【正文】 管理費用、銷售費用、廣告、市場開拓等費用，按銷售收入的5％估算。全年生產人員工次及福利費總額為：162+＝。　?。?）原材料　　根據項目單位生產經驗，具體確定方法如下：　　a、有機肥：年均每畝施有機肥5m3，大量購入每方按120元計為；5m3/畝120元/ m32550畝＝153萬元；　　b、化肥：年均每畝施二胺化肥費50公斤，每畝化肥費用150元，則150元/畝2550畝＝；　?。恪⒉∠x害防治：紅棗年均每畝防治費用150元，則150元/畝2550畝＝；　?。洹⑺娰M：按每年100元/畝計，為100元畝3000畝＝30萬元；　　。銷售稅金及附加　　 本項目為農種植項目，根據國家政策，免征銷售稅金及附加。間種農作物的主要是為了改良土壤，輔助紅棗樹的生長發(fā)育，2年后將不進行行間種，在此農作物的經濟效益不計。六、營業(yè)收入、稅金和附加估算直接經濟效益（銷售收入）　　 本項目主要產品是紅棗、木材和其它少量的農作物。紅棗第一年定植，第二年掛果，畝產300公斤，第三年畝產700公斤，今后每畝穩(wěn)產控制在700至800公斤，　　財務收益率：按行業(yè)規(guī)定，結合項目平均資金成本確定折現率為8％，同時也作為對項目內部收益率指標的判據。項目主要投入物是以類似產品的批發(fā)價格為依據，根據近幾年市場價格變動趨勢進行預測并作了適當調整，所有價格都是建設期末的含稅價格。以一畝為單位預計投入（1）、土地平整：2000元（2）、滴灌鋪設：800元（3）、機井畝均：400元（4）、道路畝均：100元（5）、種植管理：1650元（6）、防風林： 150元（7）、農業(yè)機械：200元合計： 5300元 以1000畝種植單位計算產出第一年：畝均栽植2年嫁接苗330株，無收益；第二年：每株掛果1㎏，2012年鮮棗收購價30元/㎏，每畝年收益9900元；第三年至第十年，每株掛果2公斤，每畝年收益19800元；前十年總收入每畝保守計算將達到168300元；以后產量可以穩(wěn)定在這個基數之上，以本基數計算（紅棗林權期限為40年）收益期每畝總計收入762300元?！　”竟菊谶M行建設的三萬畝紅棗種植園恰好適應了目前國內外市場需求情況和擴大種植必須突破傳統(tǒng)種植觀念的實際情況。四、投入、回報與收益期　　某地區(qū)因為其地處亞歐大陸腹心地帶且完全被帕米爾高原、喀喇昆侖山脈阻斷南部水氣的地理環(huán)境之中，與全世界屈指可數的幾個地表來水稀缺地帶一樣，農業(yè)增產增收的唯一途徑便只有節(jié)水這一條路。這樣的情況恰好表明某紅棗的市場高盈利性，以及今后相當長一段時期內市場供應不足，當地產量不足以滿足市場高端需求的實際情況。近年來，隨著市場認可程度的逐年提高，某干鮮紅棗的市場價格每年都在以幾乎百分之五十的漲幅增長?！　∧辰鸩惶枂蝹€個體鮮棗重量在100g左右，體積約有拳頭大小，2009年市場鮮棗收購價達到每公斤120元以上。三、市場情況與趨勢　　目前市場上的紅棗產品已經成為國內果品市場的高品質保健養(yǎng)生營養(yǎng)品的代名詞。我們規(guī)劃的紅棗種植園區(qū)，采用節(jié)水，便于集約化科學管理的滴灌種植管理模式。周邊綠洲自古以來就是紅棗等適合沙性土質果品的豐產區(qū)?！　≡戏N植基地選址位于某著名的白玉河與墨玉河兩條河流進入塔里木盆地的平川地帶。這里氣候干燥，晝夜溫差大，日照長，氣候干旱少雨。出產的水果品質優(yōu)良、營養(yǎng)豐富，素有瓜果之鄉(xiāng)的美稱。二、原料基地建設的背景條件　　國務院《關于進一步促進經濟社會發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2007]32號）文件明確指出，要把大力發(fā)展特色農業(yè)作為促進現代農業(yè)和農村經濟發(fā)展中一項重要內容，這一發(fā)展戰(zhàn)略為加快經濟社會發(fā)展創(chuàng)造了重要歷史機遇。根據土地的自然條件和特點，以及目前該地區(qū)效益最明顯的林果為紅棗。目前要求第一年完成5000畝；第二年完成10000畝；第三年完成15000畝。\年核桃深加工項目的原料基地。第七章 效益分析一、經濟效益分析　 建設單位：某縣玉都瀚海農林科技有限公司　　本公司與某縣委、政府合作承擔國家鐵道部支持的“三萬噸\年核桃深加工項目”的建設與運營。自籌資金使用管理　　，主要用于紅棗種植基地建設所需的部分苗木購置費用、部分整地費用以及打井費、滴灌系統(tǒng)、房屋、農區(qū)道路以及肥料、管護、工程建設其他費用、預備費、項目鋪底流動資金，項目審批動作費用、新技術新品種引進費用、職工以及周邊農民技術員技術培訓等費用。財政被貼資金管理經當地農發(fā)辦核實使用用途后，實行財政報賬制。四、資金使用和管理財政資金使用和管理　　根據國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室下發(fā)的國農辦[2009]86號文中規(guī)定，種植基地項目財政資金主要用于經濟林及設施農業(yè)種植基地所需的灌排設施、土地平整、農用道路、輸變電設備、種苗繁育設施，質量檢測設施，苗木以及新品種、新技術的引進、示范及培訓等。地方財政配套資金　　，其中：地方財政配套資金32萬元，％，主要是某縣政府在春季植樹期間組織農民投工投勞和義務植樹，進行整地、穴狀整地、定植等工作?！　№椖拷ㄔO期一年，資金使用計劃為2010年?！　。?）、地方配套32萬元，％。三、資金來源　　建設資金計劃本項目建設總規(guī)模3000畝，用于紅棗種植基地建設所需的部分苗木購置費用、部分整地費以及打井費、滴灌系統(tǒng)、房屋、農區(qū)道路以及肥料、管護、工程建設其他費用、預備費、項目鋪底流動資金，項目審批動作費用、新技術新品種引進費用、職工以及周邊農民技術員技術培訓等費用。其它　　本項目的其它費用為10萬元，由項目審批運作費用、新技術新品種引進費用、職工以及周邊農民技術員技術培訓 費用3部分組成。流動資金　　本項目的主要作物－紅棗，在達到正常年份后一年一熟，經濟周轉期為一年，因此流動資金以正常年的經營成本計。　　本項目的建設投資即為本項目的固定資產投資。二、投資估算總投資，由項目建設投資、鋪底流動資金、其他費用3部分組成，其中：，其它費用10萬元?！　∑渌こ毯唾M用估算，依據本工程建設條件和特點，當地政府有關部門的規(guī)定和實際發(fā)生的費用進行估算?！　。?）苗木、管材價格按市場現價　?。?）建設單位管理費按1％取費　?。?）勘察設計費按3％取費　?。?）工程監(jiān)理費按2％取費　?。?）基本預備費按3％取費編制說明　　（1）、某地區(qū)單位估價匯總表　?。?）、《林木種苗工程項目建設標準》　　（3）、《防護林造林工程投資估算指標》（試行）國家林業(yè)局2006年　　（4）、國家發(fā)展改革委、建設部發(fā)布《建設項目經濟評價方法與參數》第三版（2006年）；　?。?）、國家計委、建設部關于發(fā)布《工程勘察設計收費管理規(guī)定》的通知（計價格[2002]10號）；　?。?）、國家計委《建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》（計價格［1999］1283號）；　?。?）、《基本建設財務管理規(guī)定》（計價格［2002］394號）　　（8）、國家物價局、建設部［1992］價費字479號關于發(fā)布《工程建設監(jiān)理費有關規(guī)定》的通知　　（9）、國家計委《招標代理服務收費管理暫行辦法》（計價格［2002］1980號）；　?。?0）、主要設備參照市場近期詢價　?。?1）、維吾爾自治區(qū)林業(yè)統(tǒng)一生產勞動定額；　?。?2）、主提供的基礎資料　　本項目設備、工具及儀器購置費以當前市場價格為主要依據。全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額《某縣單位估價匯總表》。第六章 項目投資估算與資金籌措一、投資估算依據投資估算的原則　　根據某縣3000畝紅棗基地示范項目建設工程內容及建設工程量，按現行物價水平及有關工程投資估算編制要求，并參照同類工程相同的投資類別進行估算。要通過加強對農民的技術培訓，提高生產基地的種植水平和質量，以保證原料生產的優(yōu)質、高效，增強農民進入市場的組織化程度?！　≡趦?yōu)質紅棗種苗繁育基地建設中，要充分利用當地品種資源優(yōu)勢，選擇基礎條件較好、交通便利的地點，并加強與相關科研部門的合作，充分發(fā)揮科技支撐作用，積極進行優(yōu)質紅棗苗木的篩選和擴繁，保證某縣紅棗產業(yè)化基地建設的需要。同時要將優(yōu)質紅棗產業(yè)化生產基地項目納入當地國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃中，作為優(yōu)化區(qū)域農業(yè)結構的重點項目，加強部門、行業(yè)間的組織協調，提高項目的組織管理水平。三、建設的思路　　根據特色農業(yè)發(fā)展和產業(yè)化經營的設想和要求，結合“某紅棗”良好的市場需求，針對某縣紅棗產業(yè)發(fā)展過程中存在的現實問題，充分發(fā)揮當地優(yōu)質紅棗栽植的自然優(yōu)勢、生產優(yōu)勢和特有紅棗資源品種優(yōu)勢，在現有紅棗產業(yè)的發(fā)展基礎上，依靠科技進步，面向市場，以提高優(yōu)質紅棗種植水平和質量為突破口，以確保優(yōu)質產品供給和增強產品市場競爭力為核心，以促進區(qū)域農業(yè)結構調整和實現農民增收為目標，通過優(yōu)質紅棗種苗繁育基地和生產基地建設，建成規(guī)范化、標準化的優(yōu)質紅棗產業(yè)化基地。第五章 項目建設的依據、原則和思路一、建設的依據　　國家及實施特色農產品開發(fā)的指示精神和要求；　　及某特色林果產業(yè)化發(fā)展規(guī)劃；　　國內外紅棗及其制品巨大的市場潛力和發(fā)展前景；　　某及某縣國民經濟和社會發(fā)展“十五”計劃； 某及某縣的農業(yè)、林業(yè)、水利、生態(tài)等行業(yè)規(guī)劃。值得注意的是須解決鮮食棗的保鮮技術難題、加工品技術含量低、產品檔次低劣原始等問題；另外就是世界上許多國家還不認同紅棗。二、市場需求預測　　隨著國家經濟的高速發(fā)展，到21世紀中期我國將整體上