金蝶k3供應(yīng)鏈講義-文庫吧資料
2025-04-23 12:50本頁面
【正文】 接口教學(xué)重點、難點：①出口系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置 ②出口業(yè)務(wù)的處理教學(xué)內(nèi)容：出口系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系、出口業(yè)務(wù)基本流程 一、出口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系（此處可切換到整體流程圖講解）（提問：請以自己的語言簡單描述出口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系）二、出口業(yè)務(wù)基本流程圖（切換到PPT中講解）報價單→外銷訂單→出運通知單→裝箱單→銷售出庫單→銷售發(fā)票→收款單★ （粗斜體字的表示為倉庫人員操作）第六部分 質(zhì)檢系統(tǒng)教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握質(zhì)檢業(yè)務(wù)的處理教學(xué)要求：①掌握質(zhì)檢業(yè)務(wù)的處理流程及操作 ②掌握質(zhì)檢系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口教學(xué)重點、難點：質(zhì)檢業(yè)務(wù)的處理教學(xué)內(nèi)容：①質(zhì)檢業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)置 ②供應(yīng)商評估 ③質(zhì)檢業(yè)務(wù)處理 ④樣品管理一、質(zhì)檢管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系（提問：請以自己的語言簡單描述質(zhì)檢管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系）二、質(zhì)檢業(yè)務(wù)基本流程圖三、質(zhì)檢業(yè)務(wù)種類 主要是以采購質(zhì)檢為例四、樣品管理第七部分 銷售系統(tǒng)教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握銷售各業(yè)務(wù)流程及操作教學(xué)要求：①掌握銷售各種業(yè)務(wù)流程 ②了解銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系 ③了解銷售與其他模塊之間的接口教學(xué)重點、難點：①銷售系統(tǒng)各業(yè)務(wù)處理流程 ②了解系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置教學(xué)內(nèi)容：銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系、銷售業(yè)務(wù)基本流程 一、銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系（此處可切換到整體流程圖講解）（上臺回答問題：嘗試以圖形畫出銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系）二、銷售業(yè)務(wù)基本流程圖銷售報價單→銷售訂單→銷售發(fā)貨通知單→銷售出庫單→銷售發(fā)票→銷售退貨通知單→紅字銷售出庫單→紅字銷售發(fā)票三、銷售業(yè)務(wù)流程歸納為下列幾種：1. 普通銷售2. 先開票后發(fā)貨3. 銷售分期發(fā)貨4. 銷售退貨5. 分期收款業(yè)務(wù)6. 直運銷售7. 模擬報價流程 以下我們就按照七種情況，用案例數(shù)據(jù)走每個流程的完全部操作。委外加工入庫單與委外加工出庫單的核銷是為了確認(rèn)委外加工發(fā)出的成本。操作要點： 代管倉只進(jìn)行數(shù)量核算，不進(jìn)行金額核算。④在采購業(yè)務(wù)報表中，查看代管代管物料收發(fā)臺帳可以得到結(jié)余的受托商品情況。②銷售受托商品時，要從代管倉轉(zhuǎn)出相同數(shù)量的商品，先做外購入庫單，入庫單必須選擇（代檢倉）收料通知單關(guān)聯(lián)，入實倉，同時生成采購發(fā)票（此發(fā)票是與委托方的結(jié)算發(fā)票），還有要做一張實際的銷售發(fā)票和銷售發(fā)出單，發(fā)到目標(biāo)客戶。錄入待檢倉時，從待檢倉出入庫。 退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程：采購?fù)素浲ㄖ獑危墒÷裕t字外購入庫單→紅字采購發(fā)票待驗倉業(yè)務(wù)通過待檢倉可以實現(xiàn)：受托代銷商品處理；所贈物品非所購物品的入庫處理；（也可以參照庫存業(yè)務(wù)中的贈品流程）供應(yīng)商的發(fā)貨數(shù)量大于實際定貨量的備用產(chǎn)品入庫處理；代管物資業(yè)務(wù)處理。⑸同時系統(tǒng)也會在采購系統(tǒng)中自動生成“補(bǔ)差額外購入庫單”。⑶如下月仍未收到發(fā)票，月末須在存貨核算系統(tǒng)中做估價入帳憑證。采用“月初沖回”方式時操作步驟：⑴當(dāng)月將“外購入庫單”作估價入帳處理并生成估價入帳憑證。⑷系統(tǒng)將自動生成“補(bǔ)差額外購入庫單”。⑵下月發(fā)票到后在采購系統(tǒng)補(bǔ)發(fā)票并審核。）操作：在系統(tǒng)中提供了原工業(yè)方式的“單到?jīng)_回”、“月初沖回”和原商業(yè)方式的“單到?jīng)_回”、“差額調(diào)整”方法。 采購申請單可以進(jìn)行多張單據(jù)合并生成一張單據(jù)（在序時簿中的“編輯”菜單“合并”選項）。），從母單拆分出來的子單是不能再進(jìn)一步拆分，而母單則要繼續(xù)拆分。 可以利用序時簿中的“拆單”選項進(jìn)行以前期間的外購入庫單拆分工作。操作要點：單據(jù)錄入時如需“關(guān)聯(lián)”其他單據(jù)生成，可通過“XX單號”選擇所需的單據(jù)進(jìn)行，但要注意“關(guān)聯(lián)”所選擇的單據(jù)必須經(jīng)過審核?！?從供應(yīng)鏈系統(tǒng)傳遞到應(yīng)付帳款子系統(tǒng)中的發(fā)票，不能在應(yīng)付帳款系統(tǒng)中生成憑證，只能在存貨核算系統(tǒng)中做。外購入庫單是與存貨核算系統(tǒng)中的外購入庫核算接口。） 要點： ★ 采購訂單或收料通知單是采購系統(tǒng)與倉存系統(tǒng)連接的關(guān)鍵接口，倉存系統(tǒng)的外購入庫單就可以根據(jù)其引入生成，它是物料入庫的依據(jù)?！肮ぞ摺薄跋到y(tǒng)初始化”→“啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)”★ 注意：本業(yè)務(wù)系統(tǒng)一旦啟用，初始數(shù)據(jù)就不能進(jìn)行修改。因此，造成初始化期間需要輸入這兩種類型單據(jù)，以便日后進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。 而另外一些業(yè)務(wù)，可能由其業(yè)務(wù)性質(zhì)決定了不能在一期完成，而是需要分期進(jìn)行，如在銷售業(yè)務(wù)中，處理分期收款的銷售業(yè)務(wù)時，肯定會存在一些尚未核銷的前期銷售出庫單?！皶汗廊霂靻巍敝傅氖遣少彉I(yè)務(wù)中沒有收到對方單位開出發(fā)票的外購入庫單據(jù)。⑶把錄入的初始數(shù)據(jù)與總帳的存貨科目數(shù)據(jù)核對，確認(rèn)無誤后再啟用系統(tǒng)。在此不能直接選擇“全部
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