金蝶k3供應(yīng)鏈練習(xí)題-文庫吧資料
2025-04-01 04:47本頁面
【正文】 稽長城公司于2006年1月15日向銷售部銷售人員趙立訂購B產(chǎn)品20件，銷售價1000元（不含稅價）。銷售管理系統(tǒng)資料：（下述業(yè)務(wù)如無具體說明，作為賒銷處理） 開票與發(fā)貨同時進(jìn)行 銷售報價單—銷售訂單—發(fā)貨通知單—銷售出庫單（在哪兒鉤稽）—銷售發(fā)票（已鉤稽）—收款單（沒做）天達(dá)公司于2006年1月10日向銷售二部銷售人員趙立訂購A產(chǎn)品10件，銷售價700元（不含稅價）。1月30日收到IBM送來的甲材料1000公斤，當(dāng)日入原料倉。二、業(yè)務(wù)處理1月21日和IBM簽定進(jìn)口協(xié)議，進(jìn)口甲材料1000公斤，采購單價為$3，并約定30日到貨，采用航空運(yùn)輸方式。進(jìn)口管理系統(tǒng)資料：一、基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置多級審核。收料通知單——外購入庫單——采購發(fā)票——付款單；銷售出庫單——銷售發(fā)票——收款單（2）2006128日代銷給天達(dá)公司50件，單價700元。收到代銷商品時，先放入代管倉。 代管物資業(yè)務(wù)2006年1月30日收到南方公司發(fā)來的代管物資甲材料100公斤，入代管倉。 收到部分貨物 采購申請單下推到采購訂單下推到收料通知單采購檢驗(yàn)申請單入庫單（收料通知單不能拆分只有入庫單才能拆分，拆分時在編輯拆分單據(jù)）采購部人員王健于2006年1月6日向強(qiáng)發(fā)公司訂購A、B產(chǎn)品各1000件，單價各為500、800元（不含稅價）。 退貨業(yè)務(wù) 采購管理收料通知收料通知單生成退料通知單；紅字外購入庫單（退料—退料通知單生成外購入庫單此時的外購入庫單是紅色的）鉤稽（供應(yīng)鏈—采購管理結(jié)算鉤稽）倉管人員高起發(fā)現(xiàn)2006年1月25日向王碼公司購入的乙材料有質(zhì)量問題，決定并于2006年1月29日從原材料倉退貨。 單先到貨后到 采購申請單下推到采購訂單下推到收料通知單采購檢驗(yàn)申請單入庫單 增值稅發(fā)票也做采購部人員王健于2006年1月25日向南方公司訂購甲材料100公斤，單價30元（不含稅價）。2006年1月25日貨到，當(dāng)日采購部門通知倉庫入庫，倉管人員高起入原材料倉。2006年1月11日貨到，當(dāng)日采購部門通知倉庫入庫，倉管人員高起檢驗(yàn)合格后入庫(原材料倉)。2006年1月10日南方公司開出增值稅發(fā)票。 （初始化——銷售管理——錄入啟用前期的未核銷銷售出庫單）與倉存管理中的一樣啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng) 供應(yīng)鏈系統(tǒng)日常處理練習(xí)（在供應(yīng)鏈菜單下做）采購管理系統(tǒng)資料：先錄入采購申請單(注：外購入庫單紅字是倉管部開的，退貨單是質(zhì)保部開的) 貨到單未到 采購申請單下推到采購訂單下推到收料通知單采購檢驗(yàn)申請單入庫單《沒開發(fā)票》采購部人員王健于2006年1月3日向南方公司訂購甲材料1000公斤，單價20元（不含稅價）。（結(jié)算方式）代碼名稱JF06支票（五）會計(jì)科目維護(hù)（1）增加會計(jì)科目（科目）科目代碼科目名稱外幣核算期末調(diào)匯數(shù)量金額輔助核算核算項(xiàng)目102銀行存款所有幣別√建設(shè)銀行不核算中國銀行美元√工商銀行港元√119其他應(yīng)收款 職員職員123原材料甲材料√（計(jì)量單位：公斤）乙材料√（計(jì)量單位：公斤）139待攤費(fèi)用報刊雜志費(fèi)521管理費(fèi)用工資及福利折舊費(fèi)
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