【正文】 及管理人員檢查；班組長(zhǎng)安全檢查；礦領(lǐng)導(dǎo)檢查；安全互檢及上級(jí)檢查；調(diào)度及自動(dòng)化監(jiān)測(cè)信息；1其它渠道信息。第三條　礦各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查、登記、治理、領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦和報(bào)告工作負(fù)責(zé)；煤礦主要負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查、治理和報(bào)告工作負(fù)直接責(zé)任。XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月七、重大隱患掛牌督辦制度第一章 總則第一條　為認(rèn)真貫徹落實(shí)《煤礦礦長(zhǎng)保護(hù)曠工生命安全七條規(guī)定》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國(guó)務(wù)院令第446號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《特別規(guī)定》）文件精神，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、治理煤礦生產(chǎn)安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故，保障職工生命安全和煤礦生產(chǎn)安全，制定本制度。，煤礦應(yīng)及時(shí)將隱患整改結(jié)果形成書(shū)面形式上報(bào)。，煤礦應(yīng)根據(jù)制定的處理措施，責(zé)任明確，分工明確并責(zé)任到人進(jìn)行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實(shí)整改到位。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點(diǎn)、隱患類別、原因以及采取的應(yīng)急處理措施，形成書(shū)面報(bào)告應(yīng)附現(xiàn)場(chǎng)示意圖。調(diào)度室接到報(bào)告后，應(yīng)立即向礦長(zhǎng)和其他副礦長(zhǎng)報(bào)告。隱患難以立即整改的，應(yīng)采取防范措施。，煤礦應(yīng)成立重大隱患管理小組，由法人代表負(fù)責(zé)，履行以下職責(zé)；（1）掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負(fù)責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場(chǎng)管理；（2）制定應(yīng)急計(jì)劃，并將應(yīng)急計(jì)劃報(bào)上級(jí)行業(yè)管理部門(mén)及人民政府備案；（3）進(jìn)行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的緊急處理措施，組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；（4）隨時(shí)掌握重大事故隱患的動(dòng)態(tài)變化；（5）保持消防器材、救護(hù)用品完好有效。，應(yīng)有隱患整改詳細(xì)統(tǒng)計(jì)記錄，臺(tái)帳內(nèi)容應(yīng)包括隱患整改的條數(shù)、一般隱患條數(shù)、較大隱患以及重大隱患條數(shù)，使用整改資金情況總額等相關(guān)內(nèi)容。，由安全生產(chǎn)管理辦公室人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作，交給使用人員進(jìn)行填寫(xiě)。，相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行簽字認(rèn)可，方可組織進(jìn)行整改，不允許無(wú)措施盲目組織整改。，記錄臺(tái)帳應(yīng)清晰隱患的內(nèi)容，類別、級(jí)別以及整改負(fù)責(zé)人、資金、時(shí)限和措施。，必須每次都上報(bào)，直至整改完畢，對(duì)于低級(jí)高報(bào)的，經(jīng)上級(jí)研究確定后要做降級(jí)處理時(shí)積極實(shí)施整改。書(shū)面報(bào)告必須經(jīng)總工、礦長(zhǎng)簽字。 ，將篩選出的重大安全隱患和整改措施由計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及書(shū)面報(bào)礦匯總。礦井對(duì)“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”等重大隱患及需要進(jìn)行系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、主要設(shè)備、裝備改造的治理方案報(bào)礦相關(guān)部室和安監(jiān)局。礦井按照國(guó)家及上級(jí)規(guī)定，組織進(jìn)行定期、不定期全面系統(tǒng)的隱患排查，屬于日常安全隱患，礦井自行合理使用各類費(fèi)用，確定治理管理方法，認(rèn)真組織排查治理，確定重大隱患，并制定相應(yīng)的監(jiān)管、治理措施及方案。每月由主要負(fù)責(zé)人主持進(jìn)行一次全面隱患排查工作，并對(duì)日常隱患和重大隱患分別建檔管理。 礦井是重大危險(xiǎn)源監(jiān)控及重大隱患排查治理的責(zé)任主體單位，對(duì)安全生產(chǎn)等方面的危險(xiǎn)源監(jiān)控及隱患排查治理全面負(fù)責(zé)，對(duì)日常安全生產(chǎn)方面的隱患排查治理負(fù)全面責(zé)任。 、隊(duì)、車間負(fù)責(zé)人是本責(zé)任區(qū)域安全隱患現(xiàn)場(chǎng)排查第一責(zé)任人。 ，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的重大隱患排查治理和監(jiān)管。是貫徹落實(shí)黨和國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置，人員配備，安全生產(chǎn)管理制度，安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核落實(shí)，安全費(fèi)用的籌集、使用和管理，安全培訓(xùn)教育及安全事故處理等方案的決策權(quán)和批準(zhǔn)權(quán)，監(jiān)督、檢查同級(jí)副職及各礦井一把手的安全生產(chǎn)工作。 日常管理安全隱患：除重大隱患以外的安全隱患。 、約束、管理這些危險(xiǎn)物的裝備、系統(tǒng)、設(shè)施、人員、管理制度和體制等方面可能出現(xiàn)漏洞使危險(xiǎn)物質(zhì)突變形成事故的不安全因素，具體指違反《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法》等國(guó)家、上級(jí)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、條例、指令等有關(guān)這些危險(xiǎn)物質(zhì)的管理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及要求。 XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月四、隱患分級(jí)管理制度為了認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，進(jìn)一步做好安全隱患排查治理工作，實(shí)現(xiàn)安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，有效預(yù)防和控制各類事故的發(fā)生，特制定安全隱患排查治理分級(jí)監(jiān)控管理制度。、生產(chǎn)區(qū)隊(duì)對(duì)入檔的各類隱患要及時(shí)跟蹤銷號(hào)，注明落實(shí)人和整改時(shí)間，做到隱患銷號(hào)閉合管理。，必須公平、公正，做到對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)驗(yàn)收，嚴(yán)禁作風(fēng)漂浮，馬虎了事，檢查驗(yàn)收有登記臺(tái)賬或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。，弄虛作假的班組或個(gè)人，必須進(jìn)行重處重罰，責(zé)令重新按照要求進(jìn)行落實(shí)整改。：礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)，部門(mén)主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)員，安全員，以及特別安排的當(dāng)班其他值班人員。 XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月三、隱患整改驗(yàn)收及銷號(hào)制度為提高我礦安全管理水平，完善事故隱患排查工作，確保在事故隱患排查中形成閉環(huán)管理，特制訂我礦隱患整改驗(yàn)收及銷號(hào)制度如下：，復(fù)查無(wú)問(wèn)題后向礦安檢科申請(qǐng)隱患驗(yàn)收。　　安全隱患復(fù)查人員必須由礦安檢科委派人員，復(fù)查人員應(yīng)熟知整改要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，將復(fù)查工作從嚴(yán)從細(xì)進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)次生的安全隱患必須及時(shí)回報(bào)并處理?！。瑖?yán)格按要求進(jìn)行整改，整改完成后及時(shí)填寫(xiě)復(fù)查申請(qǐng)單，交主管部門(mén)組織復(fù)查，并在隱患整改表上錄入整改情況。，當(dāng)安全技術(shù)措施解決不了時(shí)，則應(yīng)放在管理措施上，將強(qiáng)化操作者的安全意識(shí)，使其正確按“三大規(guī)程”操作作為隱患治理和預(yù)防事故的重要手段。，必須出據(jù)“隱患整改通知單”，落實(shí)措施、落實(shí)責(zé)任人、落實(shí)期限、落實(shí)資金、落實(shí)驗(yàn)收人，及時(shí)進(jìn)行整改。，應(yīng)將其篩選分類后，反饋到各部門(mén)進(jìn)行整改。“查、幫、停、返、回、蹲、處”的基本要求。，應(yīng)立即將存在隱患向作業(yè)班組通報(bào)，并督促班組進(jìn)行處理。，及時(shí)向施工人員通報(bào)存在隱患，并將整改工作落實(shí)到位。，出井后將隱患報(bào)安監(jiān)科備案，由安監(jiān)科落實(shí)整改；周檢、月排隱患以會(huì)議形式進(jìn)行通報(bào)，礦井科隊(duì)及以上人員必須按時(shí)參加會(huì)議，會(huì)上安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)將周檢隱患向各部門(mén)進(jìn)行通報(bào)。，預(yù)案中必須明確整改期間的安全措施和應(yīng)急措施。、輔助器具、整改材料等明確整改期限，隱患整改負(fù)責(zé)人必須在期限內(nèi)整改完成并經(jīng)驗(yàn)收合格，若不能如期完成的必須提前上交延期申請(qǐng)，并說(shuō)明延期原由。、機(jī)電、運(yùn)輸、監(jiān)控、頂板支護(hù)、防治水、其他等將安全隱患分類后，分別進(jìn)行編號(hào)整理，逐條擬定整改安全措施，整改措施必須以現(xiàn)實(shí)為基礎(chǔ)，安全為前提，切實(shí)可行。其中a類隱患（難以整改的重大隱患），必須及時(shí)向礦長(zhǎng)和總工匯報(bào)并上報(bào)分管上級(jí)分管部門(mén)備案?！拔迓鋵?shí)”要求進(jìn)行擬定，即落實(shí)施工措施、整改負(fù)責(zé)人、整改期限、整改資金、整改預(yù)案。，應(yīng)對(duì)隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對(duì)出現(xiàn)的違章現(xiàn)象實(shí)施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)令停止作業(yè)，撤出人員。，根據(jù)隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。，必須在正常通風(fēng)狀態(tài)下進(jìn)行，確需停止供風(fēng)整改的，必須撤出停風(fēng)地點(diǎn)工作人員，做好相關(guān)處理后進(jìn)行。，必須有專人進(jìn)行盯哨，嚴(yán)格按照措施要求，加強(qiáng)超前支護(hù)，確保操作人員工作安全。針對(duì)我礦實(shí)際情況，特制定隱患整改制度：，隱患檢查或落實(shí)整改人員，應(yīng)根據(jù)隱患類別及隱患級(jí)別明確相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。安全檢查是消除事故隱患、預(yù)防事故發(fā)生、改善職工勞動(dòng)條件的重要手段，科學(xué)合理的排查整改可以為企業(yè)由人治向法治，由事后處理向事前預(yù)防，由經(jīng)驗(yàn)管理向科學(xué)管理轉(zhuǎn)變。采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析。 ，每項(xiàng)處罰責(zé)任單位50元，屬于違章違紀(jì)者按有關(guān)考核細(xì)則加倍處罰。 、使用人員及設(shè)備、業(yè)務(wù)劃分制度等進(jìn)行考核。 ，哪個(gè)部門(mén)耽誤整改項(xiàng)目的完成，考核哪個(gè)單位。并再次責(zé)令整改，到時(shí)仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。安監(jiān)科審核