(yīng)受控。2． 企業(yè)制定的產(chǎn)品標準應(yīng)嚴于或達到相應(yīng)的國家標準或行業(yè)標準的要求，并經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。關(guān)鍵、特殊崗位人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格和專門的技能。3． 企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格和能力，掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。2．4人員要求1． 企業(yè)領(lǐng)導和質(zhì)量管理人員應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識，了解產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)，知道企業(yè)所承擔的產(chǎn)品質(zhì)量責任，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。測量設(shè)備1． 企業(yè)必須具有《機動脫粒機產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則》中規(guī)定的檢測設(shè)備、計量器具。設(shè)備工裝1． 企業(yè)必須具有《機動脫粒機產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。2． 企業(yè)應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴格實施。3．企業(yè)應(yīng)對其質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的持續(xù)適宜性定期進行評審。方針目標1． 企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量方針，并在企業(yè)內(nèi)各相關(guān)職能和層次上制定可測量的與質(zhì)量方針相一致的質(zhì)量目標。28 / 28一、質(zhì)量管理職責序號審查項目審查內(nèi)容審查記錄符合一般不符合重要不符合嚴重不符合組織領(lǐng)導1． 企業(yè)的領(lǐng)導中應(yīng)有人負責企業(yè)的質(zhì)量工作。在對申領(lǐng)生產(chǎn)許可證企業(yè)的生產(chǎn)條件（質(zhì)量體系）審查時，還應(yīng)結(jié)合《機動脫粒機產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則》的有關(guān)附件一同使用。5．審查組應(yīng)認真做好審查記錄，填寫《企業(yè)生產(chǎn)條件（質(zhì)量體系）審查不符合項匯總表》（表一），進行綜合評價，并填寫《企業(yè)生產(chǎn)條件（質(zhì)量體系）審查結(jié)論》（表二）。根據(jù)每一個審查項目的判定結(jié)果，對七個審查部分分別進行綜合評價。3．根據(jù)企業(yè)具備的條件和實際開展工作的情況與每一個審查項目要求的符合程度（0～100%），逐條進行判定，其結(jié)果分為“符合”、 “一般不符合”、“重要不符合”、“嚴重不符合”四種。附件5 機動脫粒機產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件（質(zhì)量體系）審查辦法1． 本辦法適用于頒發(fā)機動脫粒機產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)的生產(chǎn)條件（質(zhì)量體系）審查評價。，產(chǎn)品檢驗設(shè)備是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，是必備條件考核的重要組成部分。，所有理化檢驗設(shè)備必須是經(jīng)檢定合格的并在周期檢定期內(nèi)。2．必備工藝裝備：幅盤加工工裝、滾筒軸鍵槽加工工裝及機架、滾筒、凹板焊合用模具等，要求安全可靠、操作方便、性能穩(wěn)定滿足工藝要求。所有必備生產(chǎn)設(shè)備必須滿足加工精度要求。⑶半喂入式脫粒機中，除簡式半喂入脫粒機外，其余均劃入半復式半喂入脫粒機抽樣單元。在同一滾筒長度范圍內(nèi)以紋桿滾筒脫粒機為抽樣重點。附件 1 機動脫粒機產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的申證單元1．機動脫粒機分為全喂入和半喂入兩大類，每類又分為簡式和復式（或半復式）兩種共四種形式，每種形式為一個申請單元。11 附則 本實施細則由全國生產(chǎn)許可證辦公室負責解釋。 產(chǎn)品檢驗費由企業(yè)向檢驗單位交付。 公告費：每個申證單元400元。 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會、財政部計價格［1999］1707號文《國家計委、財政部關(guān)于第二批降低收費標準的通知》企業(yè)生產(chǎn)條件審查費每個企業(yè)收取220