【正文】 對(duì)象是施工單位的生產(chǎn)安全，各施工單位應(yīng)根據(jù)“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，建立本單位的安全組織，成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，確定安全負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)所承擔(dān)工程的安全管理。（4）及時(shí)通知工程預(yù)結(jié)算人員參加現(xiàn)場(chǎng)簽證、技術(shù)交底、隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收、交工驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、招標(biāo)開標(biāo)。（2）各主管部門要將有關(guān)的計(jì)劃、合同、協(xié)議、圖紙、勘察資料、變更、簽證、材料代用等資料發(fā)生后將原件及時(shí)送辦公室。待整個(gè)項(xiàng)目完25 / 53工后，所有的竣工結(jié)算資料將交由中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)后交財(cái)務(wù)入賬。建設(shè)項(xiàng)目投資在 300 萬元以內(nèi)的，須在30 日以內(nèi)報(bào)送；投資在 3001000 萬元的，須在 60 日以內(nèi)報(bào)送；投資在 10005000 萬元的，須在 90 日以內(nèi)報(bào)送；投資在 5000 萬元以上的，須在 120 日以內(nèi)報(bào)送。工程測(cè)量與統(tǒng)計(jì)→工程師核實(shí)并確定→施工單位提出提前已完工程量報(bào)告→工程預(yù)結(jié)算人員進(jìn)行審核并確定本期應(yīng)付款金額→預(yù)結(jié)算負(fù)責(zé)人審批→交財(cái)務(wù)付款。在工程合同中，將承包工程的內(nèi)容分解成不同的控制界面，以業(yè)主驗(yàn)收控制界面為支付工程價(jià)款的前提條件。中小型工程常采用工程開工后，付合同價(jià) 30%，基礎(chǔ)完工后，付 20%，主體完工后付 20%，工程竣工驗(yàn)收后付 20%，留 10%質(zhì)保金。 以上主體結(jié)構(gòu)、裝修、室外工程及收尾等，確定各部位完成后付總造價(jià)一定百分比的工程款。即當(dāng)年開工，當(dāng)年不能竣工的單項(xiàng)工程或單位工程，按照工程形象進(jìn)度，劃分不同階段進(jìn)行結(jié)算。跨年度竣工的工程，在年終進(jìn)行工程盤點(diǎn)，辦理年度結(jié)算。 （11）預(yù)結(jié)算人員必須做好工程造價(jià)資料的管理工作，認(rèn)真做好各種合同、圖紙等技術(shù)資料收集、分類、編號(hào)、歸檔工作。工程總價(jià)經(jīng)預(yù)算負(fù)責(zé)人審核后作為審計(jì)事務(wù)所再次審核或財(cái)務(wù)部核算的依據(jù)。并認(rèn)真做好與施工單位的核對(duì)工作。預(yù)算書及工程總價(jià)報(bào)預(yù)算負(fù)責(zé)人審核后，作為結(jié)算依據(jù)及合同簽訂依據(jù)。施工單位采購的主要材料，其進(jìn)貨前須征得項(xiàng)目辦同意，其價(jià)格必須要項(xiàng)目辦簽證，其價(jià)格銷售表及進(jìn)貨發(fā)票必須留以備查。主體工程中的隱蔽工程及時(shí)簽證尤為重要，必須是施工的同時(shí)，請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位等有關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，現(xiàn)場(chǎng)簽字，以免事后記憶模糊，憑印象簽字，誤差出入較大，事后又無法考證。 （5）工程開工前，預(yù)算人員依據(jù)收到的施工圖紙，認(rèn)真審圖，按省市有關(guān)預(yù)算規(guī)定，準(zhǔn)確計(jì)算工程量，編制工程量清單及標(biāo)底等數(shù)據(jù)資料，為工程招投標(biāo)提供依據(jù)。（3） 在項(xiàng)目前期，收集資料，進(jìn)行費(fèi)用測(cè)算，為項(xiàng)目指揮部決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。 （1）工程預(yù)算造價(jià)在 100 萬元以上的工程項(xiàng)目必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)，其工程量清單及標(biāo)底應(yīng)由項(xiàng)目辦委托具有編制標(biāo)底資格的咨詢公司編制并經(jīng)項(xiàng)目預(yù)結(jié)算室審核，項(xiàng)目指揮部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)預(yù)結(jié)算人員實(shí)行業(yè)績(jī)考核，根據(jù)完成預(yù)結(jié)算工作量的總量和核減量按一定比例進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。如有違反者，將按公司有關(guān)規(guī)定制度及國家相關(guān)法律法規(guī)予以處理 。23 / 53（1）工程預(yù)結(jié)算人員必須持證上崗，未取得工程造價(jià)執(zhí)業(yè)資格人員不得從事工程預(yù)、結(jié)算工作。 ⑨ 準(zhǔn)確無誤的確認(rèn)工程變更價(jià)款，采取防范措施，減少索賠價(jià)款的發(fā)生。⑦ 對(duì)已完工程量的核實(shí)，對(duì)預(yù)付款、進(jìn)度款金額的審核和確認(rèn)。 ⑥ 對(duì)工程進(jìn)行全過程的工程造價(jià)控制工作，深入現(xiàn)場(chǎng)，認(rèn)真復(fù)核簽證。④ 參與工程合同的簽訂。② 參加工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，編制標(biāo)的文件。管理職責(zé)：工程預(yù)、結(jié)算管理工作由集團(tuán)公司機(jī)工部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。本項(xiàng)目的施工圖預(yù)算、標(biāo)底價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、合同價(jià)等均采用工程量清單計(jì)價(jià)方式（投資估算、設(shè)計(jì)概算、總包除外）或按 2022 年湖南省頒布的工程消耗量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。適用范圍： 本辦法適用于液態(tài)高鉛渣工程項(xiàng)目預(yù)、決算的管理以及該工程全過程的工程造價(jià)控制工作。22 / 531考核程序：專業(yè)室技術(shù)負(fù)責(zé)人（工程師）提出，經(jīng)室主任審核，由液態(tài)高鉛渣項(xiàng)目工程室主任審批后通報(bào)給相關(guān)單位執(zhí)行，經(jīng)濟(jì)考核由 XXX 集團(tuán)財(cái)務(wù)部從相關(guān)單位或人員中扣除。④施工方項(xiàng)目經(jīng)理在工地現(xiàn)場(chǎng)每個(gè)月不得少于 20 天，每少一天扣 200 元。天累計(jì)考核。 天累計(jì)考核。1對(duì)施工進(jìn)度和不符合要求且不按要求整改的施工單位，按經(jīng)濟(jì)考核、建議撤換施工方項(xiàng)目經(jīng)理二種方式進(jìn)行處理。各施工單位必須在每月 28 日前將下月進(jìn)度計(jì)劃（含勞動(dòng)力安排） 、材料采購計(jì)劃、資金需求計(jì)劃，以及對(duì)上月拖欠工程進(jìn)度的補(bǔ)救措施等工作計(jì)劃上報(bào)業(yè)主項(xiàng)目指揮部及監(jiān)理單位。各施工單位必須在每月 28 日前將當(dāng)月完成工程進(jìn)度的詳細(xì)情況以報(bào)表的形式報(bào)業(yè)主指揮部及監(jiān)理單位。各專業(yè)室負(fù)責(zé)人（工程師）必須深入工程施工的各個(gè)環(huán)節(jié)，按合同要求、設(shè)計(jì)圖紙和國家有關(guān)規(guī)范對(duì)施工進(jìn)度等進(jìn)行監(jiān)督檢查，作好現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。建立工程進(jìn)度報(bào)告制度及進(jìn)度信息溝通網(wǎng)絡(luò)，液態(tài)高鉛渣項(xiàng)目辦每周定期召開由工程室主任主持，專業(yè)科室、監(jiān)理單位、施工單位等參加的進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃和施工進(jìn)度完成情況進(jìn)行調(diào)度和監(jiān)控。合理安排各施工單位工程的建設(shè)進(jìn)度，組織各方面的協(xié)作，保證初步設(shè)計(jì)所確定的各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)的完成。液態(tài)高鉛渣項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目建設(shè)總進(jìn)度目標(biāo) 、階段性進(jìn)度目標(biāo)、分項(xiàng)工程進(jìn)度目標(biāo)。液態(tài)高鉛渣工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度管理的主要任務(wù)和管理目標(biāo)：努力實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目總目標(biāo)進(jìn)度，層層分解，通過合同約定進(jìn)度目標(biāo)，通過對(duì)計(jì)劃的實(shí)施執(zhí)行與調(diào)整、過程檢查與糾偏，最終實(shí)現(xiàn)液態(tài)高鉛渣工程建設(shè)項(xiàng)目的圓滿完成。1考核程序：經(jīng)濟(jì)考核由監(jiān)理工程師或項(xiàng)目辦工程師提出，經(jīng)專業(yè)室主任審核，液態(tài)高鉛渣項(xiàng)目指揮長(zhǎng)審批后通報(bào)給相關(guān)施工單位執(zhí)行，經(jīng)濟(jì)考核由 XXX 集團(tuán)財(cái)務(wù)部從相關(guān)單位或人員中扣除。天累計(jì)考核。次考核。1工程質(zhì)量經(jīng)濟(jì)考核：對(duì)工程質(zhì)量工作進(jìn)行考核，實(shí)行質(zhì)量責(zé)任追究，對(duì)工程質(zhì)量工作做出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工程質(zhì)量工作嚴(yán)重失職、違章施工、違章指揮的單位和個(gè)人予以處罰，情節(jié)嚴(yán)重者嚴(yán)厲處罰。對(duì)施工質(zhì)量不符合要求且不按要求整改的施工單位，按經(jīng)濟(jì)考核、停工、建議撤換施工方項(xiàng)目經(jīng)理三種方式進(jìn)行處理。 全過程控制：一個(gè)分項(xiàng)工程從施工圖設(shè)計(jì)復(fù)核、現(xiàn)場(chǎng)放樣、各種原材料的選擇、各工序的施工一直到該工程完工、檢查、驗(yàn)收整個(gè)過程的每一個(gè)環(huán)節(jié)，都進(jìn)行全面的質(zhì)量控制。工程質(zhì)量控制實(shí)行“全方位控制，全過程控制，全員控制” “三全”控制手段。施工單位、監(jiān)理單位都必須合理配置檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備，完善檢測(cè)系統(tǒng)，真正做到用科學(xué)數(shù)據(jù)指導(dǎo)生產(chǎn)。施工單位、監(jiān)理單位都必須建立完整的工程質(zhì)量管理機(jī)制，包括人員機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度、檢測(cè)設(shè)備、手段和持續(xù)改進(jìn)措施等。液態(tài)高鉛渣項(xiàng)目辦應(yīng)建立動(dòng)態(tài)質(zhì)量管理體系，保證項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，及時(shí)收集、反饋各種質(zhì)量信息和質(zhì)量動(dòng)態(tài)。編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃；項(xiàng)目質(zhì)量管理采用過程控制方法，遵循“計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、處理”的持續(xù)改進(jìn)原則，不斷改進(jìn)過程控制。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目質(zhì)量管理。液態(tài)高鉛渣項(xiàng)目指揮部成立工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。建立承包方（施工單位）管理檔案，實(shí)行合格承包方（施工單位）和監(jiān)理人制度，工程竣工后由綜合室組織對(duì)承包方（施工單位）和監(jiān)理人進(jìn)行整體評(píng)價(jià)，不合格的承包方（施工單位）和監(jiān)理人不得在我公司承包工程或施工。確實(shí)影響施工質(zhì)量時(shí)，建設(shè)單位通過監(jiān)理或監(jiān)理直接下達(dá)停止施工整頓返工的指令。監(jiān)理要明確施工中影響工程質(zhì)量和進(jìn)度的主要問題和解決辦法。例會(huì)一般為每周一次。由總監(jiān)主持定期召開例會(huì)，三方人員參加。并負(fù)責(zé)問題整改、停工和建議撤換施工方項(xiàng)目經(jīng)理等處理措施的執(zhí)行。液態(tài)高鉛渣項(xiàng)目工程室負(fù)責(zé)本室所涉及工程的施工質(zhì)量、安全和進(jìn)度的監(jiān)督管理，對(duì)工程監(jiān)理、施工單位提出的意見進(jìn)行審核處理，協(xié)調(diào)相關(guān)方面的業(yè)務(wù)關(guān)系。建設(shè)、監(jiān)理、承包單位辦理交接手續(xù)，工程進(jìn)入保修期總監(jiān)理工程師編寫工程竣工總結(jié)報(bào)告，監(jiān)理資料歸檔質(zhì)量控制進(jìn)度控制造價(jià)控制合同管理信息管理審批分包單位簽認(rèn)隱、預(yù)檢工程驗(yàn)收分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)材料構(gòu)配件設(shè)備審簽工程質(zhì)量報(bào)表參加質(zhì)量事故的調(diào)查處理協(xié)助建設(shè)單位組織招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、優(yōu)選中標(biāo)單位，簽訂施工合同審定工程總進(jìn)度計(jì)劃審定工程年季月工程進(jìn)度計(jì)劃加強(qiáng)進(jìn)度計(jì)劃的動(dòng)態(tài)控制對(duì)年季月進(jìn)度計(jì)劃提出修改意見認(rèn)定工程質(zhì)量及進(jìn)度核定、會(huì)簽工程變更文件協(xié)調(diào)參建各方之間的關(guān)系處理索賠事件核定、會(huì)簽工程變更文件收集與監(jiān)理有關(guān)的合同對(duì)合同進(jìn)行分析研究并跟蹤管理監(jiān)理例會(huì)、各種專業(yè)會(huì)議利用監(jiān)理月報(bào)、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)交流信息簽發(fā)付款憑證12 / 53 項(xiàng)目工期控制流程圖施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工 開始提交施工計(jì)劃/進(jìn)度報(bào)告材料設(shè)備安裝/整改項(xiàng)目組審核并定期向甲方匯報(bào)是否符合項(xiàng)目進(jìn)度要求項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)監(jiān)督工程進(jìn)度/質(zhì)量是否依照施工要求及規(guī)范工作/工程完工后提出驗(yàn)收申請(qǐng)施工隊(duì)返工否否13 / 53 項(xiàng)目成本控制流程圖項(xiàng) 目 中 標(biāo)確定施工項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)成本編制施工成本計(jì)劃施工成本控制成本數(shù)據(jù)資料收集施工成本預(yù)算集成本差異分析集改進(jìn)分析管理集組織工程施工集14 / 53 項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更流程圖設(shè)計(jì)單位提出工程變更編制工程變更文件業(yè)主簽認(rèn)建設(shè)或施工單位提出工程變更提交總監(jiān)理工程師總監(jiān)理組織專業(yè)監(jiān)理審查同意后業(yè)主轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)單位編制工程變更文件總監(jiān)理工程師會(huì)簽施工單位實(shí)施工程變更施工單位自檢監(jiān)理工程師審查施工單位提交變更工期、費(fèi)用報(bào)表專業(yè)監(jiān)理審核、總監(jiān)簽認(rèn)業(yè)主審批確認(rèn)15 / 53 項(xiàng)目結(jié)算流程圖項(xiàng)目投資估算前期項(xiàng)目管理招投標(biāo)管理日常項(xiàng)目管理（分項(xiàng)及設(shè)備工程造價(jià)確認(rèn)、洽商簽訂）工程決算決算審計(jì)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 決算資料歸檔16 / 53 項(xiàng)目信息資料管理流程圖建設(shè)、施工、設(shè)計(jì)、政府、市場(chǎng)各方文件資料簽收、登記確認(rèn)完整資料是否完整各專業(yè)監(jiān)理工程師登記填寫有關(guān)表格項(xiàng)目總監(jiān)簽 認(rèn)信息管理員登記臺(tái)帳檔案管理員發(fā)文、歸檔各 方17 / 53 項(xiàng)目論證決策流程立 項(xiàng)資料收集與分析建立各種可行性技術(shù)方案編制已選擇好的方案編制項(xiàng)目論證報(bào)告公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司總經(jīng)理簽字開 工方案分析階段科技發(fā)展部審批18 / 53 項(xiàng)目施工監(jiān)督管理辦法施工管理是基本建設(shè)工作的重要環(huán)節(jié)，是工程開始施工直至竣工驗(yàn)收交付使用的全過程管理，施工管理直接影響工程質(zhì)量、工期、投資控制和施工安全、文明施工，因此，必順組織落實(shí)，責(zé)任到人，措施落實(shí)，嚴(yán)格規(guī)范。2 工程項(xiàng)目管理流程圖 工程管理總流程7 / 53項(xiàng)目流程 投資控制 質(zhì)量控制 進(jìn)度控制工程立項(xiàng)工程設(shè)計(jì)工程招標(biāo)工 程 建 設(shè)工 程 驗(yàn) 收編制項(xiàng)目建議書可行性研究項(xiàng)目評(píng)審立項(xiàng)決策初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)招 標(biāo)簽訂施工合同施工準(zhǔn)備施 工竣工驗(yàn)收交付固定資產(chǎn)后評(píng)估投資概算投資和財(cái)務(wù)可行性分析設(shè)計(jì)概算施工概算招標(biāo)控制價(jià)承包合同價(jià)預(yù)付工程款按進(jìn)度預(yù)付工程款竣工結(jié)算竣工決算效益后評(píng)價(jià) 過程后評(píng)價(jià)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全面檢查實(shí)際竣工日期是否符合合同規(guī)定質(zhì)量控制體現(xiàn)和技術(shù)要求分階段、分項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃招標(biāo)文件和施工合同中包含的具體要求招標(biāo)文件和施工合同中包含的具體要求 設(shè)計(jì)方案中體現(xiàn)（經(jīng)濟(jì)可行性和技術(shù)先進(jìn)結(jié)合） 設(shè)計(jì)方案中體現(xiàn)（經(jīng)濟(jì)可行性和技術(shù)先進(jìn)結(jié)合）技術(shù)可行性分析 項(xiàng)目組織可行性分析 質(zhì)量控制 進(jìn)度計(jì)劃8 / 53 項(xiàng)目招標(biāo)工作流程 不合格 合 格 不符合規(guī)定 符合有關(guān)規(guī)定 合 格 不合格 合 格 項(xiàng)目辦編號(hào)經(jīng)營(yíng)部發(fā)布招標(biāo)信息公告投標(biāo)單位到招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理投標(biāo)申請(qǐng)機(jī)工部審核確定投標(biāo)單位領(lǐng)取招標(biāo)文件標(biāo)前會(huì)議和招標(biāo)文件答疑接受投標(biāo)單位的投標(biāo)文件召開“開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)會(huì)議”確定中標(biāo)單位，發(fā)出中標(biāo)通知書簽 訂 合 同取消投標(biāo)資格勘察現(xiàn)場(chǎng)不符合有關(guān)規(guī)定取消投標(biāo)資格吳總審閱簽字9 / 53 項(xiàng)目資金支付流程 公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批公司財(cái)務(wù)部資金管理員編制付款通知單公司總會(huì)計(jì)師審批公司總經(jīng)理審批公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審批公司主管工程副總經(jīng)理審批資金平衡會(huì)公