【正文】 富廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控宣傳教育內(nèi)容，有效采用各種宣傳教育方法，通過專題教育、集中培訓(xùn)、檢企共建等形式，加強(qiáng)經(jīng)常性教育，切實(shí)提高干部員工的思想道德水平和廉潔從業(yè)意識(shí)；黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組要有計(jì)劃地安排反腐倡廉專題學(xué)習(xí)；要把反腐倡廉教育列入干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，貫穿于干部培養(yǎng)、選拔、使用的全過程。制度要對(duì)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行界定，規(guī)定決策程序，確?！叭匾淮蟆睕Q策制度落實(shí)到位。5．“三重一大”決策制度執(zhí)行為促進(jìn)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)院及所屬各單位對(duì)醫(yī)院的重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金運(yùn)作（簡(jiǎn)稱“三重一大”）事項(xiàng)，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體做出決定。述廉的主要內(nèi)容包括：遵守廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定、執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況，存在的突出問題及其他需要說明的情況。4．述廉議廉會(huì)議醫(yī)院各單位每年組織召開一次述廉議廉會(huì)議。各單位黨委（黨組）要找準(zhǔn)黨性黨風(fēng)方面存在的突出問題，確定民主生活會(huì)的主題，廣泛征求意見，深刻進(jìn)行自我剖析，坦誠(chéng)交流思想，開展批評(píng)和自我批評(píng)，并有針對(duì)性地制定措施進(jìn)行整改。按照一崗雙責(zé)的原則，黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書簽訂人，應(yīng)為本單位黨、政主要負(fù)責(zé)人。醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的例行工作主要包括：各單位每年召開一次反腐倡廉建設(shè)工作會(huì)議，總結(jié)上一年反腐倡廉建設(shè)工作情況，研究部署本反腐倡廉建設(shè)工作。各部門根據(jù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)本部門的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，并向本單位的黨委（黨組）負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。2．工作職責(zé)各單位黨委（黨組）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)并研究部署本單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，對(duì)上級(jí)黨組織負(fù)責(zé)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守這些制度和規(guī)定。中央、衛(wèi)計(jì)委和醫(yī)院制定了一系列關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)、防控腐敗的制度和規(guī)定，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的思想和行為進(jìn)行了明確的規(guī)范和約束。因此，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的思想教育和權(quán)力的規(guī)范、制約，是廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重點(diǎn)。（二）領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控涉及醫(yī)院內(nèi)部各層次人員，但重點(diǎn)是領(lǐng)導(dǎo)干部。9）崇尚科學(xué)，反對(duì)迷信。7）謙虛謹(jǐn)慎，與人為善。5）愛崗敬業(yè)，創(chuàng)造業(yè)績(jī)。3）誠(chéng)實(shí)守信，公道正派。員工行為準(zhǔn)則：1）熱愛祖國(guó)，熱愛我院。醫(yī)院宗旨:為中國(guó)特色社會(huì)主義服務(wù)的“紅色”醫(yī)院；注重科技、保護(hù)環(huán)境的“綠色”醫(yī)院；堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)、學(xué)習(xí)創(chuàng)新、面向世界的“藍(lán)色”醫(yī)院。三、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制（一）醫(yī)院管理理念與員工行為準(zhǔn)則醫(yī)院理念是醫(yī)院持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的思想基礎(chǔ)和行為準(zhǔn)則，是醫(yī)院?jiǎn)T工共同遵守的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)和行為規(guī)范。制定防控措施。評(píng)估監(jiān)控重點(diǎn)。2．工作方法收集風(fēng)險(xiǎn)信息。精細(xì)構(gòu)建、狠抓落實(shí)。把握規(guī)律、勇于創(chuàng)新。醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控遵循以下基本原則和工作方法：1．基本原則圍繞中心、服務(wù)大局。鋪張浪費(fèi)、假公濟(jì)私、弄虛作假、侵害職工合法權(quán)益和從事有悖社會(huì)公德的活動(dòng)等。不正確行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，使本人的配偶、子女及其他特定關(guān)系人獲取利益，侵害公共利益、醫(yī)院利益。3．廉潔風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式根據(jù)中央《醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等規(guī)定，廉潔風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式主要有：違反決策程序和有關(guān)規(guī)定，在用人、理財(cái)、項(xiàng)目安排和資產(chǎn)管理等方面濫用職權(quán)，損害國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益。業(yè)務(wù)流程方面。體制機(jī)制方面。法規(guī)制度方面。2．廉潔風(fēng)險(xiǎn)原因思想道德方面。損失性指一旦廉潔風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，就會(huì)給醫(yī)院造成損失。廉潔風(fēng)險(xiǎn)具有客觀性、損失性和不確定性。腐敗是指利用公共權(quán)力謀取私利的行為和現(xiàn)象，其基本特征是公共權(quán)力的非正當(dāng)使用。醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)管理需要醫(yī)院的決策層、管理層和全體員工的共同參與。風(fēng)險(xiǎn)分析是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響和后果進(jìn)行評(píng)價(jià)和估量，包括定性分析和定量分析。風(fēng)險(xiǎn)管理包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)等步驟。風(fēng)險(xiǎn)損失是指風(fēng)險(xiǎn)事件造成的直接或間接的損失。風(fēng)險(xiǎn)因素是指能夠引起或增加風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生機(jī)會(huì)并影響損失嚴(yán)重程度的因素。二、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控概述（一）風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理1．風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)是指某一負(fù)面影響事件發(fā)生的可能性和導(dǎo)致?lián)p害程度的大小。（三）適用范圍本手冊(cè)，適用于醫(yī)院本部及管理各單位。通過對(duì)醫(yī)院各項(xiàng)業(yè)務(wù)中可能涉及廉潔風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)的梳理和分析，識(shí)別出業(yè)務(wù)流程中的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定相應(yīng)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施，形成《廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表》，使之固化于業(yè)務(wù)流程之中，使廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的各項(xiàng)措施與醫(yī)院日常管理活動(dòng)充分有機(jī)的結(jié)合并得到具體落實(shí)，防范腐敗行為的發(fā)生。（一）指導(dǎo)思想堅(jiān)持黨的“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的反腐倡廉戰(zhàn)略方針，倡導(dǎo)“崇尚廉潔、遠(yuǎn)離腐敗”的廉潔文化，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和經(jīng)驗(yàn)，同醫(yī)院內(nèi)部控制制度有機(jī)結(jié)合，構(gòu)建具有我院特色的懲防體系，把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控植入醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理體系之中，使黨在醫(yī)院中的政治核心作用、監(jiān)督保障作用融入管理，得到充分發(fā)揮。*********股份有限醫(yī)院按照醫(yī)院的要求, 認(rèn)真開展反腐倡廉建設(shè)，積極組織實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作。近年來，液氧認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和衛(wèi)計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的各項(xiàng)部署和要求，扎實(shí)推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，取得了明顯成效。第四篇：廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)(醫(yī)院)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)（試行）二0一一年十二月目錄一、手冊(cè)綜述.........................................1（一）指導(dǎo)思想...................................1（二）目的.......................................2（三）適用范圍...................................3二、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控概述.................................3（一）風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理.............................3（二）廉潔風(fēng)險(xiǎn)...................................4（三）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控...............................5三、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制.................................6（一）醫(yī)院管理理念與員工行為準(zhǔn)則.................6（二）領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求.........................7（三）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制與工作職責(zé).........................8（四）工作機(jī)制...................................9（五）宣傳教育機(jī)制..............................10（六）監(jiān)督機(jī)制..................................11四、涉及廉潔風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別和防控........12（一）人力資源管理..............................12醫(yī)院黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng).............13分醫(yī)院黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)...........15基層醫(yī)院副職后備干部選拔業(yè)務(wù)事項(xiàng).............17I基層醫(yī)院中層干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng).............19基層醫(yī)院?jiǎn)T工錄用管理業(yè)務(wù)事項(xiàng).................21（二）投資管理..................................23兼并收購業(yè)務(wù)事項(xiàng).............................23（三）物資管理..................................25醫(yī)院基建工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項(xiàng).................25醫(yī)院生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項(xiàng).............28醫(yī)院新增物資供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)...................31基層醫(yī)院物資采購選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)..........331基層醫(yī)院物資采購預(yù)付款、驗(yàn)收、付款業(yè)務(wù)事項(xiàng)..371基層醫(yī)院報(bào)廢物資出售業(yè)務(wù)事項(xiàng)................39（四）工程管理..................................411基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)..................411基層醫(yī)院更改、小型基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項(xiàng)1基層醫(yī)院基建、更改工程合同付款業(yè)務(wù)事項(xiàng)......52（五）燃料管理..................................551燃煤采購業(yè)務(wù)事項(xiàng)............................55（六）監(jiān)察審計(jì)..................................611內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)...........................611信訪舉報(bào)和案件查辦業(yè)務(wù)事項(xiàng).................63（七）其他......................................661基層醫(yī)院粉煤灰銷售業(yè)務(wù)事項(xiàng)..................66II五、測(cè)評(píng)、監(jiān)督與考核................................69（一）測(cè)評(píng)....................................69 ...................................69 測(cè)評(píng)頻率...................................69 樣本數(shù)量選取...............................69 測(cè)評(píng)方法...................................70 測(cè)評(píng)報(bào)告...................................70 缺陷整改...................................71 文檔保存...................................71（二）監(jiān)督與考核..............................71 附表1 測(cè)評(píng)底稿...................................74 附表2 紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作會(huì)議記錄表........109III廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)一、手冊(cè)綜述建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系是黨中央在新形勢(shì)下開展反腐倡廉建設(shè)工作的重大戰(zhàn)略部署。四、存在的問題醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作開展總體效果令人滿意，實(shí)際工作還存在一些問題，個(gè)別職工對(duì)開展崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作認(rèn)識(shí)不夠，對(duì)《廉潔防控手冊(cè)》、《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》和《XX市衛(wèi)生行業(yè)不良行為查究辦法》等行業(yè)法律法規(guī)學(xué)習(xí)不夠深入；部分黨員干部對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控存在一些意識(shí)誤區(qū)和認(rèn)識(shí)偏差，消極應(yīng)對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控；廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施的一些具體做法還需要在實(shí)踐工作中不斷完善。通過持續(xù)開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，進(jìn)一步增強(qiáng)了廣大醫(yī)務(wù)人員依法執(zhí)業(yè)意識(shí)，規(guī)范了醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)行為，做到合理診斷、合理治療、合理用藥、合理收費(fèi)，切實(shí)糾正醫(yī)療衛(wèi)生方面損害群眾利益的行為，有效解決了醫(yī)藥購銷和行醫(yī)中存在的突出問題和不正之風(fēng)。發(fā)揮效能監(jiān)查作用，促進(jìn)醫(yī)保資金撥付按照XX部署結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，醫(yī)院開展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和XXXX項(xiàng)規(guī)定及醫(yī)療保險(xiǎn)付費(fèi)情況效能監(jiān)察。實(shí)施不良記錄制度。供應(yīng)商與醫(yī)院簽訂業(yè)務(wù)承諾書，必須在合同中設(shè)置不得收、送商業(yè)賄賂的條款，并明確約定責(zé)任，接受干部職工監(jiān)督。突出供應(yīng)商誠(chéng)信管理重點(diǎn)，凈化醫(yī)院工作環(huán)境。以臨床診療、臨床用藥、醫(yī)用耗材使用、大型醫(yī)療設(shè)備檢查、醫(yī)療收費(fèi)等為重點(diǎn)，充分利用信息技術(shù)實(shí)行指標(biāo)控制，規(guī)范診療服務(wù)行為。三、完善重點(diǎn)環(huán)節(jié)防控制度，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的開具大處方、分解處方和不規(guī)范開具處方等問題進(jìn)行了整改，對(duì)確定的大處方進(jìn)行了公示，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了逐級(jí)勉勵(lì)談話、通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰。開展衛(wèi)生系統(tǒng)處方檢查。自XX起，我院門診增設(shè)無假日門診，錯(cuò)時(shí)門診和夏季夜間門診，嚴(yán)禁醫(yī)院工作人員帶熟人插隊(duì)加塞、掛人情號(hào)。開展“三增一禁”便民正風(fēng)活動(dòng)結(jié)合黨的群眾路線要求，按照省衛(wèi)生計(jì)生委和萊蕪市衛(wèi)生局部署，認(rèn)真開展“三增一禁”便民正風(fēng)活動(dòng)?；顒?dòng)期間，每周向上級(jí)衛(wèi)生部門上報(bào)專項(xiàng)整治工作進(jìn)展情況，完成工作進(jìn)展報(bào)告表18份。開展專項(xiàng)檢查24次，領(lǐng)導(dǎo)班子與支部書記、科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政談話23人，醫(yī)院、科室及個(gè)人查找問題55項(xiàng)，制定整改措施58條。制定了醫(yī)院專項(xiàng)整治工作方案，認(rèn)真開展行業(yè)作風(fēng)專項(xiàng)整治工作，并將專項(xiàng)整治工作與我院的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作緊密結(jié)合，緊緊圍繞整頓醫(yī)療秩序、規(guī)范醫(yī)療行為、整治亂收費(fèi)行為、規(guī)范基本藥物集中采購和配備、規(guī)范高值醫(yī)用耗材臨床配備使用、查處醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的商業(yè)賄賂行為等六項(xiàng)重點(diǎn)工作開展查辦治理。二、開展一系列整治活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)防控工作開展衛(wèi)生系統(tǒng)干部作風(fēng)整頓暨行業(yè)作風(fēng)專項(xiàng)整治活動(dòng)。同時(shí)進(jìn)行檢查評(píng)估，及時(shí)反饋到科室，提高了科室的積極性。醫(yī)院檢查考核小組定期通過聽取匯報(bào)、查看資料、現(xiàn)場(chǎng)考察等形式，對(duì)各科室的工作開展情況進(jìn)行檢查，全面了解和掌握了廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的實(shí)施情況和工作質(zhì)量。采取科室自查與醫(yī)院檢查相結(jié)合、民主測(cè)評(píng)與考核評(píng)價(jià)相結(jié)合、糾錯(cuò)預(yù)防與責(zé)任追究相結(jié)合、崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控與落實(shí)黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任相結(jié)合的方式，對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的開展情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。同時(shí)把是否學(xué)習(xí)掌握《廉潔防控手冊(cè)》和《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》內(nèi)容作為醫(yī)院考核科室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的一項(xiàng)內(nèi)容來抓，形成邊檢查邊督導(dǎo)邊落實(shí)的工作模式。加強(qiáng)學(xué)習(xí)效果的督查。組織《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》學(xué)習(xí)。各黨支部、科室把《廉潔防控手冊(cè)》作為黨課教育和職工政治思想教育的主要內(nèi)容，有計(jì)劃分步驟的抓好學(xué)習(xí)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)認(rèn)識(shí)加強(qiáng)《廉潔防控手冊(cè)》學(xué)習(xí)。各科室根據(jù)工作職責(zé)范圍，組織廣大干部職工對(duì)照《廉潔防控手冊(cè)》，從思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等方面的存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行梳理，對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，并形成自查報(bào)告。一、全面開展自查自糾，加