【正文】 文件編號(hào)HS1—MT—04 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:20/57附件三：審核組組織結(jié)構(gòu)圖HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司職責(zé)和權(quán)限 文件編號(hào)HS1—MT—04 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:21/57附件四：各部門職責(zé)和權(quán)限董事長(zhǎng)： 、質(zhì)量控制、人事、財(cái)務(wù)等主要管理工作； 、質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)顧客的質(zhì)量承諾； 、批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、管理評(píng)審計(jì)劃及主持管理評(píng)審； 、預(yù)防措施； 、重大的采購(gòu)合同和銷售合同； 、質(zhì)量計(jì)劃及監(jiān)督質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施；監(jiān) 事： ； 、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； ； ； ，代理董事長(zhǎng)職責(zé)； 。，以展現(xiàn)對(duì)需求的符合性及系統(tǒng)的有效運(yùn)作，其識(shí)別、儲(chǔ)存、收回、保護(hù)、保存時(shí)間及處理以明文規(guī)定，見（文件資料及質(zhì)量記錄控制）。：質(zhì)量手冊(cè)、指導(dǎo)性文件、表單記錄共三級(jí)文件，為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，有關(guān)產(chǎn)品服務(wù)、質(zhì)量要求事項(xiàng)依（質(zhì)量管理管理體系策劃）進(jìn)行作業(yè)，并應(yīng)維持改善，參見（不合格品控制與糾正、預(yù)防措施）。，經(jīng)董事會(huì)研究決定由董事邵輝先生出任管理者代表一職，其職責(zé)為：。、管理承諾通過(guò)培訓(xùn)對(duì)全員進(jìn)行宣導(dǎo)、教育，并利用公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣導(dǎo)，使全員了解、實(shí)施及維持。2范圍 本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的部門。（參見 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃） 測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃（參見 持續(xù)改進(jìn)）。f. 質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量計(jì)劃必須確保在受控狀態(tài)下實(shí)施，且質(zhì)量管理體系發(fā)生更改時(shí)，也必須確保在受控狀態(tài)下實(shí)施。d. 識(shí)別對(duì)各種測(cè)量的要求，包括如果其涉及的能力己超過(guò)現(xiàn)有己知狀況而開發(fā)此項(xiàng)所需能力應(yīng)有充足的時(shí)間。b. 確保市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)計(jì)開發(fā)、檢驗(yàn)、服務(wù)及適用文件的相容性。參見“質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃”，如果接到的特殊要求的顧客訂單時(shí)，應(yīng)對(duì)所要求的規(guī)格、服務(wù)、其他特殊要求等應(yīng)充分了解并得到確定，市場(chǎng)營(yíng)銷部應(yīng)召集公司相關(guān)部門進(jìn)行該訂單的評(píng)審，并制訂相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃。如附圖一。3定義 無(wú)4職責(zé) 以質(zhì)量管理體系各級(jí)文件中規(guī)定的為準(zhǔn)。四、產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品生產(chǎn)/開發(fā)/設(shè)計(jì) 產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查及分析 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量控制 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量監(jiān)控 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人簽名： 日期：管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施監(jiān)督檢查 管理者代表簽名： 日期：HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系策劃 文件編號(hào)HS1—MT—03質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:15/571目的 確保公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源得到識(shí)別和策劃，并滿足顧客的需求。從全方位出發(fā)來(lái)控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量。三、公司將以改進(jìn)顧客一般事項(xiàng)為主。所以我們將聽從顧客的意見，將進(jìn)一步改進(jìn)配方，嚴(yán)格生產(chǎn)控制， 以適應(yīng)顧客的需要，顧客的滿意度將可以大大提高，可以提高到65%以上。質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃 為維護(hù)質(zhì)量體系的有效性，使公司的質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，特?cái)M定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃一、質(zhì)量目標(biāo)（從2001年2月至2002年1月份）我們公司產(chǎn)品銷售全國(guó)各地，經(jīng)在廣東\海南地區(qū)調(diào)查結(jié)果結(jié)合本公司的具體情況而制定出本年度質(zhì)量目標(biāo)：%升至65%以上，%%以下。在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面實(shí)施質(zhì)量管理體系，希望公司的全體員工同舟共濟(jì)，努力拼搏，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而努力奮斗。⑶每年必須開發(fā)一項(xiàng)以上的新產(chǎn)品。年度質(zhì)量目標(biāo)（2001年2月至2002年1月）⑴顧客滿意度由現(xiàn)在的 %上升為65 %以上。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量目標(biāo) 文件編號(hào)HS1—SH—01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:14/57質(zhì)量目標(biāo)：不斷提高管理水平，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。6相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過(guò)程 人力資源控制7相關(guān)表單 顧客滿意度調(diào)查表 顧客滿意度評(píng)價(jià)表 顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表 顧客投訴及退貨處理記錄表HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量方針 文件編號(hào)HS1—MT—02 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:13/57公司質(zhì)量方針： 專業(yè)、穩(wěn)定、求精 一流、滿意、進(jìn)取全體員工必須認(rèn)真理解和領(lǐng)會(huì)質(zhì)量方針的含義和精神，通過(guò)學(xué)習(xí)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)范持續(xù)地實(shí)施全面的質(zhì)量管理體系。“與顧客有關(guān)的過(guò)程”。通過(guò)適宜的方式，讓全員知道“顧客滿意度調(diào)查”和“顧客滿意度評(píng)價(jià)”的結(jié)果，以便全員參與顧客不滿事項(xiàng)的改進(jìn)活動(dòng)。，確保公司能持續(xù)超越顧客的期望。a. 產(chǎn)品的形成過(guò)程為：識(shí)別顧客的需要——公司相關(guān)人員完全理解——判定公司有能力實(shí)現(xiàn)顧客的需要——策劃——設(shè)計(jì)開發(fā)——生產(chǎn)——服務(wù)——產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)——顧客滿意。市場(chǎng)營(yíng)銷部將己確定的顧客的未來(lái)需要，進(jìn)行充分的策劃，并責(zé)任分工到人，限期完成相關(guān)事項(xiàng)，指派專人跟蹤管理各項(xiàng)工作，確保此過(guò)程的結(jié)果超越顧客的期望。，滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望。a. 公司必須每季進(jìn)行一次“顧客滿意度調(diào)查”，對(duì)象為易于調(diào)查的5—6名顧客。 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人為了確保把顧客的需要和期望轉(zhuǎn)化為己確定的顧客要求，須進(jìn)行必要的內(nèi)部和與顧客的溝通，且留下記錄；并跟蹤管理顧客要求的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，促使過(guò)程的結(jié)果達(dá)到顧客滿意。，確保顧客滿意并盡力超越顧客的期望。3定義無(wú)4職責(zé)，并識(shí)別顧客未來(lái)的需要。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司以顧客為中心 文件編號(hào)HS1—MS—01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:11/571目的 確保公司全員都能以顧客為中心而進(jìn)行日常工作，全員的工作目標(biāo)是滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望，最終達(dá)到使公司永立于不敗之地而長(zhǎng)期成功的目的。，必要時(shí)增加管理評(píng)審的頻次。 ⑼質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，以防止損壞、變質(zhì)、遺失。 ⑦儲(chǔ)存原則：儲(chǔ)存于檔案夾中，或裝訂成冊(cè)置于箱中，擺放整齊。 ⑤歸檔時(shí)機(jī)有：每日整理方式（日?qǐng)?bào)表）、每月整理方式（月報(bào)表）、每季整理方式（日?qǐng)?bào)/周報(bào)/月報(bào)）、每半年整理方式（月報(bào)）、每年整理方式（月報(bào)、年報(bào)）。 ③質(zhì)量記錄編號(hào)采流水號(hào)碼者，依流水碼由小到大連續(xù)編成。 5．12 質(zhì)量記錄之歸檔、儲(chǔ)存、維護(hù)原則 ①各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門質(zhì)量記錄的保管，以每年一次（或視需要）把質(zhì)量記錄歸檔到產(chǎn)品開發(fā)部。 ①直接引用的各類外部文件，由廠長(zhǎng)或人資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放使用； ②人資部負(fù)責(zé)定期（每年初）到有關(guān)部門核查所使用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是否為有效版本，及時(shí)更換過(guò)期文件。 需臨時(shí)借閱文件的人員,填寫”文件/資料借閱申請(qǐng)單”, 經(jīng)人資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，并由文件管理員填寫“文件資料借閱登記表”，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期末歸還由文件管理員收回。須在“文件資料作廢/保留/銷毀登記表”中相應(yīng)欄目記錄保留期限。 ③更改文件的發(fā)放 A 文件更改完成后，人資部文件管理員在發(fā)放文件同時(shí)向相關(guān)部門繳回更改前的文件，并在“文件/資料繳回/再發(fā)登記表”中登記，該文件的原稿要加注“作廢文件保留”，其余文件要銷毀，并記錄在“文件/資料作廢/保留/銷毀登記表”中。人資部將更改好的文件進(jìn)行打印、換版、歸檔、回收、發(fā)放，前一版文件進(jìn)行作廢保留控制。 : ①文件的更改 A 當(dāng)需要對(duì)文件更改時(shí),更改單位應(yīng)發(fā)出聯(lián)絡(luò)單給審核組，報(bào)管理者代表同意，向人資部提出更改文件的要求,人資部將所需更改的文件利用再用紙復(fù)印一份并加注”文件更改”后,交給更改文件部門主管進(jìn)行文件更改。 ⑤視情況需要把文件原件發(fā)放給使用部門，由使用部門保管。 ④蓋受控印章原則：作為指導(dǎo)性文件而發(fā)放的需蓋受控印章，不做指導(dǎo)性文件發(fā)放的，則蓋非受控印章，如對(duì)外發(fā)放圖紙或指導(dǎo)性文件時(shí)。（表單發(fā)放不須加蓋印章，但須填寫相應(yīng)控制表單） ③對(duì)所發(fā)放的一級(jí)和二級(jí)文件必須加蓋藍(lán)色受控印章進(jìn)行管理，禁止使用無(wú)受控印章及自行復(fù)印的文件。 ： ①文件發(fā)放前的審批：由人資部文件管理員視各部門需要而填寫“文件/資料發(fā)放領(lǐng)用回收審批登記表”，經(jīng)廠長(zhǎng)審批后，做好發(fā)放的準(zhǔn)備。 ③存入軟盤的文件由文件管理員進(jìn)行歸檔登記，為防止文件的丟失，所有存入軟盤的文件均應(yīng)有書面?zhèn)浞荨? 、審核、批準(zhǔn)和控制規(guī)定：文件的名稱文件級(jí)別編制人審核人批準(zhǔn)人控制部門質(zhì)量手冊(cè)一級(jí)相關(guān)部門主管管理者代表董 事 長(zhǎng)人資部指導(dǎo)性文件二級(jí)相關(guān)部門主管管理者代表 或?qū)徍私M廠 長(zhǎng)人資部表單、表格三級(jí)相 關(guān) 部 門相關(guān)部門主管管理者代表或?qū)徍私M人資部 ： ①公司文件的歸檔：經(jīng)批準(zhǔn)的公司各級(jí)文件原稿均須歸檔到人資部進(jìn)行統(tǒng)一管理并由文件管理員填寫“文件/資料歸檔登記表”。 B正文格式由表頭、正文組成；各部門指導(dǎo)性文件視具體情況而定。 表頭格式 HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司文件資料及質(zhì)量記錄控制 文件編號(hào)HS1—HR—01質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼: / ②質(zhì)量手冊(cè)的文件格式： A 封面格式（附件一） B 正文格式由表頭、正文組成。 B 。 ③版本與版次的使用規(guī)定：文件進(jìn)行了小修改后，必須更改文件的版次，→→；當(dāng)文件進(jìn)行了較大的改動(dòng)后，須進(jìn)行換版處理，→→。 ： ①文件的版本用A、B、C、D…Z表示。 : 凡公司以外的相關(guān)文件均屬外部文件。 ②指導(dǎo)性文件(二級(jí)文件): 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、QC工程表、檢驗(yàn)規(guī)范等。定義及分類 : 規(guī)范工作要求(標(biāo)準(zhǔn))或規(guī)范工作進(jìn)行時(shí)的職責(zé)與步驟的書面材料。 。 。適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件資料及各階段檢驗(yàn)記錄、內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告、生產(chǎn)報(bào)表等。 本公司質(zhì)量記錄的控制將由產(chǎn)品開發(fā)部嚴(yán)格按照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》的要求實(shí)施控制。本公司依據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系要求及本公司的實(shí)際需要建立適合于本公司管理的質(zhì)量管理體系文件，本公司的質(zhì)量管理體系文件共包括：（參見《質(zhì)量管理體系文件清單》）一級(jí)文件——質(zhì)量手冊(cè)及控制程序二級(jí)文件——指導(dǎo)性文件三級(jí)文件——表單、表格、記錄本公司的質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，覆蓋了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，質(zhì)量手冊(cè)的控制方法參見《文件資料及質(zhì)量記錄控制》。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查研究，識(shí)別市場(chǎng)的需求與發(fā)展趨勢(shì)，并把相關(guān)信息傳遞到組織內(nèi)，以便組織對(duì)信息和相關(guān)資源作出評(píng)審，必要時(shí)按評(píng)審結(jié)果實(shí)施。a. 內(nèi)部l 明確公司全員的職責(zé)和權(quán)限l 最高管理者提供充分且適宜的資源并進(jìn)行有效的資源管理l 通過(guò)下述6個(gè)過(guò)程達(dá)成本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃——與顧客有關(guān)的過(guò)程——設(shè)計(jì)和開發(fā)——采購(gòu)——生產(chǎn)和服務(wù)的提供——監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制l 通過(guò)下述5個(gè)過(guò)程達(dá)到對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)的目的：策劃——測(cè)量和監(jiān)控——不合格品控制——數(shù)據(jù)分析——持續(xù)改進(jìn)b. 外部l 識(shí)別并確定顧客的要求l 把顧客的要求輸入組織進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)l 輸出顧客要求的合格產(chǎn)品 HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司總 則 文件編號(hào)HS1—MT—00質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:3/57l 進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，并進(jìn)行分析改進(jìn)c. 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)本公司通過(guò)內(nèi)部及外部的4個(gè)循環(huán)過(guò)程促使本公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。７． 公司質(zhì)量管理體系文件與ISO9001質(zhì)量管理體系——要求對(duì)照表（見總則附件一）。憑借長(zhǎng)期穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的售后服務(wù)，贏得了廣大顧客的信賴和支持?！北緩S由于采用全面質(zhì)量控制體系進(jìn)行質(zhì)量管理。并為此專門 配置了多名專職市場(chǎng)服務(wù)工程師，為顧客進(jìn)行產(chǎn)品使用培訓(xùn)及解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題，并根據(jù)顧客 的要求義務(wù)對(duì)相關(guān)生產(chǎn)工藝進(jìn)行指導(dǎo)。其中拼板膠系列產(chǎn)品經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)：各種指標(biāo)已達(dá)到 國(guó)際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——?dú)W洲D(zhuǎn)4標(biāo)準(zhǔn)和日本JAS標(biāo)準(zhǔn)。 本著“專業(yè) 穩(wěn)定 求精”的原則，在原國(guó)防科技大學(xué)教授丁佩琴及其領(lǐng)導(dǎo)的研究人員的努力下，