【正文】 序號(hào)名稱2001～2002年91011121234561前期準(zhǔn)備2設(shè)備購(gòu)置3土建4安裝調(diào)試5人員培訓(xùn)6試生產(chǎn)7正常生產(chǎn)第十章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)估直接材料成本預(yù)測(cè)表表10－1 單位：元序號(hào)材料名稱計(jì)量單位單位成本總耗量總成本（萬(wàn)元）單耗量單價(jià)材料成本一原材料58871柴火噸20030015000030002石蠟kg10361000003603尿醛膠噸11002202000022004機(jī)械油Kg390000275物料30300二燃料及動(dòng)力25925901煤噸28084300008402電度350175350000001750合計(jì)8477每立方米產(chǎn)品消耗原料、燃料、。甲方資金來(lái)源：企業(yè)自籌2550萬(wàn)元。甲方以資金投入2550萬(wàn)元，占總投資51％。其中生產(chǎn)設(shè)備3800萬(wàn)元，輔助設(shè)備（含非標(biāo)、鍋爐、制膠等）700萬(wàn)元，土建（含廠房、基建等）500萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000萬(wàn)元，暫不考慮資金成本。第九章 投資估算、資金籌措及項(xiàng)目進(jìn)度 本項(xiàng)目總投資為5000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)5000萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。本項(xiàng)目防雷接地裝置、工作接地裝置及保護(hù)接零裝置共用接地裝置，要求接地電阻小于4歐姆。耐火等級(jí)按一、二類考慮，各建筑物及廠區(qū)按建筑設(shè)計(jì)規(guī)范要求，并按消防部門(mén)要求建設(shè)消防系統(tǒng)，纖維干燥和干燥后的管道系統(tǒng)，電子計(jì)量秤、干纖維料倉(cāng)，上海人造板機(jī)器廠采用了德國(guó)火花探測(cè)系統(tǒng)和自動(dòng)滅火系統(tǒng)，防止火災(zāi)發(fā)生。 新增的鍋爐配有煙氣除塵設(shè)備，除塵率達(dá)95％。 生產(chǎn)過(guò)程中有熱磨機(jī)擠出的廢水約300kg/d，先采取固液分離，固體（木片等）回收，液體經(jīng)過(guò)沉淀后，清濁分離，污水用苯輸送至煤場(chǎng)，作為煤的加濕軟化水使用，最后進(jìn)鍋爐焚燒。 廠區(qū)內(nèi)設(shè)車(chē)間辦公室、浴室、廁所。 中心實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品、膠料及化工原料的檢測(cè)工作，為保證產(chǎn)品質(zhì)量及開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。 用水全部由百畝沖水庫(kù)抽提，設(shè)蓄水池，泵站各一座。 B．生產(chǎn)用水：包括鍋爐房、制膠車(chē)間、主車(chē)間，總用水量60立方米/小時(shí)。 低壓配電柜采用目前較新式的箱式變。 計(jì)量方式：高供低計(jì)。 本項(xiàng)目裝機(jī)容量約為5000KW。 本項(xiàng)目設(shè)機(jī)修車(chē)間為日常小修小配服務(wù)，機(jī)修車(chē)間與檢測(cè)、車(chē)間辦公室設(shè)在同一樓內(nèi)。第七章 輔助設(shè)施與公用工程 本工程輔助生產(chǎn)設(shè)施包括制膠車(chē)間、供熱工程、供電工程、給排水工程、機(jī)修車(chē)間、中心實(shí)驗(yàn)室、成品倉(cāng)庫(kù)等。主要采用集中培訓(xùn)方式，有文化考試和專業(yè)考試。上述設(shè)備選型原則為技術(shù)含金量高，售后服務(wù)及時(shí)，以滿足生產(chǎn)中高檔產(chǎn)品為前提。鼓式削片機(jī)、干燥機(jī)、皮帶計(jì)量稱、干纖維料倉(cāng)、鋪裝機(jī)、預(yù)壓機(jī)、連續(xù)熱壓機(jī)、翻板冷卻器、縱橫鋸邊機(jī)、砂光機(jī)等主要設(shè)備均采用國(guó)內(nèi)著名廠家產(chǎn)品，其中除四砂架砂光機(jī)生產(chǎn)廠家為采用引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的蘇福馬林業(yè)機(jī)械股份有限公司外，其余主機(jī)設(shè)備為國(guó)內(nèi)最大人造板成套設(shè)備生產(chǎn)廠家上海人造板機(jī)器廠制造，該廠參照德國(guó)辛北爾康普公司技術(shù)，結(jié)合國(guó)情，生產(chǎn)的成套中纖板設(shè)備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)50％，設(shè)備技術(shù)含量和質(zhì)量均代表目前國(guó)內(nèi)最高水平。 生產(chǎn)車(chē)間：150m15m 面積2250平方米 制膠車(chē)間：25m15m 面積425平方米 鍋爐房：25m20m 面積500平方米 配電房：12m15m 面積180平方米 成品庫(kù)：200m15m 面積3000平方米 辦公用房及生活用房：80m5 m3 面積1200平方米 原料堆場(chǎng)：200100m 面積20000平方米第五章 生產(chǎn)工藝及設(shè)備選型 生產(chǎn)工藝：本項(xiàng)目主產(chǎn)用原料主要是馬尾松樹(shù)種、亞熱帶林區(qū)的硬雜木和速生楊木，以及采伐木材的枝丫材、木材加工的邊角料。主廠房屋架采用簡(jiǎn)易鋼棚。 廠房設(shè)在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，主要項(xiàng)目有市場(chǎng)車(chē)間及輔助車(chē)間。 氣壓：年平均氣壓毫巴。 風(fēng)：全年主導(dǎo)風(fēng)向 夏季主導(dǎo)風(fēng)向 降雨量：年平均降雨量毫米。 極端最高氣溫?cái)z氏 度。（此部分資料數(shù)據(jù)待收集） 工程地質(zhì)：據(jù)寧國(guó)市普鉆資料， 水文：廠區(qū)西北有通過(guò)，極端最高水位m。廠址距市僅2公里，文化設(shè)施、社會(huì)服務(wù)等一應(yīng)俱全，對(duì)工廠生產(chǎn)，生活及發(fā)展相當(dāng)有利。第四章 廠址選擇，基本情況及總體平面布置 本項(xiàng)目廠址選定在寧國(guó)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，距城區(qū)約2公里，緊靠 省道。廠址所在地――寧國(guó)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)有大型變電所兩座，寧國(guó)市電力部門(mén)承諾為合資企業(yè)提供電力配套基礎(chǔ)設(shè)施，包括架設(shè)10KV高壓線、興建變電所等措施。離廠址1公里內(nèi)，有百畝沖水庫(kù)，生活用水及少量生產(chǎn)用水可通過(guò)泵站及管道直接從水庫(kù)抽取。生產(chǎn)膠粘劑主要化工原料為甲醛、尿素、氫氧化鈉、防水劑石蠟，均可由甲醛廠、市場(chǎng)采購(gòu)。 本項(xiàng)目所用粘結(jié)劑為尿醛樹(shù)脂，并摻入一定量的防水劑。因此，在寧國(guó)市建設(shè)中纖板生產(chǎn)企業(yè)，原材料資源將有充分的保證。宣城地區(qū)以丘陵地形為主，木材資源極為豐富，且價(jià)格較為低廉，僅寧國(guó)市木材年生長(zhǎng)量就達(dá)19萬(wàn)立方米，（現(xiàn)年消耗1萬(wàn)立方米）。合資公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)控股公司日常的管理工作，總經(jīng)理和公司財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)聘任，副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名、董事會(huì)聘任。： 合資企業(yè)按現(xiàn)代企業(yè)制度設(shè)立法人治理結(jié)構(gòu)的有限責(zé)任公司。 產(chǎn)品名稱：中（高）密度纖維板 產(chǎn)品規(guī)格：幅面12202440毫米 厚度：15毫米 質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：按照國(guó)標(biāo)GB11711～117110～89。4. 所得稅二免三減半和增值稅地方所得五減半，農(nóng)林特產(chǎn)稅三年免繳。因此，新建年產(chǎn)10萬(wàn)立方米中（高）密度纖維板生產(chǎn)線是適應(yīng)市場(chǎng)需求的，同時(shí)也符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的。目前我國(guó)的密度纖維板產(chǎn)量?jī)H為世界的4％。膠合板因資源限制，產(chǎn)量逐年下降，硬質(zhì)纖維板因用途有限，市場(chǎng)容量極小，唯有密度纖維板產(chǎn)品在市場(chǎng)上走俏，尤其是高質(zhì)量的產(chǎn)品越來(lái)越受市場(chǎng)青睞。 由于密度纖維板產(chǎn)品具有上述特點(diǎn)，現(xiàn)已被市場(chǎng)所接受，深受人們的歡迎。建筑類主要應(yīng)用于廚衛(wèi)間的木制品，住宅的隔墻、擱板、正在試用的門(mén)窗、門(mén)框、門(mén)扇、百葉窗、護(hù)墻板等。對(duì)原料的選擇小，工藝調(diào)整容易。表面光滑平整細(xì)膩，便于二次加工，適合一切裝飾方法，可加工性能好，易于鋸切、鉆孔、開(kāi)槽、開(kāi)榫、砂光及雕刻。 密度纖維板與其它人造板相比，具有材質(zhì)均勻，較高的強(qiáng)度，靜曲強(qiáng)度約為刨花板的2倍，抗沖擊強(qiáng)度比刨花板大一倍。其中約70～（以下）的早期設(shè)備，其年產(chǎn)量約為100萬(wàn)立方米。 我國(guó)的密度纖維板業(yè)生產(chǎn)起步較晚，79年開(kāi)始籌劃建設(shè)直至84年86年先后有福州人造板廠和黑龍江南岔水解廠引進(jìn)2條MDF生產(chǎn)線，試車(chē)投產(chǎn)產(chǎn)量約5萬(wàn)立方米。 密度纖維板具有幅面大，厚度范圍廣（～45mm），雙面平整，適合于一切飾面加大，并具有質(zhì)輕，強(qiáng)度高，加工性能好，其性能相似于木材，又優(yōu)于木材，有“無(wú)缺陷木材”之稱，受到廣大用戶的歡迎，市場(chǎng)容量極大，具有顯著的企業(yè)效益。 序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)能力15毫米高密度纖維板立方米/年100000二人員總數(shù)人150其中1生產(chǎn)工人人602輔助生產(chǎn)工人人403工程技術(shù)人員人30其中（1）高級(jí)工程師人2（2）工程師人13（3）其它154管理人員人20三占地面積畝～120四建筑面積平方米275551生產(chǎn)面積平方米31752輔助生產(chǎn)面積平方米231803辦公及生活面積平方米1200五主要設(shè)備臺(tái)數(shù)臺(tái)～65六原材料消耗和能耗1主要材料 1 薪材噸/年1500002主要原料 2 尿醛膠噸/年200003主要原料 3 石蠟噸/年1004煤噸/年300005電萬(wàn)度/年3500七總產(chǎn)值及勞動(dòng)生產(chǎn)率1總產(chǎn)值萬(wàn)元/年118702生產(chǎn)工人勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元/3全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元/八固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金1固定資產(chǎn)原值萬(wàn)元50002固定資產(chǎn)凈值萬(wàn)元50003設(shè)備凈值萬(wàn)元45004建筑物凈值萬(wàn)元5005流動(dòng)資金萬(wàn)元1000九自有資金50001自有人民幣資金量萬(wàn)元40002自留外匯額萬(wàn)元折合人民幣1000十單位生產(chǎn)成本15毫米高密度纖維板元/立方米十一利潤(rùn)（預(yù)計(jì)）萬(wàn)元/年23441項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模 100000立方米/年2項(xiàng)目總投資 5000萬(wàn)元3單位產(chǎn)品售價(jià) 1187元/立方米4項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值（I=15％）