【正文】 得漏檢或未檢查填寫記錄。在巡回檢查中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)填寫記錄，并匯報(bào)處理，有隱患的應(yīng)立即停止運(yùn)行，待查明原因、故障排除后方可運(yùn)行。填寫記錄時(shí)要詳細(xì)填寫檢查情況，有數(shù)據(jù)的應(yīng)如實(shí)記錄有關(guān)數(shù)據(jù)。交接班時(shí)，交接班人員共同按巡回路線、圖表、部位進(jìn)行一次檢查；檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)處理，并將檢查的情況作好記錄。（六）巡回檢查制度巡回檢查由包機(jī)人員和值班人員按巡回檢查表進(jìn)行。維護(hù)員的責(zé)任（1）根據(jù)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)，對運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行定期檢查，掌握設(shè)備運(yùn)行狀況；（2）按設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)流程圖及潤滑圖表，檢查生產(chǎn)班組對設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)執(zhí)行情況；（3）做好檢查記錄，根據(jù)檢查記錄制訂設(shè)備檢修計(jì)劃和配件需求計(jì)劃；（4）每旬提交檢查報(bào)告，總結(jié)設(shè)備檢查情況，評價(jià)設(shè)備狀態(tài)和維護(hù)保養(yǎng)水平，提出檢修、維護(hù)、保養(yǎng)重點(diǎn)和檢查重點(diǎn)。專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行精密檢查，每10天一次。檢修內(nèi)容:（1）各種緊固螺絲；（2）各設(shè)備的油質(zhì)、油位；（3）各種機(jī)電保護(hù)（4）各種設(shè)備磨損情況；（5）各類管線、閥件；（6）各種機(jī)電事故隱患；檢查的方式和周期崗位操作人員進(jìn)行日常檢查，每班進(jìn)行。（五）設(shè)備定期檢查維修制度定期檢修制度的具體內(nèi)容:按照標(biāo)準(zhǔn)和固定的周期，對規(guī)定的設(shè)備部位進(jìn)行定期檢查，確保設(shè)備正常運(yùn)行。（2）生產(chǎn)過程中出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，使用單位及時(shí)填報(bào)質(zhì)量信息反饋表，供應(yīng)科將質(zhì)量信息反饋給公司供應(yīng)部門，并要求及時(shí)解決。（4）未經(jīng)驗(yàn)收、驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員不得辦理結(jié)算手續(xù)。（2）計(jì)件物資檢查，應(yīng)根據(jù)規(guī)格型號(hào)，逐件點(diǎn)數(shù)清查。 驗(yàn)收方法（1）到礦的物資由礦供應(yīng)科驗(yàn)收員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。（2）運(yùn)輸部門提供的運(yùn)費(fèi)票據(jù)或商務(wù)記錄。（4）經(jīng)批準(zhǔn)的物資計(jì)劃。（2）涉及煤礦安全的物資必須具有煤礦“MA”安全標(biāo)識(shí)及編號(hào)。材料使用過程中，因管理不善，造成丟失、毀損、報(bào)廢的，按原值對責(zé)任單位進(jìn)行處罰。儀表、測量器具、軸承等精密器材，必須有防潮、防銹措施。各種材料必須有材料卡，帳、卡、物要相符。 材料入庫后，將材料碼放整齊。保管人員必須審查領(lǐng)料單，按審批的規(guī)格、數(shù)量發(fā)給。 用料單位認(rèn)真填寫領(lǐng)料單，寫清名稱、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、使用項(xiàng)目，經(jīng)供應(yīng)站審批后方可生效。1配件的報(bào)廢要經(jīng)機(jī)電、供應(yīng)、經(jīng)管部門共同鑒定，按煤業(yè)公司有關(guān)要求辦理申報(bào)手續(xù).（三）材料管理制度 材料入庫必須認(rèn)真填寫材料入庫登記薄，必須寫清材料名稱、規(guī)格、價(jià)格、發(fā)貨單位、地點(diǎn)、購貨人名。機(jī)電部會(huì)同供應(yīng)部門每月組織一次有關(guān)單位人員參加的配件平衡會(huì)議，對配件的庫存，消耗要及時(shí)分析平衡，有效控制配件的合理使用。配件的領(lǐng)用要以舊換新。配件標(biāo)簽要填寫齊全，帳目清、數(shù)量準(zhǔn)、帳、卡、物一致。配件倉庫保管人員要熟悉業(yè)務(wù)，掌握配件用途。配件到貨后要認(rèn)真檢查數(shù)量、質(zhì)量，大型配件和關(guān)鍵配件應(yīng)由機(jī)電、供應(yīng)部門共同驗(yàn)收。計(jì)劃的編制應(yīng)根據(jù)消耗定額和實(shí)際消耗情況，及時(shí)上報(bào)年、季、月度計(jì)劃。標(biāo)準(zhǔn)配件計(jì)劃由機(jī)電、供應(yīng)部門共同編制。綜采、綜掘配件實(shí)行專職管理，配備專職人員負(fù)責(zé)綜機(jī)配件的管理工作。綜采隊(duì)、綜掘隊(duì)、運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)、供應(yīng)部門要安排專人負(fù)責(zé)配件的管理工作。 做好備用、閑置設(shè)備、特殊備件的儲(chǔ)備和管理，嚴(yán)禁設(shè)備露天存放和拆套，對閑置設(shè)備要積極調(diào)劑使用。定期對固定設(shè)備進(jìn)行技術(shù)性能測定、探傷及儀器、儀表的校驗(yàn)。 設(shè)備使用實(shí)行專職制，主要設(shè)備實(shí)行包機(jī)制，設(shè)備使用實(shí)行定人定機(jī)憑證操作，嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、交接班制、巡回檢查制。 機(jī)電科為礦設(shè)備主管機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是 （1）按照上級(jí)對設(shè)備管理和維修工作的要求，落實(shí)企業(yè)經(jīng)營方針 目標(biāo)，對全礦設(shè)備管理提出要求和考核指標(biāo)； （2）負(fù)責(zé)設(shè)備計(jì)劃、選型、使用、維護(hù)、大修、計(jì)劃制定、調(diào)撥、報(bào)廢，參與設(shè)備的檢驗(yàn)和安裝調(diào)試工作，并建立完整的設(shè)備檔案； （3）負(fù)責(zé)一般機(jī)電設(shè)備事故的追查； （4）負(fù)責(zé)增置設(shè)備的計(jì)劃編制，并報(bào)公司審批；按時(shí)編報(bào)設(shè)備報(bào)表。 經(jīng)會(huì)審后的作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施，在施工前必須向所有參加施工的干部職工貫徹，并有貫徹學(xué)習(xí)記錄。（四）、其他要求 參加會(huì)審人員必須具備技術(shù)員以上技術(shù)職稱或擔(dān)任副科長以上行政職務(wù)，并有在井下工作兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)。 工程施工安全技術(shù)措施由施工單位編制。水害威脅的工作面必須編制防治災(zāi)害的專門安全技術(shù)措施。（三）、安全技術(shù)措施審批制度 凡新開工工程必須編制安全技術(shù)措施。 參加作業(yè)規(guī)程會(huì)審的人員有： 礦分管領(lǐng)導(dǎo)、礦總工程師、各專業(yè)副總工程師、相關(guān)生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人、施工區(qū)隊(duì)長和技術(shù)負(fù)責(zé)人。 如意特殊情況，應(yīng)及時(shí)編制安全技術(shù)措施，按照作業(yè)規(guī)程的審批程序進(jìn)行，及時(shí)交施工單位學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行。 作業(yè)規(guī)程由施工單位負(fù)責(zé)編制。 工程施工中根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，變更設(shè)計(jì)必須由礦總工程師或副總工程師簽批。 工作面設(shè)計(jì)，礦設(shè)計(jì)人員必須在工程開工前2個(gè)月完成，由礦總工程師負(fù)責(zé)組織礦井生產(chǎn)、機(jī)電、安檢、通風(fēng)、調(diào)度等有關(guān)科室和人員進(jìn)行審查，經(jīng)礦長批準(zhǔn)后實(shí)施，工作面設(shè)計(jì)于工程開工前1個(gè)月交于施工單位。 采區(qū)設(shè)計(jì)由礦井設(shè)計(jì)人員收集有關(guān)資料，提出兩個(gè)以上設(shè)計(jì)方案。安全檢查查出的隱患、問題實(shí)行“銷號(hào)”閉合管理。各級(jí)檢查組織和有關(guān)單位對查出的隱患要逐項(xiàng)研究，編制整改方案，做到“五定”定措施、定負(fù)責(zé)人、定督查人、定完成期限、定復(fù)查結(jié)果,限期整改。（5）專業(yè)安全檢查； ①采掘修專業(yè)安全檢查； ②機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)安全檢查； ③一通三防專業(yè)安全檢查； ④防治水專業(yè)安全檢查； ⑤地面安全檢查；重點(diǎn)對采掘、通防、水害、鍋爐、壓力容器、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全設(shè)施、危險(xiǎn)物品、防護(hù)器具、特種設(shè)備等分別進(jìn)行專業(yè)檢查。（3）區(qū)隊(duì)技術(shù)人員和安檢人員，要經(jīng)常對本區(qū)隊(duì)、班組人員的安全規(guī)章制度執(zhí)行情況、三違、隱患整改進(jìn)行檢查，并對檢查情況在班前或班后會(huì)上進(jìn)行講評。日常安全檢查按如下方式進(jìn)行：（1）礦領(lǐng)導(dǎo)，礦職能科室和區(qū)隊(duì)、班組干部職工對安全生產(chǎn)的日查。綜合、專業(yè)檢查時(shí)，一個(gè)主管部門為主，組織有關(guān)單位參加。 現(xiàn)場安全內(nèi)容主要檢查：作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施的執(zhí)行情況、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化情況、各生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況、安全設(shè)施完善與完好情況、機(jī)電設(shè)備完好情況、工程施工質(zhì)量情況、崗位人員持證上崗情況、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控情況、隱患整改情況。九、安全監(jiān)督檢查制度 為貫徹安全生產(chǎn)法律法規(guī)、指令、指示，消除安全管理工作中的問題和事故隱患，保障安全生產(chǎn)工作的健康協(xié)調(diào)發(fā)展，制定本制度（一）檢查內(nèi)容和方式安全檢查的內(nèi)容包括安全管理和現(xiàn)場兩部分。 每查出一條A級(jí)事故隱患，對責(zé)任單位罰款1000～3000元，對單位管理干部及有責(zé)任的班長、責(zé)任人罰款500元，對有責(zé)任的安全員罰款100元。 安全隱患治理情況要逐級(jí)匯總上報(bào)，每月10日前，A、B級(jí)隱患及治理情況由安檢科報(bào)送礦及上級(jí)部門。 對于隱患治理的檢查驗(yàn)收，由安全礦長負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、安檢、機(jī)電、技術(shù)、企管及輔助單位等部門有關(guān)人員參加，或指定專人負(fù)責(zé)，檢查驗(yàn)收要有專門記錄，記錄存放在安檢科備查。 隱患整改要做到項(xiàng)目、措施、資金、時(shí)間、人員、責(zé)任六落實(shí)。信息管理實(shí)行閉環(huán)管理。（四）安全隱患的治理 事故隱患的整改治理按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、落實(shí)責(zé)任”的原則，井下安全隱患由歸口領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織整改落實(shí)。 總工程師每月組織召開隱患排查會(huì)，由各副礦級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)、安檢、機(jī)電、技術(shù)及輔助單位人員參加，對安檢科報(bào)告的C級(jí)以上隱患及各單位上報(bào)其它隱患進(jìn)行綜合分析、審查、補(bǔ)充，確定級(jí)別，C級(jí)由安檢科下卡督辦。 上級(jí)檢查及專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，礦長或安全礦長進(jìn)行專題會(huì)議研究，形成會(huì)議紀(jì)要。 安全副礦長每旬組織一次安全質(zhì)量檢查，全體安全生產(chǎn)管理人員及工程技術(shù)人員參加，檢查以安全生產(chǎn)隱患排查為主要內(nèi)容，并做好會(huì)議紀(jì)要。 安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員必須經(jīng)常深入井下現(xiàn)場，隨時(shí)進(jìn)行隱患排查工作，每次下井后必須向安檢科填報(bào)隱患排查治理登記表。 各單位正職是本單位安全隱患排查治理的第一責(zé)任者。（三）安全隱患的排查 按照分級(jí)管理的要求，實(shí)行事故隱患排查治理逐級(jí)負(fù)責(zé)制，自下而上層層排查治理。 C級(jí)隱患：有一定難度，由區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)限期治理的隱患。 A級(jí)隱患：治理難度大，須由礦歸口業(yè)務(wù)處室牽頭治理的隱患。 地面安全隱患的種類分為安全管理、電氣安全、防火防爆、安全防護(hù)、設(shè)備壓力容器、勞動(dòng)安全衛(wèi)生。 （18）煤礦安全設(shè)施、安全保護(hù)裝置及安全檢測儀器儀表不符合 國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的。 （16）受瓦斯、煤塵、自然發(fā)火、頂板、水害威脅，嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的。 （14）煤礦改制期間，未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照的。 （12）新建煤礦邊建設(shè)邊生產(chǎn)，煤礦改擴(kuò)建期間，在改擴(kuò)建的區(qū)域生產(chǎn)，或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設(shè)計(jì)規(guī)定的范圍和規(guī)模的。 （10）使用明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、工藝的。 （8）有沖擊地壓危險(xiǎn)，未采取有效措施的。 （6）有嚴(yán)重水患，未采取有效措施的。 （4）高瓦斯礦井未建立瓦斯抽放系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的。 （2）瓦斯超限作業(yè)的。 按危險(xiǎn)程度安全隱患分為重大事故隱患、嚴(yán)重隱患、一般隱患和輕微隱患四等。 每月隱患排查治理情況在隱患排查會(huì)上通報(bào)。 各單位行政主管為本單位隱患排查治理的第一責(zé)任者。 其它分管副礦長負(fù)責(zé)組織本職范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。 礦長對本礦安全隱患排查治理工作負(fù)全面責(zé)任。八、安全隱患排查治理制度 為了建立事故隱患排查治理長效機(jī)制，消除生產(chǎn)工作中的事故隱患、防止和減少生產(chǎn)安全事故，根據(jù)國家法律、法規(guī)及華電煤業(yè)山西分公司關(guān)于抓好生產(chǎn)事故隱患排查治理工作的規(guī)定，結(jié)合我礦實(shí)際制定本制度。少參加一人或冒名頂替一人對責(zé)任單位罰款200元，對責(zé)任單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)罰款100元。 所有參加培訓(xùn)人員必須按規(guī)定時(shí)間、內(nèi)容完成培訓(xùn)任務(wù)，對 無故缺勤或遲到、早退多次，違反課堂紀(jì)律、刁難教師、情節(jié)特別嚴(yán)重者，一律按“三違”處理。（六）培訓(xùn)考核辦法職工安全技術(shù)培訓(xùn)期間其工資待遇按單位平均工資水平執(zhí)行。（2）班組長要經(jīng)常在本班內(nèi)進(jìn)行“三不傷害 ”和自保互保意識(shí)方面教育。安全活動(dòng)盡可能采用多媒體教學(xué)，內(nèi)容為法律法規(guī)及上級(jí)的安全生產(chǎn)指示、指令精神、三大規(guī)程、事故案例、分管專業(yè)技術(shù)人員講課、安全常識(shí)、安全文化等?；鶎訂挝话踩逃诿恐芩陌踩逃顒?dòng)及每班班前會(huì)進(jìn)行，安全活動(dòng)時(shí)間不少40分鐘，班前會(huì)教育不低于10分鐘。（2） 各工種的技術(shù)操作規(guī)程，上崗人員要求每半年培訓(xùn)一次，考試合格后方可上崗。（1） 施工作業(yè)規(guī)程 ( 技術(shù)措施 )，開工前保證每人不少于 l6 小時(shí)的學(xué)習(xí)時(shí)間，并進(jìn)行考核，合格后方可上崗，并嚴(yán)格執(zhí)行簽字制度。（五）區(qū)隊(duì)、班組的培訓(xùn) 各區(qū)隊(duì)要設(shè)專人負(fù)責(zé)本單位職工安全培訓(xùn)，保證按時(shí)參加礦年度計(jì)劃培訓(xùn)，同時(shí)經(jīng)常性的對員工開展安全教育與培訓(xùn)。 培訓(xùn)要結(jié)合實(shí)際，充分利用廣播、電視、案例分析等宣傳手段，靈活多樣，通俗易懂，力求收到良好效果。學(xué)習(xí)礦井基礎(chǔ)知識(shí)，了解掌握有關(guān)事故發(fā)生預(yù)兆，學(xué)習(xí)事故預(yù)防和應(yīng)急措施，井下自救、互救和創(chuàng)傷急救基本知識(shí)，本工種技術(shù)操作規(guī)程及有關(guān)設(shè)備、儀器儀表操作和排除故障的方法。每隔兩年必須對從事井下工作的職工進(jìn)行一次再教育。 對采掘、通風(fēng)、防塵、采區(qū)機(jī)電維修、瓦斯（監(jiān)測）檢查、電氣設(shè)備防爆檢查、技術(shù)工種培訓(xùn)時(shí)間不得少于1個(gè)月。（二）培訓(xùn)時(shí)間新進(jìn)礦的井下工人培訓(xùn)時(shí)間不得少于72課時(shí)。 對調(diào)換礦井及調(diào)換工種、三個(gè)月未上崗人員必須進(jìn)行重新培訓(xùn)。 每月展開一次評優(yōu)評差活動(dòng)，每季度評比一次“示范”區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)抓兩頭，表彰先進(jìn)，批評落后、促進(jìn)中間，推動(dòng)全礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作全面健康發(fā)展。 加強(qiáng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)。 每次檢查驗(yàn)收，所有參加檢查的人員都必須在原始檢查記錄表上簽字，堅(jiān)持誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)的原則，檢查驗(yàn)收資料保持原始性、真實(shí)性，不得弄虛作假。 礦對區(qū)隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)構(gòu)工資制度，堅(jiān)持重獎(jiǎng)重罰。嚴(yán)格執(zhí)行礦《白蘆煤礦礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及考核辦法》及《白蘆煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)罰實(shí)施辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。礦設(shè)立安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室，專人負(fù)責(zé)礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化年度規(guī)劃的制定和月計(jì)劃安排，負(fù)責(zé)日常達(dá)標(biāo)工作檢查組織和管理。 （4）對制止違章作業(yè)、違章指揮和揭發(fā)隱瞞事故的人員進(jìn)行謾罵、毆打及借故進(jìn)行報(bào)復(fù)的。 （2）忽視安全工作，玩忽職守，對事故隱患不采取有效措施，也不及時(shí)報(bào)告的。 （4）由于地質(zhì)報(bào)告或設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或存在施工質(zhì)量問題而導(dǎo)致事故發(fā)生的。 （2）對安全管理不重視，致使安全管理混亂而造成事故的。 （8）班組建設(shè)搞得好的科隊(duì)或優(yōu)秀班組進(jìn)行500元～2000元獎(jiǎng)勵(lì)。 （6）各區(qū)隊(duì)要采取多種形式開展各項(xiàng)安全活動(dòng)，對在安全活動(dòng)中做出顯著成績?nèi)藛T，按貢獻(xiàn)大小給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。 （4）職工要樹立“安全第一”的思想，預(yù)防事故發(fā)生，對積極參與和處理重大事故有功人員，由礦根據(jù)情況予以獎(jiǎng)勵(lì)。 （2）對查處、舉報(bào)、治理三違的有功人員由安監(jiān)部門根據(jù)情況給予50元～500元獎(jiǎng)勵(lì)。 安全獎(jiǎng)發(fā)放必須制定方案公布名單，嚴(yán)格履行相關(guān)審批手續(xù)，安全罰款不許攤派，對職工、個(gè)人三違行為處罰由安全部門進(jìn)行處罰并建檔。