【正文】 本項目組建的奶牛養(yǎng)殖場，約占加工廠奶源總量的 40%左右；收購奶源主要來自當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶，占加工廠奶源總量的 60%左右，項目通過“公司+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化方式與養(yǎng)殖戶建立半緊密的產(chǎn)供銷合作伙伴關(guān)系，并利用養(yǎng)殖場生產(chǎn)的高產(chǎn)犢牛幫助有條件的養(yǎng)殖戶擴大養(yǎng)殖規(guī)模，逐步形成穩(wěn)定的供銷關(guān)系，實現(xiàn)企業(yè)和農(nóng)戶“雙贏”的發(fā)展目標。要切實抓好奶源基地的建設(shè)，擴大飼養(yǎng)規(guī)模，推廣機械擠奶，提高原料奶質(zhì)量，推廣“分散飼養(yǎng)、集中擠奶”和“集中飼30養(yǎng)、統(tǒng)一管理”的“奶牛合作社”模式。三、乳品加工技術(shù)方案根據(jù)國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、農(nóng)業(yè)部三部委聯(lián)合下發(fā)的《全國食品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》中，對乳制品工業(yè)提出了“要調(diào)整企業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，從總體上降低奶粉生產(chǎn)比例，增加液體奶產(chǎn)量。 養(yǎng)殖場奶牛生產(chǎn)周轉(zhuǎn)及牛奶產(chǎn)量測算表 單位：頭年份奶牛基數(shù)其中：母犢牛泌乳奶牛泌乳天數(shù)日產(chǎn)量（公斤）年牛奶總產(chǎn)（噸）備注1 200 0 0 0 0 02 290 90 200 300 20 12003 380 90 200 300 20 12004 290 130 200 300 20 12005 290 130 200 300 20 12006 290 130 200 300 20 12007 290 130 200 300 20 1200　　飼養(yǎng)泌乳牛200 頭基數(shù)，年選留 90 頭犢牛為后備牛，出售母牛 9029年份奶?；鶖?shù)其中：母犢牛泌乳奶牛泌乳天數(shù)日產(chǎn)量（公斤）年牛奶總產(chǎn)（噸）備注8 290 130 200 300 20 1200 頭，公牛犢 90頭。犢牛生產(chǎn)與畜群周轉(zhuǎn)以 200 頭奶牛為基數(shù)，按照每年的受胎率 100%、繁殖成活率 90%、仔畜的母畜比例 50%、每頭成年奶牛有效使用期 8年、犢牛 2 年后開始受孕生產(chǎn)計算。本項目擠奶方法采用機械擠奶，采用此種方法可大大減輕工作人員的28勞動強度，提高勞動生產(chǎn)率，同時使牛感到舒適，因而可提高產(chǎn)奶量。擠奶前應(yīng)清除糞尿，涮凈牛后軀，固定牛尾，一般應(yīng)在喂料前將奶擠完，擠奶時要特別注意保證奶汁清潔。按平均日產(chǎn)奶 20 公斤計算，日糧標準為 3 公斤精飼料、7 公斤粗飼料和 8 公斤青飼料。成乳牛的飼養(yǎng)，要嚴格執(zhí)行定草、定料、定鈣、磷、定食鹽的四定制度飼料如有大變更，應(yīng)逐漸調(diào)整，不能驟然改變精料，每頭基礎(chǔ)料 3 公斤，并按產(chǎn)奶、轉(zhuǎn)群、懷孕等情況進行增減調(diào)劑，料拌成半濕、松散喂給，干草平均每頭 810 公斤上草原則，堅持勤添少上，每天最少不得少于 3 次。牛只運動場應(yīng)排水流暢，結(jié)構(gòu)合理，不存異物，如凸凹及時填平，嚴禁糞便污水積存，以免影響牛只健康。用具、健康牛、病牛要分開使用以防傳染。協(xié)助做好牛只防疾和病牛治療工作、認真做好對病牛的護理，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象立即報告獸醫(yī)。地面要保持干燥、夏季通風(fēng)、冬季保暖、防止賊風(fēng)，多鋪褥草、定期更換，褥草要選摘無霉變用之，以防牛吞食致病。第二節(jié) 主要生產(chǎn)技術(shù)方案一、蔬菜生產(chǎn)技術(shù)方案溫室蔬菜的栽培技術(shù)流程選用良種 培育壯苗 分苗移栽 施足底肥 土壤消毒整地覆膜 合理定植 肥水管理 植株管理 病蟲害防治25適時采收 包裝上市2 溫棚蔬菜栽培模式為了實現(xiàn)周年生產(chǎn)蔬菜并創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，項目采用一年三茬或以一年四茬的栽培模式（見下表） 。24第六章 主要工程技術(shù)方案第一節(jié) 項目組成本項目主要建設(shè)內(nèi)容為新建蔬菜日光節(jié)能溫室 30 畝，種植當(dāng)?shù)剡m宜的各類蔬菜；養(yǎng)殖高產(chǎn)奶牛 200 頭，供應(yīng)并收購乳產(chǎn)品加工所需的奶源，并利用生產(chǎn)犢牛扶持養(yǎng)殖戶從事奶牛養(yǎng)殖；新建日處理鮮奶 10 噸生產(chǎn)線三條，引進具有國際90 年代先進水平的生產(chǎn)設(shè)備，采用自動化生產(chǎn)工藝，提高加工能力，加工生產(chǎn)不同檔次、不同包裝形式的乳制品。本項目安排奶粉的年產(chǎn)量為 120 噸，可直接進入市場。三、乳產(chǎn)品塑料袋裝消毒奶、酸奶是大眾所接受的日常消費食品，生產(chǎn)成本較低，而且資金占用少、周轉(zhuǎn)快，根據(jù)當(dāng)?shù)禺?dāng)前市場銷售情況，消毒奶 1500 噸、酸奶 500 噸的生產(chǎn)規(guī)模比較適宜。二、優(yōu)質(zhì)犢牛XX 市市郊目前養(yǎng)殖奶牛規(guī)模不大，基本為散戶養(yǎng)殖，品種良莠不齊，極大地障礙了當(dāng)?shù)厝楫a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。采用日光節(jié)能溫室種植蔬菜是我國種植業(yè)對世界做出的巨大貢獻，這種種植方法成本低、產(chǎn)出高，是我國北方地區(qū)普遍采用的種植方式之一。第二節(jié) 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模在市場經(jīng)濟條件下，經(jīng)對生產(chǎn)原料資源狀況、企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場需求、市場發(fā)展趨勢、企業(yè)狀況和資金狀況等方面進行調(diào)查和分析，確定產(chǎn)品建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蔬菜 300噸；生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)犢牛（高產(chǎn)母牛） 90 頭、淘汰公犢牛 90 頭；生產(chǎn)液態(tài)奶 2022 噸，其中塑料袋裝消毒奶 1500 噸、杯裝酸奶 500 噸；生產(chǎn)奶粉 120 噸。詳見下表。五、根據(jù)市場變化，制定營銷策略，加大銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，特別加強省外市場開拓步伐。同時進一步優(yōu)化產(chǎn)品配方、工藝技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，滿足消費者日益增長的對安全、無污染、健康食品的需求。三、乳品加工產(chǎn)品品種較單一，企業(yè)對單一產(chǎn)品依賴較強，在市場可能發(fā)生變化時，應(yīng)急能力顯得脆弱。對此應(yīng)采用降低其他生產(chǎn)成本的方式，如采用招投標形式向市場采購生產(chǎn)原料：如飼草料、塑料袋、包裝紙箱等，降低采購成本。第三節(jié) 項目建設(shè)制約因素及解決方案一、本項目對 XX 市蔬菜生產(chǎn)及奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化發(fā)展都將產(chǎn)生積極的推動作用，但企業(yè)自有資金無法滿足項目建設(shè)所需，所以金融財政部門應(yīng)加大對本項目的扶持力度。本項目需購 200KVA 變壓器兩臺，架設(shè)輸電線路 3 公里。項目建設(shè)地企業(yè)自備有供水水源（井水） ，水質(zhì)達到一級飲用水標準，供水量約 3000T/D，且項目區(qū)有自來水管網(wǎng)通過，可用管道引至廠內(nèi)，作為備用水源，水質(zhì)、水量能夠滿足項目建設(shè)要求。二、自然資源狀況XX 市地處 XX 高原的北部，XX 盆地腹地，平均海拔米2780 米，年無霜期 146 天，年平均氣溫 ℃，年降水量 毫米，土壤屬灰棕漠土，土層 90－100 厘米，適宜栽培蔬菜。第二節(jié) 建設(shè)廠址及外部輔助條件一、建設(shè)廠址項目位于 XX 市東郊 XX 農(nóng)場三磚場東側(cè)，二干渠旁，土地面積 560 畝。項目區(qū)周圍奶牛養(yǎng)殖戶相對集中，密度較大，為奶源供應(yīng)提供了便利條件。第四章 項目建設(shè)條件分析第一節(jié) 原材料狀況項目區(qū)具有豐富飼草、飼料資源，建設(shè)地點周圍為市郊農(nóng)場，耕地面積大，種植條件較好，項目通過與農(nóng)場簽訂合同，完全可保障奶牛養(yǎng)殖的飼料飼草供應(yīng)。組建乳制品宣傳隊伍，深入居民區(qū)進行牛奶營養(yǎng)知識及企業(yè)產(chǎn)品宣傳，發(fā)放乳制品知識手冊和產(chǎn)品資料。采用多種形式，積極推銷本公司產(chǎn)品，重點推銷本公司生產(chǎn)的奶產(chǎn)品。XX 市 Y 投資有限公司經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，在 XX 市已建成6 個農(nóng)畜產(chǎn)品銷售網(wǎng)點。目前，XX 市牛奶和乳制品加工生產(chǎn)基本上是空白，本項目實施后，不僅將占領(lǐng)本地市場，還將逐步向西藏地區(qū)輻射，樹立企業(yè)和地區(qū)形象，成為 XX 市經(jīng)濟中新的經(jīng)濟增長點。本項目中，由于奶農(nóng)與企業(yè)在多年的合作中建立了良好的關(guān)系，彼此信任，在有效的合同約束下，便于控制奶源的質(zhì)量和價格。該項目上馬后可在一年內(nèi)投放市場，產(chǎn)生經(jīng)濟效益，并填補 XX市液態(tài)乳制品的一項空白，變當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，加17快地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。奶粉作為傳統(tǒng)產(chǎn)品，滿足廣大群眾的生活需要和其它行業(yè)生產(chǎn)的需要，同時可保證鮮奶在特殊情況和冬季保鮮奶銷售量下降的情況下，將奶農(nóng)的鮮奶按合同收購，保證奶農(nóng)的利益不受季節(jié)的影響，對企業(yè)的正常經(jīng)營將起到積極的作用。為了滿足不同的消費需求和飲食習(xí)慣，根據(jù)季節(jié)的不同，同時生產(chǎn)一定數(shù)量的杯裝酸奶，設(shè)計年產(chǎn)量為 500 噸，主要在 6—9 月生產(chǎn)。第三節(jié) 奶產(chǎn)品銷售預(yù)測本項目主導(dǎo)產(chǎn)品為袋裝消毒奶，包裝規(guī)格為 250ml，該類產(chǎn)品與散裝奶相比，減少了運輸和銷售過程中的損耗，延長了產(chǎn)品的保存期限，可直接飲用，方便了遠距離運輸，適宜大批量銷售。近期，格爾市政府計劃出臺在格爾市逐步取消散裝零售牛奶的規(guī)定，但該地區(qū)奶產(chǎn)品加工的現(xiàn)狀制約著該政策的順利出臺，本項目的提出就是要從根本上解決農(nóng)牧民賣奶難和市民買奶難的主要問題，推動 XX 市相關(guān)政策的落實，為將 XX 市建成 XX 高原上的大都市做出應(yīng)有貢獻。按照我國“十五”計劃，到 2022 年我國人均奶類占有量將達到 10kg，總產(chǎn)量達到 1350 萬噸；到 2030 年，我國奶類人均占有量將達到 25kg，總產(chǎn)量 4250 萬噸，其市場潛力是巨大的。據(jù)資料顯示，200X 年全國液態(tài)奶中滅菌奶產(chǎn)量約占 %，比 1999 年上升 %， 200X 年仍持續(xù) 20% 以上的比例遞增，產(chǎn)量已超過 23 萬噸。15二、產(chǎn)品市場需求現(xiàn)狀市場調(diào)查顯示，袋裝及盒裝液態(tài)奶(通常稱為“純牛奶”)一般為家庭食用，該類產(chǎn)品自 90 年代中期在市場上出現(xiàn)后，以其新穎的包裝形式、較長的保存期限和方便的食用方式迅速占領(lǐng)了市場，目前已成為乳品市場中的主導(dǎo)產(chǎn)品之一。與此同時，一批世界知名的外國乳品公司也進入我國，如雀巢、卡夫、達能、帕瑪拉特等。據(jù)資料顯示，200X 年，我國乳品加工企業(yè)達 1500 余家，其中年銷售額 500 萬元以上的有 359 家，上億元的 12 家。目前我國乳品加工業(yè)發(fā)展迅猛，200X 年全國液態(tài)奶和乳制品產(chǎn)量分別達到 280 萬噸和 萬噸。改革開放 20 年來，乳品工業(yè)得到長足發(fā)展。在全國和我省的食品工業(yè)“十五” 計劃至 2022 年發(fā)展規(guī)劃中，乳品加工業(yè)均被列入重點支持和發(fā)展的行業(yè)。第二節(jié) 奶產(chǎn)品需求現(xiàn)狀一、國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力乳制品加工業(yè)是新中國成立之后逐漸發(fā)展起來的一個新興食品行業(yè)，改革開放以來得到快速發(fā)展。隨著 XX 市經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，一方面 XX 市人口不斷增加，另一方面，居民生活水平的提高對新鮮蔬菜的需求量增大，因此，在 XX 市發(fā)展蔬菜種植業(yè)市場前景廣闊。隨著市場化程度的提高和需求格局的變化，我省已把發(fā)展外向型反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)作為調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入的一項重要措施來抓，并摸索積累了一些發(fā)展反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)的經(jīng)驗，以 XX 的萵筍、XX 的胡蘿卜、西芹和樂都的精細菜為主的產(chǎn)銷基地，已初具規(guī)模。如 200X 年 XX 縣種植西芹、西葫蘆、西蘭花、荷蘭豆等優(yōu)良品種蔬菜 2724 畝，創(chuàng)產(chǎn)值 490 萬元，畝純收入達 1800 元，是糧食產(chǎn)值的 5 倍以上。而此時我國東南部及北方部分地區(qū)因受高溫、酷熱、干旱或暴雨等災(zāi)害性氣候的影響，喜涼蔬菜無法正常生長，甚至連喜溫蔬菜也受到抑制，成為蔬菜生產(chǎn)的淡季。由于特殊的地理位置和氣候條件，XX 省蔬菜生產(chǎn)的季節(jié)性差異很大，反季節(jié)蔬菜發(fā)展較快。第三章 產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售第一節(jié) 蔬菜生產(chǎn)現(xiàn)狀與前景預(yù)測XX 省蔬菜種植面積達 30 萬畝，其中常年蔬菜種植面積已達 18 萬畝，蔬菜總產(chǎn)量達到了 億公斤，人均占有蔬采152 公斤，全省蔬菜實現(xiàn)了自給。公司在XX 市的河?xùn)|、河西、南郊、煉油廠、三角等地設(shè)有 6 個銷售網(wǎng)點。公司現(xiàn)有三個初具規(guī)模的養(yǎng)雞廠，年出欄鮮雞6 萬只左右，是 XX 市目前最大的專業(yè)化養(yǎng)雞廠；在市東郊，公司現(xiàn)有六幢高標準溫棚，實際種植面積為 2400 平方米，可提供多種反季節(jié)蔬菜。鑒于此種狀況，本項目提出在 XX 市培育具有一定規(guī)模的乳制品加工龍頭企業(yè)和蔬菜產(chǎn)業(yè)化種植企業(yè)，補充當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮膰乐夭蛔?，拉動?dāng)?shù)亟?jīng)濟增長，并充分利用 XX 市市郊現(xiàn)有的土地資源、基礎(chǔ)設(shè)施和牲畜資源，開展多種經(jīng)營，進一步調(diào)動城郊農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的積極性，推進良種化進程，達到企業(yè)增效、農(nóng)民增收的雙重目標。大量蔬菜和乳產(chǎn)品需要從外省調(diào)運，運輸成本較高，嚴重障礙了當(dāng)?shù)厝嗣竦纳钯|(zhì)量。200X 年末國內(nèi)生產(chǎn)總值（當(dāng)年價格）為 億元，人口由 1995 年的 萬人增至近 30 萬人，僅次于省會 XX，位居全省第二，根據(jù)XX 市城市建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計 2022 年城市人口可增至 40 萬人左右。第二章 項目背景及企業(yè)發(fā)展概況第一節(jié) 項目背景XX 市位于 XX 高原北部，XX 盆地腹地，是新興的石化、鹽化城市，又是通往西藏、甘肅北部、新疆南疆地區(qū)的重要交通樞紐，85%的進藏物資、100%的燃用油料均經(jīng) XX 中轉(zhuǎn)進入西藏，為 XX 省第二大城市，地理位置十分重要。該項目實施后，不僅將充分利用 XX 地區(qū)的優(yōu)質(zhì)奶源和土地資源，提高其附加值，增加收益，而且?guī)訌V大農(nóng)民脫貧致富奔小康，其社會效益是明顯的。項目實施條件較好，資源豐富，發(fā)展余地大，建設(shè)起點10高，具有一定的經(jīng)濟規(guī)模。項目建設(shè)同時可有力帶動 XX 當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)的蓬勃發(fā)展，推進良種高產(chǎn)奶牛的普及，社會效益顯著。項目盈虧平衡點為%，貸款償還期 年（含建設(shè)期） 。五、效益分析經(jīng)分析，項目所得稅前項目財務(wù)凈現(xiàn)值（12%）為 萬元；項目財務(wù)內(nèi)部收益率為 %；稅前靜態(tài)投資回收期為 年；所得稅后項目財務(wù)凈現(xiàn)值（12%）為 萬元；項目資本金內(nèi)部收益率為 %；稅后靜態(tài)投資回收期為 年。9四、工程進度項目總投資在一年內(nèi)完成， 200X 年 6 月至 2022 年 4 月完成建設(shè)工程，2022 年 5 月進行試生產(chǎn)。建設(shè)投資中土建工程費用 萬元，設(shè)備購