酒店廉潔風(fēng)險防控工作實施方案-文庫吧資料
2025-06-13 04:48本頁面
【正文】 對行使重要的審批權(quán)、處罰權(quán)、人事權(quán)、財務(wù)權(quán)等，因利益關(guān)系不作為或亂作為，容易出現(xiàn)或滋生違法犯罪行為的定為高風(fēng)險；行使一般上述權(quán)力，因利益關(guān)系不作為或亂作為，容易出現(xiàn)或滋生違紀違規(guī)行為的定為較高風(fēng)險；不行使上述權(quán)力，屬于服務(wù)崗位，在履行職責過程中，因利益關(guān)系不作為或亂作為，導(dǎo)致輕微違規(guī)或雖違規(guī)但對單位形象造成不良影響的定為一般風(fēng)險。重點查找在“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用）、機制約束、監(jiān)督管理等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險內(nèi)容及表現(xiàn)形式，由領(lǐng)導(dǎo)班子集體審定。重點組織財務(wù)、采購、工程、物業(yè)、餐飲、銷售、人力資源等部門對照職責要求、工作程序、自由裁量空間等方面，對業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)進行梳理，查找崗位設(shè)置、內(nèi)控機制、程序體系、外部環(huán)境以及執(zhí)行力等方面存在的廉潔從業(yè)風(fēng)險，并認真細化、分析風(fēng)險的內(nèi)容和表現(xiàn)形式，由部門主管審核簽名后，報酒店領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核。重點組織有“人、財、物、事”處置權(quán)的崗位人員對照以往履行職責、執(zhí)行制度的情況，認真分析并查找出個人在思想道德、崗位職責和外部環(huán)境等方面存在或潛在的風(fēng)險內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，由部門匯總，部門主管審核，并報領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。（7月9月）采取自上而下和自下而上相結(jié)合的方式，通過多種形式，逐一查找廉政“風(fēng)險點”，從涉及到用人、用權(quán)、用錢等重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，特別是涉及到一些容易發(fā)生問題、職工群眾反映多的微觀環(huán)節(jié)和具體的重要崗位通過自己找、互相查、領(lǐng)導(dǎo)點、職工評、集體定等方式，逐一排查廉潔風(fēng)險點。三是通過民主生活會、述職述廉、民主測評等活動收集信息。一是通過效能監(jiān)察、專項治理、審計監(jiān)督收集信息。重點圍繞收集風(fēng)險信息、查準找全風(fēng)險點、制定完善相關(guān)措施、實施有效監(jiān)督、嚴格檢查考核等方面，建立廉潔風(fēng)險防控管理體系。召開支部書記學(xué)習(xí)動員會，對廉潔風(fēng)險防控工作進行部署，提出具體要求，各部門和支部同時開展深入動員；酒店在內(nèi)部OA網(wǎng)、《花園之聲》、黑板報等設(shè)立廉潔風(fēng)險防控專欄，搭建交流平臺，提高全員參與廉潔風(fēng)險防控工作的積極性和主動性，推動廉潔從業(yè)風(fēng)險防范管理工作扎實有效開展。酒店廉潔風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)嶺南集團有關(guān)要求，制定實施方案和工作計劃，明確任務(wù)目標、工作原則、工作任務(wù)、時間安排和工作要求，保證工作有序開展。組 長：方中東副組長：張寧輝、劉東興成 員：沙浪淘、何小豪、雷曉紅、韋星南、郭芳、梁恩文領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在紀檢監(jiān)察室，韋星南任辦公室主任，負責廉潔風(fēng)險防控工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和實施。酒店成立廉潔風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。針對本企業(yè)之外的一些人員為了達到有利于自身的目的，可能對酒店管理人員或重要崗位人員進行利益誘惑或施加其他非正常影響，導(dǎo)致當事人行為失范，構(gòu)成失職瀆職、權(quán)錢交易，致使國有資產(chǎn)流失或企業(yè)利益受損嚴重后果等方面查找廉潔風(fēng)險。針對文字數(shù)據(jù)的采集、審核、上報、領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)、對外發(fā)布等環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，導(dǎo)致工作失真；財務(wù)支出項目的申請、審核、執(zhí)行過程中不嚴格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定，資金數(shù)額認定或劃撥過程中出現(xiàn)牟取私利、鋪張浪費等現(xiàn)象；人事任免、人事調(diào)動、職稱評定、資格認定等環(huán)節(jié)出現(xiàn)把關(guān)不嚴、不按制度要求辦事；
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