某集團(tuán)商品大宗團(tuán)購銷售作業(yè)規(guī)范-文庫吧資料
2025-04-24 05:02本頁面
【正文】 贈品請領(lǐng)單 年 月 日貨號品名規(guī)格數(shù)量用途說明店總：＿＿＿＿＿＿防損：＿＿＿＿＿＿經(jīng)副理：＿＿＿＿＿＿＿經(jīng)辦人：＿＿＿＿＿＿＿備注：客服部門需求由客服部門相關(guān)人員填寫表單，客服經(jīng)/副理審核。收銀員下班時將第二聯(lián)繳款單交回內(nèi)勤，內(nèi)勤交至財務(wù)。2． 款項到帳后，通知業(yè)代領(lǐng)回繳款單第二聯(lián)。2． 收銀內(nèi)勤將支票、匯票及繳款單一、二聯(lián)交財務(wù)。名稱大宗團(tuán)購出貨操作流程文件編號： OP042附件二繳款單作業(yè)程序日期：人員流程注意事項業(yè)代收銀內(nèi)勤財務(wù)業(yè)代收銀課財務(wù)1． 定金2． 支票或匯票業(yè)代代表申請存查結(jié)帳憑單當(dāng)付款憑證收回業(yè)代收取客戶定金、支票、匯票時，填寫繳款單并將定金支票或匯票繳款單交收銀內(nèi)勤。 大宗團(tuán)購出貨原則規(guī)定從指定收銀臺或碼頭出貨。所有大宗出貨單出貨前必須簽名完善，出貨時必須有保安在場并簽名名稱大宗團(tuán)購出貨操作流程文件編號： OP042附件一日期：人員流程注意事項保安保安保安業(yè)代確認(rèn)《大宗團(tuán)購單》簽名確定商品調(diào)價行為簽核確認(rèn)客戶結(jié)帳方式出貨放行驗明《大宗團(tuán)購單》下端各欄：核準(zhǔn)→店總（若店總不在，由值班經(jīng)理代簽）；主管→部門經(jīng)理（若經(jīng)理不在，特例由值班副理代簽）；業(yè)代→營業(yè)簽署無誤。 如支票未到帳需提前出貨或當(dāng)時提貨，須經(jīng)店總經(jīng)理許可簽核后方可出貨，待入帳后則直接入P
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