【正文】 保產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的要求，對環(huán)境的保護以及對職業(yè)健康安全的關(guān)注滿足相關(guān)方及法律法規(guī)要求。4 生產(chǎn)和作業(yè)環(huán)境：a) 生產(chǎn)和作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)有良好的照明和通風(fēng)，保持合適的溫度和濕度；b) 噪聲、有害氣體、粉塵控制應(yīng)符合金礦相關(guān)管理制度要求；c) 各廠為生產(chǎn)和作業(yè)人員提供必要的安全防護用品，確保安全生產(chǎn)；d) 各廠按《安全運行控制程序》的要求組織安全生產(chǎn)。2 礦長和每個員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的良好工作環(huán)境，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。 外部信息的接收、傳遞和處理：a) 股份公司及政府行政監(jiān)督部門傳遞的信息，由對應(yīng)部門負責(zé)接收、并傳遞到相關(guān)部門，并針對反饋的問題作出答復(fù)；b) 辦公室負責(zé)與附近社區(qū)的溝通，收集社區(qū)的反饋意見，并協(xié)調(diào)處理；c) 發(fā)生事故按《事故（事件）報告、調(diào)查和處理程序》有關(guān)規(guī)定逐級上報。3 內(nèi)部信息交流 內(nèi)部信息交流包括以下內(nèi)容：a) 體系運行信息：包括方針、目標、管理方案、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)視和測量、內(nèi)審和管理評審等；b) 有關(guān)不符合的信息：不符合、不合格、糾正和預(yù)防措施等信息；c) 緊急信息：包括事件、事故等信息；d) 員工及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，包括作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況改善的討論；e) 其他內(nèi)部信息。7 相關(guān)文件《設(shè)備管理程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》第三節(jié) 信息交流管理1 本礦制定并實施《信息交流程序》，及時、準確地收集、傳遞及反饋各種信息，以便對管理體系的有效性進行溝通，礦長應(yīng)確保金礦內(nèi)、外部信息溝通過程的建立和實現(xiàn)。5 技術(shù)處負責(zé)制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》并按規(guī)定對監(jiān)測設(shè)備進行控制，確保監(jiān)測設(shè)備能夠滿足產(chǎn)品檢驗、環(huán)境運行監(jiān)測、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測的要求，并負責(zé)電腦網(wǎng)絡(luò)的管理和維護。3 礦辦公室對于辦公場所及配套設(shè)施、通訊等設(shè)施進行日常管理維護，確保相關(guān)設(shè)施滿足要求。各種基礎(chǔ)設(shè)施的使用部門負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護保養(yǎng)。特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)檔案由環(huán)安處安全科負責(zé)管理。 承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的管理、執(zhí)行和驗證崗位的員工須經(jīng)培訓(xùn)后上崗，特殊作業(yè)人員須經(jīng)培訓(xùn)考試合格后持證上崗。 對培訓(xùn)或采取的其他措施的有效性應(yīng)予以評價并記錄。2 能力、意識和培訓(xùn) 人力資源處組織制定《職務(wù)說明書》對管理體系各級人員的工作職責(zé)和能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、工作經(jīng)驗或經(jīng)歷）提出要求，并進行評價和確認，以保證所有崗位人員滿足要求。第一節(jié) 人力資源管理1 本礦制定并實施《培訓(xùn)教育管理程序》，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以及對于其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗進行識別和控制，以確保各崗位人員有能力勝任其所承擔(dān)的工作。礦長要針對金礦的現(xiàn)實情況，確定并提供所需資源，以實施保持管理體系并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客及相關(guān)方要求，增強滿意程度。6 管理評審所提出的改進措施的效果由礦長負責(zé)，如果達不到預(yù)期的效果時，應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進措施，并跟蹤驗證，直至達到預(yù)期效果為止。f）管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。d）體系的運作要符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。b）顧客、職工及相關(guān)方對產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康管理的改進措施。h) 顧客、職工及相關(guān)方的投訴抱怨和非常關(guān)心的問題。3 管理評審輸入：評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件,明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括以下內(nèi)容：a) 管理體系的審核結(jié)果，內(nèi)審、外審和顧客的審核；b) 相關(guān)方滿意度的測量結(jié)果；c) 糾正和預(yù)防措施方面的情況和產(chǎn)品符合性分析；d) 往年評審所確定的措施實施情況和改進活動的結(jié)果；e) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施；f) 方針、目標、指標及方案完成情況及重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素的控制情況。第六節(jié) 管理評審1 礦長應(yīng)按《管理評審程序》的要求定期組織有關(guān)人員評審管理體系，評審管理方針和管理目標的適宜性，評價管理體系的改進需求，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 礦長批準《職責(zé)與權(quán)限明細表》。沒有立項的管理方案由環(huán)安處驗證。具體的立項執(zhí)行有關(guān)的項目管理制度。 當(dāng)因措施發(fā)生變更、目標指標變化或金礦的生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生變化時，管理方案的責(zé)任部門經(jīng)提出更改申請，經(jīng)管理者代表審核，礦長批準后由環(huán)安處實施更改。 職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)主要考慮金礦現(xiàn)有的重大危險因素的管理,考慮如何降低消除和降低風(fēng)險；考慮改善作業(yè)場所環(huán)境、生產(chǎn)過程的風(fēng)險、生產(chǎn)設(shè)備及機械的管理。以年度環(huán)保和安全工作措施計劃的形式下發(fā)礦屬各單位和各工程公司（隊）。 技術(shù)處負責(zé)收集與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)和標準。5 制定并實施《法律法規(guī)、標準、其他要求管理程序》，識別適用于質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理所需的法律法規(guī)、標準、其他要求，并建立獲得這些法律與其他要求的渠道。 在相關(guān)的法律、法規(guī)變更或金礦的活動或運行條件，以及相關(guān)方要求等情況下，要重新識別并評價風(fēng)險因素,環(huán)境與安全處應(yīng)根據(jù)實際情況及時調(diào)整重大風(fēng)險因素，并制訂相應(yīng)的控制措施。 危險因素的評價應(yīng)采取經(jīng)驗判斷和定量評價法相結(jié)合。4 建立并保持《危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序》，對金礦的施工活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險因素及能夠控制和可望對其施加影響的危險因素進行識別，對危險因素進行風(fēng)險評價，根據(jù)評價出的風(fēng)險級別，策劃出對應(yīng)的風(fēng)險控制措施，為職業(yè)健康安全管理目標、管理方案及運行控制提供依據(jù)。 管理者代表負責(zé)批準金礦重要環(huán)境因素。 各部門/單位負責(zé)識別、評價和更新本部門/單位的環(huán)境因素，并對重要環(huán)境因素進行評價。3 公司制定并實施《環(huán)境因素識別與評價程序》，對能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，及時確定、更新重要環(huán)境因素，以便對重要環(huán)境因素制定合理的目標、指標及管理方案。f) 確定所需的資源配置。d) 確定公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、崗位的職責(zé)和權(quán)限。b) 根據(jù)方針、產(chǎn)品要求、顧客及相關(guān)方要求、法規(guī)要求策劃管理目標。 管理體系策劃時機：a) 按照GB/T1900GB/24001和GB28001標準的要求建立管理體系時；b) 公司方針、目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；c) 公司的資源配置發(fā)生重大變化時；d) 市場情況發(fā)生重大變化或適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化時；e) 現(xiàn)有管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。 目標、指標的制定、落實、檢查、評審和修訂按《目標、指標、方案管理程序》之規(guī)定。 制定目標、指標時，應(yīng)考慮： 制定質(zhì)量目標時應(yīng)考慮:a) 金礦一體化方針的要求；b) 產(chǎn)品的質(zhì)量；c) 過程工藝指標的現(xiàn)有管理水平。11 當(dāng)金礦生產(chǎn)經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，應(yīng)及時對管理方針進行修訂并通報相關(guān)信息。9 管理方針應(yīng)傳達到全體員工，并應(yīng)用各種手段確保方針的實現(xiàn)。7 管理方針應(yīng)承諾強化管理體系，實現(xiàn)對整體質(zhì)量管理水平和整體環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的改進。5 管理方針應(yīng)承諾遵守有關(guān)的法律、法規(guī)、標準和其他要求。第三節(jié) 管理方針1 制定與金礦的發(fā)展相適應(yīng)的管理方針，以作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的宗旨和方向。2 充分識別顧客和相關(guān)方明確或潛在的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求，并通過各種手段傳達到全礦內(nèi)部。4 確保獲得必要的資源，如：人、財、物、信息等，保證體系的運行和持續(xù)改進。2 制定出符合實際的一體化管理方針和管理目標，適應(yīng)發(fā)展的需求；使全體員工認同和理解此管理方針和管理目標，并為之努力實施。 質(zhì)檢科為記錄的管理部門，應(yīng)建立記錄總清單； 各部門負責(zé)記錄格式的編制； 各部門負責(zé)記錄的填寫、收集和保存； 記錄標識號按《文件控制程序》執(zhí)行。7 金礦編制《文件控制程序》，對管理體系所要求的文件進行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和標準），以確保： 文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準，確保其內(nèi)容的準確性和適宜性； 每次管理評審前，各部門負責(zé)人對本部門文件進行評審，平時結(jié)合使用情況進行適時評審；因評審結(jié)果引起對文件進行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次得到批準； 質(zhì)檢科負責(zé)編制受控文件最新狀態(tài)一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)布日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； 各單位應(yīng)確保與管理體系相關(guān)的現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本； 文件應(yīng)裝訂、分類，有序的存放并標識清楚，以便于檢索、易于識別； 外來文件在使用前得到對口管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準確認，并控制分發(fā)； 所有作廢的文件應(yīng)及時撤離，并予以標識。4 技術(shù)處負責(zé)體系文件的管理。2 管理者代表負責(zé)組織編制管理手冊，并定期評審。7 金礦需要外包的過程包括: 露采過程中的爆破、鏟裝、運輸 選礦過程中的排渣 各種基建過程 其他需要經(jīng)過識別需要的外包過程8 對于以上外包過程按照采購過程的規(guī)定進行控制，以保證作業(yè)質(zhì)量，同時對以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境和風(fēng)險因素提出控制要求，以控制相應(yīng)環(huán)境和風(fēng)險因素的產(chǎn)生。5 建立健全監(jiān)視和測量系統(tǒng)，充分利用各種監(jiān)視和測量手段，以獲取足夠充分的過程信息，并對信息進行綜合分析；針對分析的結(jié)果實施必要的措施，最終實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進。3 為了確保過程的有效運行和控制，必須對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，同時給出運行和控制的準則和方法；這些準則和方法包括：有關(guān)程序規(guī)定、規(guī)章制度、檢驗標準、作業(yè)指導(dǎo)書等。任何過程都會產(chǎn)生環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素。并形成文件化的管理體系，予以實施和保持；通過各種手段持續(xù)改進管理體系的有效性，以滿足金礦發(fā)展的要求?！獙τ贕B/T240011996和GB/T280012001的要求不作刪減。通過一體化體系的有效實施，包括持續(xù)改進體系實施的有效性，以達到顧客及相關(guān)方滿意，保護環(huán)境，提高職業(yè)健康安全管理水平，并符合國家及地方的法律、法規(guī)要求。各部門第三章 　一體化范圍1　總則一體化管理手冊對金礦的管理方針做了闡述，并對一體化管理體系的結(jié)構(gòu)和運作進行了描述，是金礦質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實金礦有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，生產(chǎn)的產(chǎn)品、金礦的環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理行為符合國家及地方的法律、法規(guī)要求。環(huán)安處對環(huán)境表現(xiàn)的監(jiān)測環(huán)安處對運行控制的監(jiān)測環(huán)安處對目標指標方案執(zhí)行情況的監(jiān)測環(huán)安處對監(jiān)測儀器的校準、維護技術(shù)處、糾正與預(yù)防措施對有關(guān)業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生不符合采取糾正與預(yù)防措施環(huán)安處批準糾正與預(yù)防措施管理者代表對環(huán)境目標、指標方案不符合采取糾正措施環(huán)安處環(huán)境記錄格式管理質(zhì)檢科記錄的保存\檢索\處置各部門組織內(nèi)部審核管理者代表環(huán)境管理體系的評審礦長協(xié)助礦長實施管理評審,編《管理評審報告》管理者代表向管理評審會議提交管理評審資料。2　水土保持方面：開發(fā)一片，治理一片，成效一片3　安全生產(chǎn)方面：加強管理夯基礎(chǔ)，強化制度抓落實；改善條件除隱患，消滅事故保安康；全面推行標準化，保障安全上臺階。67 / 69發(fā)布2003－06－15實施2003－06－01發(fā)布一體化管理手冊編制：審核： 批準：Q/JK0－001－2003Q/JK一體化管理手冊目錄第0章 礦山簡介（略）1 手冊管理附錄2 程序文件清單附錄3 手冊修改控制表附錄4 質(zhì)量目標附錄5 重要環(huán)境因素清單附錄6 環(huán)境目標、指標和管理方案附錄7 風(fēng)險計劃控制清單附錄8 職業(yè)健康安全目標附錄9 組織結(jié)構(gòu)圖第一章 一體化管理方針管理方針珍惜資源,合理開采；加強環(huán)境保護,防治污染；安全生產(chǎn),預(yù)防為主；遵守法律法規(guī),走礦山可持續(xù)發(fā)展道路,實現(xiàn)經(jīng)濟效益,環(huán)境效益,社會效益的統(tǒng)一。行動準則1　環(huán)境方面：堅持清污分流，廢水循環(huán)使用；污染預(yù)防，綜合防治。第二章 職能分配第一節(jié) 質(zhì)量管理職能分配表 部 門 體 系 要 求礦長管理者代表礦 辦 公 室計劃財務(wù)處環(huán)境安全處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠機修廠4 質(zhì)量管理體系△▲ 文件控制△△△▲△△△△△ 記錄控制△△△△▲△△△△△ 管理承諾▲△ 以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△△ 管理策劃▲△△△△△△△△△△ 職責(zé)權(quán)限和溝通▲△△△△△△△△△△ 管理評審▲△△△△△△△△△△ 資源提供▲ 人力資源△△△△▲ 基礎(chǔ)設(shè)施△▲△▲▲▲ 工作環(huán)境△△