【正文】 管理的第一責(zé)任者。第十一條 分管領(lǐng)導(dǎo)對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，是分管范圍內(nèi)隱患排查與整改的組織領(lǐng)導(dǎo)者，具體組織實(shí)施隱患的排查與整改。第四章 隱患排查職責(zé)第十條 公司總經(jīng)理是隱患排查與整改的第一責(zé)任者，對公司隱患排查與整改全面負(fù)責(zé)。月非生產(chǎn)口科室管理人員3次/人月；副總工程師6次/人第九條 管理人員抓三違次數(shù)和查隱患條數(shù)不得低于以下標(biāo)準(zhǔn)：礦領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理、書記5次/人政工科、綜合辦、保衛(wèi)科等政工科室以抓干部入井、帶班、職工規(guī)范上崗（脫崗、睡崗等）違章和隱患為主。第八條 各類管理人員抓三違查隱患范圍的具體要求：公司領(lǐng)導(dǎo)對現(xiàn)場安全制度落實(shí)、員工“三種行為”方面的三違和隱患進(jìn)行全面檢查。三種表現(xiàn)中的物是指生產(chǎn)過程或生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的物質(zhì)條件(如材料、工具、機(jī)器設(shè)備、成品、半成品)，行為是指人在工作過程中的操作、指示或其他具體行為，管理是指各種生產(chǎn)活動(dòng)的開展所必須的各種組織、協(xié)調(diào)等行動(dòng)。第六條 事故隱患分為兩類：一類是“違反”型隱患，所有違法、違標(biāo)、違規(guī)等行為和狀態(tài)均視為事故隱患。重大安全隱患：根據(jù)國務(wù)院第446號令《關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》、國家安監(jiān)總局《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法》及上級相關(guān)管理部門確定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為重大隱患的。第二章 隱患的分級及分類第四條 安全生產(chǎn)事故隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第二條 各業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組要按照本規(guī)定建立隱患排查與整改制度，規(guī)范隱患篩選、認(rèn)定、登記、傳遞及反饋流程管理，并將隱患排查整改結(jié)果與單位、個(gè)人安全績效掛鉤，逐步推廣隱患整改市場化經(jīng)驗(yàn)。４、由安全科負(fù)責(zé)，每天通過柵欄（隊(duì)部樓一層），公示事故及治理進(jìn)展情況；公示重大事故隱患的地點(diǎn)、內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人及停工停產(chǎn)范圍。在井口、調(diào)度樓設(shè)立舉報(bào)箱，并由事故調(diào)查室負(fù)責(zé)開箱，查驗(yàn)舉報(bào)信件，將信件第一時(shí)間送到分管領(lǐng)導(dǎo)手中，由分管領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)舉報(bào)內(nèi)容。六、對舉報(bào)問題的落實(shí)對舉報(bào)事件和人員，公司要責(zé)成有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查落實(shí)。不準(zhǔn)出現(xiàn)誹謗、捏造等事件。四、投訴地點(diǎn)和方式安全科在井口、調(diào)度樓設(shè)立舉報(bào)電話。職工嚴(yán)重“三違”現(xiàn)象及行為。生產(chǎn)現(xiàn)場有事故隱患，不及時(shí)采取措施整改的行為。違章指揮或強(qiáng)令職工違章冒險(xiǎn)作業(yè)的行為。證件不全或失效違法組織生產(chǎn)的行為。上級主管部門、執(zhí)法部門、安全員。一、任何單位和個(gè)人（以下簡稱舉報(bào)人）有權(quán)對其發(fā)現(xiàn)的重大安全生產(chǎn)隱患和有關(guān)安全生產(chǎn)的違法違規(guī)行為向安全科或調(diào)度室舉報(bào)。對現(xiàn)場能整改完成，已現(xiàn)場整改了的一般隱患，要記錄在案，作為考核依據(jù)。并將每周隱患排查情況通報(bào)，同時(shí)對重大隱患或出現(xiàn)頻率高的隱患進(jìn)一步分析論證，采取相應(yīng)措施預(yù)防重復(fù)隱患和控制重復(fù)隱患出現(xiàn)的幾率，給安全生產(chǎn)提供指導(dǎo)性的依據(jù)。每天早調(diào)會由安全科通報(bào)各隊(duì)隱患三違情況，每天下午由安全科長負(fù)責(zé)主持隱患排查會，對當(dāng)日所篩選的各類隱患和到期未處理的隱患進(jìn)行認(rèn)真分析、協(xié)調(diào)、追究。并且利用周一安全會認(rèn)真分析一周以來所查隱患問題深層次分析。三、有關(guān)規(guī)定各單位要高度重視隱患排查治理工作的重要性、及時(shí)性和必要性，堅(jiān)持“誰負(fù)責(zé)，誰簽字、誰落實(shí)”的原則，明確責(zé)任、明確時(shí)間、按期整改。 各級人員由于漏檢未發(fā)現(xiàn)隱患或發(fā)現(xiàn)隱瞞不報(bào)者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，予以追究扣除當(dāng)班工并處罰100元。未處理的隱患，安全員簽字者，每條處罰簽字人50元，到現(xiàn)場復(fù)查隱患時(shí)必須由當(dāng)班小隊(duì)長、驗(yàn)收員或帶班隊(duì)干簽字確認(rèn)，出井后并將復(fù)查結(jié)果交安全信息室進(jìn)行閉合銷號。對到期未處理的隱患問題（或治理不達(dá)標(biāo)的隱患），處罰簽字人100元/條，在處理隱患上存在應(yīng)付、弄虛作假、推諉扯皮現(xiàn)象的對業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人處罰100元/條。隊(duì)組要按照限定時(shí)間，及時(shí)排查隱患。（2）隱患的罰款，由安全科統(tǒng)一開具罰款通知單，分別送達(dá)財(cái)務(wù)、勞資部門執(zhí)行，紀(jì)委監(jiān)督落實(shí)。隱患處罰分類標(biāo)準(zhǔn)：（1）一般安全隱患，處罰責(zé)任單位50元/條；（2）嚴(yán)重安全隱患，處罰責(zé)任單位200元/條；（3）較大安全隱患，處罰責(zé)任單位500元/條； （4）重大安全隱患，處罰責(zé)任單位1000元/條；輕微三違處罰責(zé)任者2030元/人次、一般三違處罰責(zé)任者4050元/人次、嚴(yán)重三違處罰責(zé)任者100300元/人次、特別嚴(yán)重三違處罰責(zé)任者5001000元/人次。重大隱患由總經(jīng)理牽頭，安全副總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、分管科室科長參加隱患復(fù)查驗(yàn)收銷號。應(yīng)急救援室（事故分析室）負(fù)責(zé)每日將典型隱患、重復(fù)隱患重點(diǎn)分析。對于礦井自行查出發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗(yàn)收責(zé)任單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷號；對于負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報(bào)告發(fā)現(xiàn)部門。事故隱患的驗(yàn)收銷號及監(jiān)督管理安全信息室安排專人負(fù)責(zé)每天隱患銷號工作，若隊(duì)組不及時(shí)三定、整改，在下午隱患排查會通報(bào)考核，未處理隱患納入重復(fù)隱患管理。嚴(yán)禁漏查、不查、假查現(xiàn)象。對未按照規(guī)定完成治理的事故隱患，應(yīng)由上一級專業(yè)（部門）和人員實(shí)施督辦，并辦理延期申請，重新進(jìn)行三定，建立專項(xiàng)臺賬。重大隱患由總經(jīng)理牽頭，安全副總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、分管科室科長參加隱患復(fù)查驗(yàn)收。嚴(yán)重隱患由安全科長牽頭，相關(guān)業(yè)務(wù)科室、基層單位參與組織復(fù)查驗(yàn)收。事故隱患的復(fù)查及治理督辦安全信息室對每天到期隱患的整理負(fù)責(zé)。日常隱患篩選后安監(jiān)部門在隱患排查日報(bào)表進(jìn)行逐項(xiàng)詳細(xì)登記，建立隱患三違日報(bào)表臺賬；其他各類檢查，安全監(jiān)察部建立專項(xiàng)檢查臺賬。篩選隱患包括各級各類人員、通過各種渠道檢查發(fā)現(xiàn)的所有作業(yè)場所的隱患。總經(jīng)理每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。建立專業(yè)科室《安全隱患排查臺帳》，對排查出的隱患問題，制定整改方案，跟蹤復(fù)查、落實(shí)整改。專業(yè)科室隱患排查。同時(shí)每周一由隊(duì)長主持召開安全隱患排查會，對上周重大隱患整改處理情況進(jìn)行總結(jié)，對施工現(xiàn)場存在的隱患詳細(xì)排查。同時(shí)登記《隱患排查臺帳》。區(qū)隊(duì)班組隱患排查，班組長交接班前后30分鐘為班組隱患排查整改時(shí)間，在該段時(shí)間未處理完隱患不得安排施工人員從事與處理隱患無關(guān)的工作。建立《崗位危險(xiǎn)源辨識臺帳》，抽查職工危險(xiǎn)源辨識知識，增強(qiáng)當(dāng)班人員的安全防范意識。排查發(fā)現(xiàn)存在重大隱患問題時(shí)，必須停產(chǎn)進(jìn)行治理；發(fā)現(xiàn)一般隱患能現(xiàn)場解決的現(xiàn)場治理，當(dāng)班解決，對于一些治理時(shí)間長、治理難度大的隱患，要按照“五落實(shí)”的原則限期治理，治理過程由管理人員和安全檢查員跟班作業(yè)。事故隱患排查來源是指科室各級管理人員、區(qū)隊(duì)干、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井、礦井小分隊(duì)活動(dòng)、周檢月檢、安全檢查員、職工群眾及上級部門安全檢查的各類隱患問題。（三）強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格問責(zé)為做好事故隱患排查工作，確保工作進(jìn)度和質(zhì)量，要對隱患排查治理工作進(jìn)行專項(xiàng)督查，對因安全生產(chǎn)隱患排查不認(rèn)真、隱患治理不徹底而發(fā)生事故的，要追究有關(guān)人員責(zé)任。同時(shí)要注意協(xié)調(diào)解決隱患整治中的有關(guān)問題，加強(qiáng)對隱患排查整治工作的監(jiān)督檢查，并做好相關(guān)情況的匯報(bào)和信息反饋、（二）狠抓落實(shí)，注意實(shí)效要把消除隱患、防范事故作為安全生產(chǎn)重中之重，認(rèn)真落實(shí)年度事故隱患排查計(jì)劃，從生產(chǎn)現(xiàn)場及基礎(chǔ)管理兩個(gè)方面，全面排查各種事故隱患，在治理上狠下功夫，所有的隱患都要做到整改標(biāo)準(zhǔn)“五落實(shí)”。將月、旬、日排查相結(jié)合，進(jìn)行全面細(xì)致的“拉網(wǎng)式”安全生產(chǎn)隱患整治。安全科負(fù)責(zé)建立事故隱患排查治理檔案，對于重大事故隱患，必須逐級報(bào)告并實(shí)行掛牌督辦。四、事故隱患排查治理（一）分級排查總經(jīng)理每月組織一次全面的安全隱患排查工作；各分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)職能科室、部門每旬開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查；各業(yè)務(wù)科室每天安排管理、技術(shù)和安全等人員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查；崗位作業(yè)人員開始作業(yè)前對本崗位危險(xiǎn)因素進(jìn)行一次安全確認(rèn)，并在作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患。是否制定落實(shí)了暴風(fēng)、雷電、地震等可能造成煤礦停電。廢棄井巷是否填堵封實(shí)。（十三）防災(zāi)工作情況。（十二）機(jī)電設(shè)備管理制度。（十一）下井人數(shù)。（十）頂板管理情況。（九）爆破管理情況。（八）防治水情況。（七）瓦斯防治情況。（六）通風(fēng)管理情況。是否嚴(yán)格執(zhí)行班前會議制度、入井檢身制度、出入井人員登記制度、礦燈集中管理制度等。是否配有安全員、瓦檢員、輸送機(jī)司機(jī)、電氣作業(yè)工、放炮員等特種作業(yè)人員，配備人數(shù)是否符合要求，是否經(jīng)過培訓(xùn)合格并持證上崗等。 組 長：總經(jīng)理、黨總支書記副組長：各分管礦領(lǐng)導(dǎo)及副總成 員：各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人、基層隊(duì)組隊(duì)干及各崗位職工領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室：安全科辦公室主任：安全科長（兼）三、主要排查內(nèi)容 （一）持證情況：是否持有采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照。進(jìn)一步促進(jìn)公司隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化、經(jīng)?；?。事故隱患排查治理年度計(jì)劃 為了進(jìn)一步推進(jìn)我公司事故隱患排查治理深入開展，促進(jìn)礦井安全發(fā)展，深入開展隱患排查治理，狠抓現(xiàn)場管理，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，特制定本年度隱患排查工作計(jì)劃。嚴(yán)重（較大）隱患整改“閉合”管理程序（由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，業(yè)務(wù)科室協(xié)助解決的隱患）業(yè)務(wù)科室檢查隱患—“三定”整改通知—責(zé)任人簽字—科室提出解決措施—責(zé)任隊(duì)組按照措施整改—安全科及相關(guān)科室復(fù)查、驗(yàn)收—銷號—考核分析存檔。1建立區(qū)隊(duì)隱患排查治理臺帳。1區(qū)隊(duì)由當(dāng)日值班人員每天負(fù)責(zé)安全隱患信息查找本隊(duì)隱患問題，對本區(qū)隊(duì)當(dāng)日存在隱患及未處理的隱患進(jìn)行三定、研究、討論。對到期隱患及時(shí)通知主體責(zé)任單位（以及信息化管理平臺預(yù)警），對逾期隱患應(yīng)按要求進(jìn)行提級督辦，并辦理延期申請，重新進(jìn)行三定，建立專項(xiàng)臺賬。若限期整改時(shí)限內(nèi)客觀條件發(fā)生變化，導(dǎo)致隱患不能按期整改的區(qū)隊(duì)要及時(shí)與有關(guān)業(yè)務(wù)科室匯報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)按照重新指定時(shí)間進(jìn)行落實(shí)。對于存在的重大安全隱患，在排除前或排除的過程中無法保證安全，應(yīng)當(dāng)責(zé)令從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，責(zé)令暫時(shí)停止作業(yè)，難以立即整改的要采取防范措施。重大隱患由總經(jīng)理牽頭，主持召開專題會議，安全副總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、分管科室科長、基層單位負(fù)責(zé)人參與組織“五定”落實(shí)。A級隱患：對于排查出的重大隱患。隱患整改后由相關(guān)科室及安全科副長以上人員組織驗(yàn)收，并將整改情況納入信息化管理系統(tǒng)。24h內(nèi)必須完成處理的隱患由責(zé)任單位制定安全技術(shù)措施并組織整改，納入責(zé)任單位（隊(duì)組）隱患管理臺賬，并在值班臺賬（三匯報(bào)）中登記在案。部室或區(qū)隊(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人C級（嚴(yán)重事故隱患）治理期限在1天以上、10天以內(nèi)（含10天）、責(zé)任單位能夠獨(dú)立完成部室或區(qū)隊(duì)部室或區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人D級（一般事故隱患）當(dāng)班完成、24h必須完成班組、區(qū)隊(duì)班組長、區(qū)隊(duì)長按技術(shù)專業(yè)分11類：即標(biāo)準(zhǔn)化所列的11個(gè)專業(yè)（安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控、事故隱患排查、通風(fēng)、地質(zhì)災(zāi)害與測量、采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)與應(yīng)急管理、調(diào)度和地面設(shè)施）。三、事故隱患分級、分類 隱患按危害程度分為重大事故隱患、較大事故隱患、嚴(yán)重事故隱患、一般事故隱患四類；按治理的難易程度及其危害可按4級管理（簡稱A、B、C、D四級）。根據(jù)礦實(shí)際情況對隱患排查治理制定如下管理規(guī)定：一、組織領(lǐng)導(dǎo) 為確保全礦隱患分級治理順利開展，成立隱患分類、分級治理領(lǐng)導(dǎo)組。1在進(jìn)行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查時(shí)，如果受到打擊報(bào)復(fù)和迫害，工人有權(quán)向上級或政府有關(guān)部門、工會組織投訴和控告；工人有權(quán)對忽視安全、玩忽職守造成事故的責(zé)任者進(jìn)行檢舉；工人有權(quán)對隱瞞事故的單位和責(zé)任者提出控告。在生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)重大事故隱患，并危及生命安全的情況下，工人有權(quán)采取緊急避險(xiǎn)措施。工人未經(jīng)安全培訓(xùn)、教育，特殊工種作業(yè)人員未取得操作資格證書，有權(quán)拒絕上崗作業(yè)。 職工發(fā)現(xiàn)事故隱患，有權(quán)要求有關(guān)部門組織整改，并積極提出整改措施、建議和參與整改。職工有權(quán)對企業(yè)貫徹、執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)方針情況，有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況，管理干部安全行為，作業(yè)現(xiàn)場安全情況，安全技術(shù)措施專項(xiàng)費(fèi)用使用情況進(jìn)行監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程措施，按章操作。嚴(yán)格執(zhí)行礦井《事故隱患排查管理制度》及有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查責(zé)任制。③開展技術(shù)革新,推廣應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)和新產(chǎn)品。搞好班組技術(shù)培訓(xùn)工作①按月度計(jì)劃組織班織成員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位練兵。③嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理?xiàng)l例,堅(jiān)持日、周、月檢制,專人負(fù)責(zé),按時(shí)參加周檢、月檢。②時(shí)時(shí)處處了解職工的安全思想動(dòng)態(tài),發(fā)現(xiàn)職工休息不好情緒差以及酒后上崗要立即阻止。⑤經(jīng)常對本班組安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行排查治理。③深入了解施工現(xiàn)場的情況,做到心中有數(shù),正確指揮,制止違章行為的發(fā)生。②認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)程措施的規(guī)定和施工程序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),做到一絲不茍,照章辦事。①領(lǐng)會上級的安全生產(chǎn)方針和需求,做到認(rèn)真貫徹執(zhí)行。（15）班組長安全生產(chǎn)隱患排查治理崗位責(zé)任制 制訂區(qū)隊(duì)隱患排查責(zé)任制度，并不斷修改完善。 按時(shí)參加各種安全活動(dòng)，了解全礦安全動(dòng)態(tài)，抓好本單位事故隱患排查工作，及時(shí)提出自己的處理意見，組織制定防范 措施。 （14）各區(qū)隊(duì)（各區(qū)隊(duì)長）隱患排查治理責(zé)任制 認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)隱患排查治理的政策、條例指示，牢固樹立 “安全第一”的思想，帶頭執(zhí)行各項(xiàng)安全規(guī)章制度，承擔(dān)本單位隱患排查治理第一責(zé)任。負(fù)責(zé)本科室和區(qū)隊(duì)防治水隱患排查的管理及監(jiān)督，并制定相應(yīng)培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提