某燈飾制造公司采購驗收作業(yè)流程-文庫吧資料
2025-06-05 21:24本頁面
【正文】 無誤后轉退貨單﹐系統(tǒng)自動產(chǎn)生兩張單；一張為物流部份的采購退回出庫單(C\C1\Q16)，另一張為帳流部份的退貨單 (E\E1\Q5)給采購。 采購驗收單維護（ EE1Q4） “各月采購驗收對帳單明細 (E1/Q4)” 打印及簽核：采購承辦人員每周在系統(tǒng) E1Q4 打印“各月采購驗收對帳單 ”進行數(shù)量、單價、金額等數(shù)據(jù)檢驗 ,經(jīng)部門主管簽核后，一聯(lián)財務C1\Q1 單據(jù)號碼 =I1\Q2 檢驗單號 按此鍵核定庫位及料品等級 此兩字段需進行核定 ,空白等級代表良品等級 C1/Q1 部、一聯(lián)留底。 1234 找到相對應之檢驗單后按此驗收按鈕進行驗收作業(yè) I1/Q2 此畫面打印出暫收未檢驗料品 若不合格而要特收請在此選擇 采購超交作業(yè) 采購超交 :在采購進料暫收 (I\I1\Q1)時 ,當輸入的數(shù)量多于采購單數(shù)量時 ,有 2種選擇 :1.拒收 , (一種為不付款 ,一種是付款 ) 采購進料檢驗單維護 (I\I1\Q2) 若備品要付款則財務員要在采購驗收單 (E\E1\Q4)中輸入單價 ,圖如下 : 執(zhí)行驗收作業(yè)判定為允收之物料的驗收數(shù)量為允收數(shù)量 對要付款的備品作單價修改 單擊轉財務付款 采購驗收入庫單 (C\C1\Q1) 打印及簽核：倉庫人員依據(jù)品管提供的 “采購進料檢驗單 ”上的 檢驗單號 找出該筆采購驗收資料，核定“庫位”和“料品等級”（空白系統(tǒng)默認為良品）后打印一式四聯(lián)，經(jīng)相關部門 (暫收倉 ?存放倉 ?采購 ?財務 )簽核后，分 發(fā)給相關部門。 第二步 :打印采購變更單 此為系統(tǒng)自動產(chǎn)生 送貨單號欄必須輸入 E1/Q6 I1/Q1
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