【正文】 部分較大，但實際浮動不大 定義： 業(yè)績考核體系與激勵獎懲機(jī)制是關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的制定，業(yè)績目標(biāo)的設(shè)定和人員業(yè)績評估流程。激勵獎懲機(jī)制包括財務(wù)，如薪酬體系，和非財務(wù)的激勵機(jī)制，如升遷機(jī)會等 業(yè)績考核體系與激勵獎懲機(jī)制的建議近期及遠(yuǎn)景目標(biāo) * 在本項目中會為本地網(wǎng)設(shè)定前 50個關(guān)鍵崗位業(yè)績指標(biāo) 建議的近期步驟 ?確定本地網(wǎng)組織架構(gòu) ?設(shè)定公司價值樹 ?根據(jù)價值樹和敏感性分析設(shè)定并分解到公司各層面關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) * ?設(shè)計并實施一套有效的業(yè)績評估流程 ?擴(kuò)大管理層和前后端業(yè)務(wù)部門的浮動工資比例 ?在試點本地網(wǎng)推出有突破意義的與效益掛鉤的工資總額的薪酬體制 ?獎金發(fā)放與業(yè)績考核得分直接掛鉤并拉開距離，在部門和個人按正態(tài)分布 長期的目標(biāo) ?建立完善的成本核算和部門之間費用結(jié)算，公司價值樹進(jìn)一步細(xì)化 ?關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系和業(yè)績考核流程有 IT系統(tǒng)支持 ?設(shè)計與市場掛鉤的薪酬體系及員工職業(yè)發(fā)展體系 業(yè)績考核體系和薪酬體制設(shè)計的目標(biāo)和原則 建立有效的以業(yè)績?yōu)轵?qū)動的經(jīng)營和管理 以價值為驅(qū)動 業(yè)績透明性 審核強(qiáng)度高 流程系統(tǒng)化 創(chuàng)造足夠激勵 ? 建立價值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化 ? 通過業(yè)績管理程序，聯(lián)結(jié)股東回報與公司經(jīng)營業(yè)績 ? 與公司全體員工溝通業(yè)績目標(biāo)和實際業(yè)績 ? 坦率的、公平的、跨越組織等級的業(yè)績審核和溝通 ? 一年中多次業(yè)績審核，并富有挑戰(zhàn)性 ? 系統(tǒng)的、有層次的計劃和審核流程和會議 ? 與戰(zhàn)略規(guī)劃、資本計劃、經(jīng)營 /預(yù)算計劃、人力資源管理等管理程序緊密相連 ? 客觀地評估業(yè)績 ? 對業(yè)績高低進(jìn)行有效效果管理，使業(yè)績與薪酬等激勵機(jī)制緊密相連 流程手冊目錄 1. 總則 /遠(yuǎn)期改進(jìn)步驟和目標(biāo) 2. 業(yè)績考核體系流程 – 制定和修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) – 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)定義 – 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系制定修改及需考慮的五個因素流 程 – 選擇關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)三步驟 – 本地網(wǎng)價值樹示例和分解 – 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)敏感性分析 – 主要領(lǐng)導(dǎo)崗位及對關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的影響 – 關(guān)鍵崗位 KPI的權(quán)重指導(dǎo)原則 – 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)分解到公司各層面 – 職能部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)設(shè)計原則 – 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)樣本 – 確定目標(biāo)并簽訂業(yè)績合 – 業(yè)績合同定義 – 設(shè)定目標(biāo)業(yè)績合同簽訂流程及各部門角色 – 設(shè)定目標(biāo)應(yīng)考慮的因素及原則 – 業(yè)績合同模板舉例 – 進(jìn)行定期的經(jīng)營業(yè)績審核 – 經(jīng)營業(yè)績審核流程及各部門角色 – 經(jīng)營業(yè)績審核會的實施流程 – 經(jīng)營業(yè)績審核會前材料準(zhǔn)備要求 – 人員綜合考評示意圖 – 產(chǎn)生行動 – 制定計劃，采取行動流程及各部門角色 – 行動與改進(jìn)計劃設(shè)定的方法 3. 激勵獎懲流程 /遠(yuǎn)期改進(jìn)步驟和目標(biāo) “ 失敗者 ” 的淘汰流程 4. 附錄 – 組織和崗位設(shè)計總體考慮因素 – 崗位設(shè)計原則 – 崗位說明書介紹 – 崗位分類發(fā)展趨勢 – 明確崗位要求的不同方法 – 崗位設(shè)計流程 – 崗位說明書模板 – 崗位說明書舉例 計劃財務(wù)部 – 崗位說明書說明 – 聘用流程的現(xiàn)狀和建議的近 /遠(yuǎn)期改進(jìn)步驟和目標(biāo) – 聘任流程策略 – 人才招聘最佳流程及各部門角色 – 關(guān)鍵崗位任命最佳流程 – XX電信人員招聘選擇 – 關(guān)鍵崗位和普通員工的招聘計劃比較 – 關(guān)鍵崗位內(nèi)聘流程（兩個方案） – 關(guān)鍵崗位內(nèi)聘流程總結(jié) – 關(guān)鍵崗位公開招聘流程 – 關(guān)鍵人員招聘流程及各部門的角色 – 面試過程及附錄表格 – 人員發(fā)展策略 – 人員發(fā)展杠桿介紹 – 人員發(fā)展計劃 業(yè)績考核體系流程綜述 制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 1. 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 2. 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績合同 3. 進(jìn)行經(jīng)營業(yè)績審核 4. 制定計劃 采取行動 總經(jīng)理 人力資源部 發(fā)展規(guī)劃部 計劃財務(wù)部 業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)業(yè)績考核結(jié)果，提出薪酬方案 制定業(yè)績合同 分解 /分析集團(tuán)和公司戰(zhàn)略目標(biāo)，提供相關(guān)數(shù)據(jù) 簽訂業(yè)績合同 召開經(jīng)營業(yè)績審核會議，對業(yè)績進(jìn)行評估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗，并提出改善舉措 ?向公司匯報經(jīng)營狀況，以支持公司戰(zhàn)略的調(diào)整 ?修改公司 /部門的經(jīng)營計劃和財務(wù)計劃 ?公布業(yè)績審核結(jié)果 ?修訂業(yè)績合同 簽訂經(jīng)修訂的業(yè)績合同 業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人 簽訂業(yè)績合同 關(guān)鍵崗位業(yè)績指標(biāo)審核 簽訂業(yè)績合同 審批 10月中旬－ 1月底 9月中旬 每月 /季度 /年 每月 /季度 /年 業(yè)績考核流程的第一步是制定或修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 制定目標(biāo)，起草經(jīng)營業(yè)績合同 ? 審批并簽訂關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績合同 ? 進(jìn)行業(yè)績審核之前的準(zhǔn)備 ? 召開每季度的業(yè)績審核會議，對業(yè)績進(jìn)行評估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗，尋求解決方案 ? 根據(jù)評估的結(jié)果，公司領(lǐng)導(dǎo)提出策略方向上的調(diào)整 ? 各層面的領(lǐng)導(dǎo)人員在公司戰(zhàn)略大方向的指導(dǎo)下，修改本部門 /單元的經(jīng)營計劃，制定下期的行動計劃 ? 為下一期的業(yè)績指標(biāo)完成做準(zhǔn)備 ? 明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo) ? 研究制定關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 聽取反饋意見，進(jìn)行必要修改 ? 形成一套關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)系統(tǒng) 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績合同 進(jìn)行經(jīng)營業(yè)績審核 產(chǎn)生個人業(yè)績動計劃 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是推動公司價值創(chuàng)造的驅(qū)動因素 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是 ... 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)能 ... ? 對公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，并隨公司戰(zhàn)略的演化而被修正 ? 能有效反應(yīng)關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動因素的變化的衡量參數(shù) ? 分定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩大部分。定性指標(biāo)包括與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相一致的軟性參數(shù)等 ? 對關(guān)鍵重點經(jīng)營行動的反映，而不是對所有操作過程的反映 ? 由高層領(lǐng)導(dǎo)決定并被考核者認(rèn)同的 ? 使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解對公司價值最關(guān)鍵的經(jīng)營操作的情況 ? 使管理者能及時診斷經(jīng)營中的問題并采取行動 ? 有力推動公司戰(zhàn)略的執(zhí)行 ? 為業(yè)績管理和上下級的交流溝通提供一個客觀基礎(chǔ) ? 使經(jīng)營管理者集中精力于對業(yè)績有最大驅(qū)動力的經(jīng)營方面 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)流程 根據(jù)需要加以修改 ?明確集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo) ?列出集團(tuán) /公司目前的業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn) ?分析目前衡量標(biāo)準(zhǔn)的主要利弊 ?重新利用價值樹，分析關(guān)鍵價值驅(qū)動因素 ?找出關(guān)鍵的業(yè)務(wù)驅(qū)動因素 ?提出關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)初稿 ?了解關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)所需數(shù)據(jù)的可獲得性 ?制定解決數(shù)據(jù)差距的計劃 ?確定有關(guān)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)數(shù)據(jù)收集的流程 ?同管理層一起進(jìn)行審核，獲得他們的認(rèn)同，必要時加以調(diào)整 ?建立高效的信息系統(tǒng)，為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系在管理中的運用提供支持 ?將關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系落實到日常管理中 主要 活動 ?目前業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)及其存在問題 ?新的符合集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)要求的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)初稿 ?所需數(shù)據(jù)可獲得性 ?解決數(shù)據(jù)差距的計劃 ?關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)數(shù)據(jù)收集流程 ?關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)定稿 主要成果 績衡量標(biāo)準(zhǔn) /奠定基礎(chǔ) 指標(biāo) 指標(biāo)并請管理層加以審核 集團(tuán) /省公司戰(zhàn)略目標(biāo) 1. 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 2. 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績合同 3. 進(jìn)行經(jīng)營業(yè)績審核 4. 制定計劃 采取行動 頻度 年度 年度 年度 年度 ?納入日常管理的業(yè)績指標(biāo)體系 9月中旬 10月底 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)流程各部門角色 根據(jù)需要加以修改 人力資源部 發(fā)展 規(guī)劃部 量標(biāo)準(zhǔn) /奠定基礎(chǔ) 請管理層加以審核 1. 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 2. 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績合同 3. 進(jìn)行經(jīng)營業(yè)績審核 采取行動 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)執(zhí)行 * 協(xié)助 /提供數(shù)據(jù) 決策 計劃財務(wù)部 ? 分析 /分解集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo) ? 協(xié)助分析目前管理標(biāo)準(zhǔn) ? 協(xié)助分析關(guān)鍵價值驅(qū)動因素 ? 協(xié)助了解所需數(shù)據(jù)的可獲得性 營銷中心 ? IT管理協(xié)助了解所需數(shù)據(jù)的可獲得性 ? IT管理協(xié)助制定解決數(shù)據(jù)的計劃 公司各部門 ? 大力推廣業(yè)績指標(biāo)體系在日常管理中的運用 ? IT管理負(fù)責(zé)建立高效的信息系統(tǒng)以保證關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系在日常管理中的運用 ? 協(xié)助確立網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量指標(biāo) ? 分析關(guān)鍵價值驅(qū)動因素 ? 協(xié)助確立關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo) ? 協(xié)助確立關(guān)鍵客戶服務(wù)指標(biāo) ** 網(wǎng)絡(luò)中心 * 若未特別說明，負(fù)責(zé)執(zhí)行該步驟中的各主要活動 ** 總經(jīng)理負(fù)責(zé)決策公司重要業(yè)務(wù)（營銷中心和網(wǎng)絡(luò)中心）和職能部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系的制定由人力資源部主持驅(qū)動，同時需要高層管理人員的充分介收 IT管理 首先列出公司目前的業(yè)績衡量體系，并分析其可能存在問題 舉例 XX電信本地網(wǎng)現(xiàn)有的考核指標(biāo) 本地網(wǎng)公司 目標(biāo) 分值 總經(jīng)理 現(xiàn)有指標(biāo)體系的主要問題 ? 總資產(chǎn)報酬率 ? EBITDA收入率 ? 收支差額 ? 資產(chǎn)負(fù)債率 ? 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入 ? 業(yè)務(wù)收入增長率 ? 新增本地電話用戶數(shù) ? 新增因特網(wǎng)用戶數(shù) ? 一、二級干線光纜全阻率 ? 電路開通及時率 ? 接通率 ? 服務(wù)質(zhì)量 ? 普通用戶滿意度 ? 大客戶滿意度 ? 大客戶流失 ? 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 ? 全員勞動生產(chǎn)率 ? 資金繳款及時率 ? 重大事項考核指標(biāo) ? 被新聞媒體曝光 % % xx 億 % xx 萬元 % xx 萬戶 xx 萬戶 次 /百公里 % % 評分 評分 評分 % % % % 評分 評分 8 8 6 6 4 8 6 3 3 5 6 7 3 3 5 4 6 4 扣罰 或 否決 目標(biāo) 職重 一 . 財務(wù)類指指 1. 公司資本回報 率 2. 凈利潤 3. 自由現(xiàn)金比 4. 資產(chǎn)負(fù)債表 二 . 經(jīng)營類指標(biāo) 5. 會計核算、報 表的及時準(zhǔn)確 6. 考核年度內(nèi)的平均融資成本 7. 財務(wù)預(yù)算 8. 下屬企業(yè)財務(wù) 管控 三 . 管理類指標(biāo) 9. 部門管理費用 10. 培訓(xùn)完成率 xx % xx 億 xx 億 xx % 35% 10% 15% 15% 15% 15% 5% 5% 國際上通告的業(yè)績合同 ? 考核指標(biāo)過多，沒有突出重點 ? 業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo)和具體經(jīng)濟(jì)效益沒有很好地掛鉤 ? 考核指標(biāo)過于生產(chǎn)性 ? 權(quán)重的分配相對分散和平均 ,無法體現(xiàn)企業(yè)管理重點和該部門 /人員工作重， 例如：大客戶和普通用戶滿意度權(quán)重一樣 ? 定性考核（重大事項考核）指標(biāo)總共有 14條，太多 考核指標(biāo) 對于 XX電信各部門考核指標(biāo)中現(xiàn)有的否決指標(biāo)可采取的措施 舉例 XX電信現(xiàn)有的考核指標(biāo) 財務(wù)部 方案一： ? 除了直接相關(guān)部門 (如后勤保安處 )外，否決指標(biāo)不列入關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)中 ， 而是只有在出現(xiàn)問題 /事故時才對涉及部門采取相應(yīng)的懲罰措施，如扣發(fā)獎金 方案二： ? 否決指標(biāo)形式上依舊列入關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)中， 但除了直接相關(guān)部門外，其余各部門在否決指標(biāo)上的權(quán)重設(shè)臵為 0，即常規(guī)業(yè)績考核不涉及否決指標(biāo)，而只有在出現(xiàn)問題 /事故時才對涉及部門采取相應(yīng)的懲罰措施，如扣發(fā)獎金 本地網(wǎng)公司 目標(biāo) 分值 ? 總資產(chǎn)報酬率 ? EBITDA收入率 ? 收支差額 ? 資產(chǎn)負(fù)債率 ? 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入 ? 業(yè)務(wù)收入增長率 ? 新增本