【正文】 負(fù)責(zé)保養(yǎng)，集體使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備由使用部門指派專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)。、設(shè)備規(guī)定的檢定周期，由計(jì)量員通知使用部門及時(shí)送公司計(jì)量室進(jìn)行周期檢定，要求送檢率達(dá)100%，凡到時(shí)不送的應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。檢測(cè)儀器、設(shè)備經(jīng)長(zhǎng)期使用和多次修理，已不能修復(fù)和降級(jí)使用的，經(jīng)化驗(yàn)室核準(zhǔn)后退回五金倉庫，按照財(cái)務(wù)流程統(tǒng)一進(jìn)行報(bào)廢處理。對(duì)臨時(shí)借用的檢測(cè)儀器、設(shè)備，使用者應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要向化驗(yàn)室辦理臨時(shí)借用手續(xù)，并明確借用時(shí)間和歸還期限，到期不還的作遺失賠償論處。檢測(cè)儀器、設(shè)備分部門統(tǒng)一領(lǐng)用，并辦好領(lǐng)用手續(xù)。采購檢測(cè)儀器、設(shè)備的精度、測(cè)量范圍必須由申請(qǐng)部門提出，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，提供確切數(shù)據(jù)，經(jīng)計(jì)量室審定，從而保證數(shù)據(jù)統(tǒng)一可靠。經(jīng)濟(jì)處罰由化驗(yàn)室通知財(cái)務(wù)部執(zhí)行，行政處分由化驗(yàn)室按其損失的大小報(bào)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。，需要送外檢定的檢測(cè)儀器、設(shè)備，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后由化驗(yàn)室統(tǒng)一安排送檢。、設(shè)備一律不得外借使用。2. 范圍本制度適用于分公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的檢測(cè)儀器、儀表和設(shè)備的管理。文　件　名　稱文件編號(hào)產(chǎn)品檢驗(yàn)制度版 本A/0頁 碼3/3編制審核批準(zhǔn)日期日期日期 產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃表一、表二為《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表》和《產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目表》其中√的是每批產(chǎn)品出廠必檢項(xiàng)目,打*的每年送有資格的職能部門檢驗(yàn)２次。2. 檢驗(yàn)范圍適用于、過程、原輔料、半成品、成品、留樣的質(zhì)量檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程中衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)工作。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)涉及金額大的不合格品的處理作最終決定。、配送主管、品控部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)不合格品作處理決定。：適用于對(duì)不合格原材料、半成品、成品及顧客退貨產(chǎn)品的控制。 系統(tǒng)停機(jī)48h內(nèi)應(yīng)開機(jī)運(yùn)作一小時(shí)左右。例如：可拆開板式熱交換器，檢查其內(nèi)壁、彎頭處是否還有污垢殘留。 有可能接觸成品、原料、半成品及輔料的壓縮空氣應(yīng)經(jīng)過濾處理，無油、無塵、無味、無水。每個(gè)設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標(biāo)簽，用以標(biāo)明設(shè)備的名稱、編號(hào)、性能，責(zé)任人等。1 定期檢查存放的成品，及時(shí)除去有問題的產(chǎn)品。外包裝有破損的原料應(yīng)單獨(dú)放置，標(biāo)明原因并在檢驗(yàn)通過后才可使用。1 可重復(fù)使用或繼續(xù)使用的物料應(yīng)另外存放，并作出明確標(biāo)志。1 所以的清潔工具，如掃把、簸箕等在使用后應(yīng)及時(shí)單獨(dú)存放。1 不準(zhǔn)在生產(chǎn)過程中進(jìn)行電焊、切割、打磨等工作，以免產(chǎn)生異味、碎屑污染。 生產(chǎn)區(qū)的清潔用水應(yīng)經(jīng)過處理，確保無泥沙、異物，并符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。 所有的原料、輔料及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上。 潔凈區(qū)域里應(yīng)裝有足夠的紫外滅菌燈（應(yīng)低于房頂1—5米安裝，每立方米需要40W照度），并在開機(jī)一小時(shí)保持開啟狀態(tài)。 生產(chǎn)潔凈區(qū)域進(jìn)出口的開啟程度應(yīng)以人員及貨物進(jìn)出時(shí)所需的最小寬度為宜。 車間的緩沖預(yù)進(jìn)間設(shè)置必須確保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。池內(nèi)消毒劑隨時(shí)保持在沒及腳跟的深度。照明燈、指示牌等要以硬連接形式掛在墻面上。 隨時(shí)保持下水系統(tǒng)的暢通，下水道口一樓的要有水封設(shè)施，所以下水口要有過濾網(wǎng)并便于清潔。 車間內(nèi)的地面應(yīng)保持平整，無暴露的塵土。1 對(duì)清潔區(qū)域以上工作區(qū)的制服、設(shè)備及工作人員的雙手應(yīng)定期進(jìn)行微生物檢查，以保證清潔效果。 在車間（工廠）內(nèi)禁止相互打鬧。 不許在車間（工廠）里隨地吐痰。 洗手時(shí)應(yīng)使用消毒劑或消毒皂，以達(dá)到清洗消毒的目的。同時(shí)，在工作中應(yīng)隨時(shí)保持雙手干凈衛(wèi)生，洗手要經(jīng)過清水、洗潔劑、清水、消毒水、清水、擦干或烘干六個(gè)步驟。Ｄ）　　行為規(guī)范 每次生產(chǎn)前進(jìn)入車間都要在更衣室進(jìn)行洗手消毒。 生產(chǎn)車間的管理人員、員工必須確保指甲平滑、干凈，不留長(zhǎng)指甲、不涂指甲油。1 工作靴應(yīng)保持清潔干凈，并不應(yīng)在工作區(qū)外穿著。而橡膠手套亦可因?yàn)楸Ｗo(hù)的原因在接觸化學(xué)物質(zhì)及高溫物質(zhì)時(shí)使用。文　件　名　稱文件編號(hào)車間衛(wèi)生管理制度版 本A/0頁 碼２/４編制審核批準(zhǔn)日期日期日期 生產(chǎn)區(qū)和原輔材料貯存區(qū)的工作人員使用的工作帽必須能達(dá)到將頭發(fā)全部覆蓋的目的。 有潔凈要求崗位的制服清洗時(shí)應(yīng)使用熱水、洗衣粉、去污劑或去油劑以保證清洗效果。使干凈的制服應(yīng)保存在清潔衛(wèi)生的地方，并與使用過的制服分開存放。 潔凈要求崗位的工作人員應(yīng)有兩件以上的制服以保證其能每天更換，或在工作期間即時(shí)更換已被污染的制服。同時(shí)，長(zhǎng)袖制服的袖口應(yīng)采用收緊設(shè)計(jì)；隨時(shí)檢查并更換破舊、搭扣松動(dòng)或丟失、口袋有破口等的制服。 有潔凈要求的崗位人員制服應(yīng)選用能覆蓋全身的樣式，由上衣和工作褲組成的制服，既能達(dá)到覆蓋全身的目的，由利于工作方便。任何傷口車間管理人員都應(yīng)確保采用了正確的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。 凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加生產(chǎn)廠的工作，如：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。ㄓ懈篂a、嘔吐癥狀的病癥）結(jié)核病、化膿性滲出性皮膚病等。質(zhì)量考核工資與工廠合格率掛鉤，附考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：工廠合格率質(zhì)量考核分說 明%%90100%100合格率達(dá)到質(zhì)量考核滿分.%－%100120相關(guān)文件：《各工序作業(yè)指導(dǎo)書》、《車間衛(wèi)生管理制度》《生產(chǎn)工藝內(nèi)控指標(biāo)》、《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量考核細(xì)則》附錄《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量考核細(xì)則》序號(hào)工序名稱存在問題考核扣分（分/次）１一般違章操作（設(shè)備誤操作等視情節(jié)輕重考核）550嚴(yán)重違章操作（視情節(jié)輕重）50按事故論處未及時(shí)填寫記錄10記錄與實(shí)際不符，弄虛作假2050未按規(guī)定檢測(cè)（未釀成事故）20未按規(guī)定檢測(cè)（釀成質(zhì)量事故，視情節(jié)輕重）50按事故論處指標(biāo)不符流入下道工序（未經(jīng)有關(guān)部門準(zhǔn)許，視情節(jié)）100按事故論處參數(shù)異常未及時(shí)匯報(bào)（視情節(jié)）20按事故論處文　件　名　稱文件編號(hào)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度版 本Ａ／０頁 碼２/３編制審核批準(zhǔn)日期日期日期220３預(yù)處理52050按事故論處3050按事故論處20102010010102050按事故論處5按事故論處４50按事故論處100按事故論處102020按事故論處205050按事故論處205020文　件　名　稱文件編號(hào)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度版 本Ａ／０頁 碼３/３編制審核批準(zhǔn)日期日期日期接上表：４2052050按事故論處5010105100按事故論處５50按事故論處53055050按事故論處2050按事故論處2050按事故論處205010６550按事故論處10103020100７搬運(yùn)出貨501001020100105050按事故論處文　件　名　稱文件編號(hào)車間衛(wèi)生管理制度版 本A/0頁 碼1/４編制審核批準(zhǔn)日期日期日期目的：加強(qiáng)對(duì)員工健康、車間環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備衛(wèi)生的控制，防止各因素對(duì)產(chǎn)品安全造成的危害。巡檢頻率：生產(chǎn)部、品控部每天巡檢一次，按生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量考核細(xì)則和工序質(zhì)量抽查扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)處罰。適用范圍：適用于生產(chǎn)車間和驗(yàn)桶、裝卸工序?！秱}儲(chǔ)管理制度》辦理，檢驗(yàn)不合格的物品按照工廠《不合格品管理程序》執(zhí)行。采購前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)資格認(rèn)證（長(zhǎng)期合作質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商可適當(dāng)放寬），內(nèi)容包括：A） 合法經(jīng)營(yíng)，能夠提供齊全執(zhí)照；B） 提拱物品質(zhì)量合格并且穩(wěn)定；C） 價(jià)格適中，供貨準(zhǔn)確及時(shí)；D） 有良好的售后服務(wù)和信譽(yù)；、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收，生產(chǎn)辦對(duì)設(shè)備和勞保用品類進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，化驗(yàn)室對(duì)化工原料和試劑進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部對(duì)福利生活以及辦公類用品進(jìn)行驗(yàn)收。4。，申請(qǐng)人必須對(duì)采購物料詢價(jià)，事業(yè)部負(fù)責(zé)采購的物品可按上批價(jià)或累計(jì)平均價(jià)報(bào)價(jià)，在備注說明。4采購流程和動(dòng)作文　件　名　稱文件編號(hào)采購管理制度版 本A/0頁 碼2/2編制審核批準(zhǔn)日期日期日期、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、金額、用途、到貨期，按不同的采購類別填寫物料采購申請(qǐng)單。、勞保用品、福利生活用品等由行政主辦負(fù)責(zé)申請(qǐng)和采購，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)確認(rèn)和核查。，由生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)確認(rèn)和核查。 [2002]026號(hào)文件《事業(yè)部經(jīng)濟(jì)合同審批權(quán)限實(shí)施細(xì)則》第四條第六款執(zhí)行。工廠內(nèi)由倉庫主辦負(fù)責(zé)申請(qǐng)，由廠長(zhǎng)審批后按以下程序執(zhí)行。相關(guān)記錄：《入職員工培訓(xùn)表》《培訓(xùn)考核記錄表》文　件　名　稱文件編號(hào)采購管理制度版 本A/0頁 碼1/2編制審核批準(zhǔn)日期日期日期１目的規(guī)范采購流程，加強(qiáng)采購管理，降低采購成本。：：由公司主管及相關(guān)人員自任講師。：指新進(jìn)員工于試用期間由其直屬主管施于工作指導(dǎo)使其熟悉作業(yè)技能。，員工不少于40小時(shí)。本公司分公司。 對(duì)非紙張性文件應(yīng)做好文件備份工作，原盤存于行政部計(jì)算機(jī)中供單位使用，備份盤由行政主辦妥善保存。 因合同要求，顧客需要借閱質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)及程序文件時(shí)，應(yīng)由相關(guān)人員辦理借閱手續(xù)并加蓋“非受控”章，填寫“文件借閱記錄”，借閱人負(fù)責(zé)及時(shí)收回文件。無保存價(jià)值的按規(guī)定統(tǒng)一銷毀，填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”。 文件的保存和銷毀 所有保留和使用文件的部門應(yīng)妥善管理文件，文件應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方，防止損壞和丟失，不得在受按文件上亂涂亂改，確保文件的清晰、整潔和完好。作廢文件如需保留時(shí)，須到行政部加蓋“保留資料”印章后保留。 更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后。 其他文件的更改，由相關(guān)部門填寫“文件更改通知單”經(jīng)原審批人員批準(zhǔn)。 各部門收集、整理本部門受控文件，填寫部門“受控文件清單”。（發(fā)放號(hào)：廠長(zhǎng)01；財(cái)務(wù)02；行政03；品控04；生產(chǎn)05；配送06；維修07） 當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍利用原分發(fā)號(hào)，破損文件由原發(fā)放部門收回。文　件　名　稱文件編號(hào)文件管理制度版 本A/0頁 碼2／2編制審核