【正文】 　7建設(shè)單位臨時設(shè)施費建安工程費%　　 　8可研報告編制費建安工程費%　　 　9工程建設(shè)監(jiān)理費 建安工程費%　　 　10工程保險費 建安工程費%　　 　11聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費建安工程費%　　 　12生產(chǎn)職工培訓費（按3個月）按80人計算1500元/人/月　　 　　合計　　　 　56呼倫貝爾市固定資產(chǎn)咨詢投資公司 年產(chǎn)15萬噸新型環(huán)保高效節(jié)能機械豎式石灰窯建設(shè)項目可行性研究報告第十四章 財務評價一、財務評價依據(jù)財務評價依據(jù)（1）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）（2）《投資項目可行性研究指南》（3）國家現(xiàn)行財務制度和稅收政策評價參數(shù)（1）項目計算期為按10年估算；其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期9年；（2）項目基準年為2011年1月；（3）基準收益率為12%；（4）財務評價時所采用的產(chǎn)品銷售價格和購入材料價格均以含稅價格估算?？偼顿Y詳見投資估算（表1131313134）。建設(shè)投資（1），%；（2），%；（3），%；（4），%；（5）基本預備費用按建安工程費用的3%估算，%。建設(shè)投資包括：建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、設(shè)備安裝費、基本預備費、工程建設(shè)其他費、以上費用均形成固定資產(chǎn)。土建工程：建筑、結(jié)構(gòu)、裝修工程；室外給排水工程：給水、排水、消防工程；采暖工程：采暖民用鍋爐；變配電工程：強電工程。招標基本情況表表122項 目招標范圍招標組織形式招標試試不采用招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設(shè)計√√√建筑工程√√√設(shè)備工程√√√監(jiān)理√√√重要材料√√√第十三章 投資估算與資金籌措一、投資估算編制依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版；《投資項目可行性研究指南》；《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程與預算定額》；《內(nèi)蒙古自治區(qū)安裝工程預算定額》2009年；《內(nèi)蒙古自治區(qū)市政工程預算定額》2009年；《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程費用定額》2009年；建設(shè)單位提供的設(shè)計方案基礎(chǔ)資料及有關(guān)數(shù)據(jù)；建筑工程費參考當?shù)仡愃乒こ淘靸r指標以綜合價估算；成套設(shè)備購置費按生產(chǎn)廠家報價加運雜費估算；非標設(shè)備按生產(chǎn)廠家加工費、材料費、管理費與雜費組成；國家和部門發(fā)布的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范等；1工程建設(shè)其他費用：（1)建設(shè)單位管理費參照財建[2002]394號文件規(guī)定；（2)建設(shè)項目前期工作費參照計價格[1999]1283號文件規(guī)定；（3)工程設(shè)計費以《工程勘察設(shè)計收費標準（2002年修訂本）》為準估算；（4)招標代理服務費參照計價格[2002]1980號文件規(guī)定；（5)工程監(jiān)理費參照國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與有關(guān)服務收費管理規(guī)定的通知》發(fā)改價格[2007]670號執(zhí)行。四、工程項目的招標為了規(guī)范工程建設(shè)項目的招標活動，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和中華人民共和國發(fā)展與改革委員會2001年第9號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容以及核準招標事項暫行規(guī)定》有關(guān)精神，建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購擬采用招標方式（公開招標或者邀請招標）并報送政府有關(guān)部門審批，依法管理好建設(shè)工程。主要包括生產(chǎn)線的土建、設(shè)備采購與安裝、生產(chǎn)準備、設(shè)備調(diào)試、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、交付使用等階段。二、實施進度安排根據(jù)本項目的規(guī)模及使用功能，建設(shè)期為2年，安排在2011年4月編制可行性研究報告并上報、審批，2011年5月進行施工圖設(shè)計工作，2011年6月份開展工程的施工計劃，2012年12月整個項目竣工驗收并交付使用。根據(jù)項目建設(shè)的實際情況和特點，加快建設(shè)進度，縮短建設(shè)周期，充分發(fā)揮其經(jīng)濟功能。因此,本項目生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有關(guān)人員,擬派到國內(nèi)同類型生產(chǎn)廠進行培訓,其他人員由公司組織就地培訓,請經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課,使生產(chǎn)人員能夠掌握基礎(chǔ)知識和基本技能，并要嚴格考核,持證上崗,培訓人員應不少于一線操作人員中的50%,培訓時間應根據(jù)崗位操作的復雜程度確定,通常為12個月,人員培訓工作一定要安排在設(shè)備調(diào)試前進行。工程技術(shù)人員及管理人員可面向社會招聘。該項目定員總計150人。機構(gòu)適應性分析該公司實行總經(jīng)理負責制，這種結(jié)構(gòu)主要優(yōu)點是機構(gòu)簡單，權(quán)利集中，決策迅速，隸屬關(guān)系明確，職責分明，辦事效率高，符合現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，適用于現(xiàn)代企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。本建設(shè)項目公司組成工程建設(shè)領(lǐng)導小組，主要工作內(nèi)容包括項目前期的立項、審批、籌集建設(shè)資金、工程建設(shè)的組織與實施等。設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理一名，下設(shè)銷售部、采購部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部、企管部和生產(chǎn)車間。實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，董事會是權(quán)力與決策機構(gòu)，總經(jīng)理由董事會聘請。建筑物間按規(guī)范要求設(shè)置防火間距，充分考慮防火技術(shù)措施，并按規(guī)范要求考慮安全疏散。車間廠房四周均設(shè)有消防通道，主豎式石灰窯、車間與其它建筑物距離均不小于15m，其它建筑物之間距離均大于或等于10m。四、消防本項目遵循“預防為主，防消結(jié)合”的方針，立足于自防自救，采取可靠的防火措施，做到安全適用，技術(shù)先進，經(jīng)濟合理。企業(yè)定期向生產(chǎn)職工發(fā)放勞保用品，建立正常的醫(yī)療保健制度，職工定期查體。本項目勞動安全衛(wèi)生工作由企業(yè)設(shè)專職人員負責，其職責是負責本項目環(huán)保與勞動安全衛(wèi)生設(shè)施的維護保養(yǎng)和操作運行工作，實行崗位責任制，把勞動安全衛(wèi)生工作落到實處。噪聲控制選用低噪聲節(jié)能工藝設(shè)備和輔助設(shè)備，如風機選用時注意選用同類型的節(jié)能低噪產(chǎn)品，安裝時配減振座架，減少噪聲與振動對工作環(huán)境的影響。防暑降溫車間工人作業(yè)點和臨時休息處，采用工業(yè)壁扇或崗位式軸流風機降溫。起重機操作員、叉車駕駛員必須經(jīng)過崗前培訓合格，取得安監(jiān)部門的特種作業(yè)許可證后，方能上崗操作。防機械傷害機械傳動裝置如懸鏈、聯(lián)軸器等安裝防護裝置，防止發(fā)生絞傷事故。帶電體與其它物體的安全距離及檢修、操作安全距離，視電壓等級及配電設(shè)備的具體情況，按照《工廠電力設(shè)計技術(shù)規(guī)程》(JBJ61980)確定。其地線與零線不得混接。電纜的零線及金屬保護等在引入建筑物處按規(guī)范重復接地。高低壓電氣設(shè)備在正常條件下與帶電部分絕緣的外露金屬部分及其安裝金屬支架均進行保護接地。防雷措施新建豎式石灰窯及房屋均有可靠的防雷接地措施，接地電阻不大于10Ω(沖擊值)。工藝設(shè)備和有關(guān)輔助設(shè)備(例如通風設(shè)備等)布置時考慮安全操作和維修方便?？倛D布置充分考慮安全因素，人貨分流且人流、物流通道寬暢；各建筑物周圍設(shè)環(huán)形運輸與消防通道；道路轉(zhuǎn)彎半徑和道路交叉處的會車視距等滿足安全行車要求。各建筑物內(nèi)根據(jù)使用功能配備滅火器材。二、主要安全衛(wèi)生措施防火防爆新建主要豎式石灰窯及生產(chǎn)車間為丙類。綜上所述,本項目能滿足環(huán)保方面的要求,所有排出污染物均能符合排放標準,只要嚴格做到污水與清凈下水、雨水清污分流,加強環(huán)境管理,預計項目投產(chǎn)后不會對環(huán)境產(chǎn)生不利影響。四、綠化本項目新建豎式車間、辦公用房周圍及道路兩旁，因地制宜地種植各種花草和長綠喬木。生產(chǎn)所產(chǎn)生廢渣的及時堆放，可用做生產(chǎn)建筑陶粒砼砌塊材料。固體廢棄物。施工揚塵對環(huán)境的影響。地下水環(huán)境狀況由于該地區(qū)周圍工業(yè)污染源治理達標，地下水水質(zhì)良好。大氣質(zhì)量及周邊環(huán)境良好。車間內(nèi)充分利用自然采光，節(jié)約能源。嚴格執(zhí)行工藝要求，認真操作，減少“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象，做到節(jié)能降耗。車間建筑物外墻為保溫型墻體，屋面采用保溫型屋面，并設(shè)采光帶，充分考慮建筑節(jié)能因素。在變配電方面，各高低壓配電室均設(shè)有功率補償裝置，并對大功率用電設(shè)備就地安裝功率補償器。所有設(shè)備一律選用符合國家有關(guān)規(guī)定的節(jié)能型產(chǎn)品，絕不允許使用國家已公布淘汰的機電產(chǎn)品。根據(jù)當年能源消費的實際情況和挖掘節(jié)能的潛力，合理制定下年度的能源消費計劃。為達到降本增效的目的，通過的歷年產(chǎn)品單耗的定額考核，核算分析產(chǎn)品用能成本超降情況。按規(guī)定的方法對主要耗能設(shè)備和工序的實際用能量進行計量、統(tǒng)計和核算，定期作出報告。能源消耗定額按規(guī)定的程序逐級下達，并明確規(guī)定完成各項定額的責任部門和責任人。按照國家標準GB501272GB502589和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，分別制定主要耗能設(shè)備和工序的能源消耗定額。五、節(jié)能管理辦法企業(yè)能源消耗指標是判斷能耗狀況是否符合國家節(jié)能政策的重要依據(jù)，也是檢驗工藝是否先進的重要標志；為此制定相應的節(jié)能管理辦法。無煙煤由就近額爾古納光明煤業(yè)公司購入。能耗指標年能源消耗量表表81序號項目單位數(shù)量折標煤折標系數(shù)1煤炭噸66700441002電萬kWh45005533油噸667合計四、能源供應狀況分析本項目電和煤炭的需求量較大。耗煤：煤炭主要是生產(chǎn)、取暖鍋爐用煤,年總耗煤量約66700噸。耗電：電能消耗主要是生產(chǎn)中的石灰窯、設(shè)備運轉(zhuǎn)動力及車間照明等。（3）設(shè)計中所選用原材料、設(shè)備必須采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴禁采用國家規(guī)定的淘汰的低效高耗能材料和設(shè)備。編制原則（1）執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、法規(guī)、指令及有關(guān)標準，合理科學利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟效益。本報告的編制從工程方案設(shè)計到建筑材料、設(shè)備選型等都嚴格貫徹國家有關(guān)規(guī)定，使總體能耗水平有效下降，達到規(guī)定的標準。第八章 節(jié)能節(jié)水措施一、概述隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，能源供應日益緊張。變配電室本工程變配電室設(shè)在廠區(qū)內(nèi)。本工程正常電源由一路10kV電源供電。2)有振動和噪聲的設(shè)備加隔振和消聲裝置。暖通工程本工程生活采暖面積較小故采用民用鍋爐提供熱源即可。3）排水設(shè)計本工程污水主要由辦公用房生活污水、廠房清掃污水組成。5）本工程其他專業(yè)提供的資料(2)設(shè)計內(nèi)容包括給水設(shè)計、消防設(shè)計、排水設(shè)計、環(huán)保設(shè)計。原輔材料在礦區(qū)裝卸，成品從石灰窯到儲存場地，故廠內(nèi)運輸根據(jù)物流周轉(zhuǎn)的頻次，企業(yè)需配備社會車輛12臺30噸載重自翻汽車及裝載機承擔運輸任務，以滿足物料及成品搬運需要。廠內(nèi)配有社會車輛30臺30噸載重自翻汽車負責近距離的原材料運輸。主要是原料的運進和成品的運出。豎向布置由于工程所用場地平坦，土方工程量小，采用平坡式豎向布置，南高北低，就地平衡基礎(chǔ)余土。平面布置本項目建設(shè)平面布置基本上按工藝順序順向布置，即石灰窯、倉儲罐、生產(chǎn)車間及燃料堆放等。采用的設(shè)計規(guī)范《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》(GB5018793)；《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB500162006)。h。供電項目選用S112000KVA/，并配置相應的配電盤柜，電源取自接入的10KV線路。建（構(gòu)）筑物一覽表見表52所示。(4)根據(jù)項目運輸距離較短，運量較大的特點，宜采用公司和社會運力安排產(chǎn)品及原材料的運出、運入。(2)以最短距離為原則，在符合安全的條件下，要求運輸線走向距離最短。二、項目總平面布置與運輸項目的總平面布置在原廠區(qū)內(nèi)，在總圖布置時，根據(jù)石灰廠生產(chǎn)工藝流程和生產(chǎn)特點及相互關(guān)系，結(jié)合廠內(nèi)地形及運輸方式，建設(shè)過程中充分利用地形高差分布石灰窯和建筑物的相對位置，盡量做到生產(chǎn)線路通順、短捷、運輸簡便。石灰石由公司礦山開采供應；生產(chǎn)用無煙煤需低位發(fā)熱量在5000kcal/kg以上，由就近處額爾古納光明煤業(yè)公司購進；電力供應由距礦區(qū)7公里處的阿爾河10kv網(wǎng)架T接引入礦區(qū)變電站。生產(chǎn)廠房二棟，建筑面積為6000平方米；辦公用房建筑面積為500平方米，門衛(wèi)建筑面積50平方米及其他附屬設(shè)施，總建筑面積合計為97150平方米。3)結(jié)構(gòu)設(shè)計方案選擇根據(jù)廠方提供的基礎(chǔ)資料、地質(zhì)勘探報告和周圍地質(zhì)資料，確定本可行性研究報告工程設(shè)計按天然地基設(shè)計。綜合四處巖土勘察報告各地層厚度及承載力平均為：耕 土：細 砂： 120Kpa粉質(zhì)粘土： 87Kpa圓 礫：厚度不詳 200Kpa該區(qū)存在一層地下水，屬潛水類型，施工時在六月，～。(4)優(yōu)先選用定型和標準化的結(jié)構(gòu)和構(gòu)件，所采用的標準圖以國標和部標為主。(2)從工程實際出發(fā)，考慮當?shù)氐慕ㄖ牧瞎獥l件和施工隊伍的生產(chǎn)能力，合理選用材料、結(jié)構(gòu)方案、構(gòu)造措施，以滿足生產(chǎn)、使用和檢修要求。(8)各界區(qū)管理、控制及輔助設(shè)施在功能允許的情況下，宜采用聯(lián)合布置原則，以加強各部分的聯(lián)系，節(jié)約用地，并有利于形成較完整的建筑體量和豐富的空間環(huán)境。(6)根據(jù)需要和可能，合理采用新技術(shù)和新材料。(4)根據(jù)生產(chǎn)工藝特點，應對建（構(gòu)）物采取必要的防護措施。(2)建筑物、構(gòu)筑物的布置，應滿足生產(chǎn)工藝流程和操作規(guī)程安裝檢測要求，并符合結(jié)構(gòu)抗震原則。在使用的各種材料及各類閥門、管件、配件、儀表等均按各自相應的標準確定的范圍來選取和設(shè)計。(5）節(jié)能性:選用低能耗設(shè)備，達到節(jié)能目的。(3）經(jīng)濟性:新增設(shè)備是在確保產(chǎn)品質(zhì)量和提高生產(chǎn)效率前提下，采用經(jīng)濟適用的工藝設(shè)備，降低成本，提高經(jīng)濟效益。二、主要設(shè)備方案工藝設(shè)備選用原則(1）適用性：本項目產(chǎn)品按專業(yè)化原則組織生產(chǎn)，采用國內(nèi)、外先進的工藝裝備并經(jīng)過工藝驗證，成熟、適用、可靠