【正文】 008總經(jīng)理最終審批信息安全事件處罰申請。006IT部信息安全組對信息安全事件進行跟蹤處理，并確定事件責任人。004部門經(jīng)理作為部門信息安全的間接責任人，熟悉公司信息安全戰(zhàn)略，并積極推動信息安全策略的落地執(zhí)行。002各部門信息安全接口人協(xié)助公司信息安全管理制度、產(chǎn)品的宣傳與培訓工作；負責對部門信息安全問題進行匯總與反饋。002信息安全活動為培養(yǎng)員工信息安全意識，提高公司整體安全水平而舉辦的活動，形式包括但不限于：考試、培訓、宣傳和自查。本規(guī)范適用于我公司內(nèi)部信息安全事件的獎懲。、修改、執(zhí)行，自總經(jīng)理批準之日起開始執(zhí)行。重要文件需要傳遞到?jīng)]有安裝加密軟件用戶或者外發(fā)到公司外部，必須由各部門制定人員經(jīng)過加密處理后才允許外發(fā)。所有通過U盤、Email、MSN等工具傳送的重要文件，都必須經(jīng)過部門主管許可才允許。： 目前對所有安裝加密軟件的用戶電腦的重要文件進行加密處理。 需要保護的公司重要電子文檔包含：公司財務(wù)數(shù)據(jù)，公司人員信息總表，各部門培訓課件，采購部商品分析表，薪資表，工程圖紙，市場部合同信息，公司vip信息匯總表。 為規(guī)范公司重要文件的安全管理級別，通過文件外發(fā)控制以及加密管理，防止公司機密文件外泄，保障公司信息安全。，并將檢查結(jié)果向處保密工作小組匯報。，由網(wǎng)絡(luò)管理員負責檢查、清查計算機病毒，確保沒有病毒后方可傳輸數(shù)據(jù)。信息維護員負責實施防病毒的日常管理工作。，必須配合網(wǎng)絡(luò)管理員做好防病毒工作。各部門應(yīng)自覺按照有關(guān)規(guī)定和要求配合做好保密和信息安全工作。，不得擅自修改入庫數(shù)據(jù)資料和修改他人數(shù)據(jù)資料。，由辦公室負責上崗前的計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)安全及信息保密的技術(shù)培訓工作。，必須符合一下規(guī)定：，不得擅自對處計算機及其相關(guān)設(shè)備的硬件部分進行修改、改裝或拆卸配置，包括添加光驅(qū)、軟驅(qū)，掛接硬盤等讀寫設(shè)備，以及增加串口或并口外圍設(shè)備，如掃描儀、打印機等。各部門/項目組負責人為本部門/項目組信息安全管理責任者，全體員工都應(yīng)按保密承諾的要求自覺履行信息安全保密義務(wù)；各部門應(yīng)按照《信息安全適用性聲明》中規(guī)定的安全目標、控制措施（包括安全運行的各種控制程序）的要求實施信息安全控制措施。各部門的信息安全管理職責決定本部門組織形式和業(yè)務(wù)分擔，并形成文件。上述方針的批準、發(fā)布及修訂由公司信息安全最高責任者負責；通過培訓、宣貫等方式使得本公司員工知曉并執(zhí)行相關(guān)內(nèi)容；通過有效途徑告知服務(wù)相關(guān)方及客戶，以提高安全保密意識及服務(wù)水平；并定期通過《管理評審控制程序》評審其適用性、充分性，必要時予以修訂。為了滿足適用法律法規(guī)及相關(guān)方要求，維持計算機系統(tǒng)集成及服務(wù)、計算機應(yīng)用軟件的設(shè)計開發(fā)及服務(wù)活動的正常進行，本公司依據(jù)ISO/IEC27001:2013標準，建立信息安全管理體系，以保證與公司經(jīng)營管理相關(guān)信息的保密性、完整性、可用性和可追溯性，實現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的目的。使用有效的風險評估的工具和方法，嚴格控制風險事故在可接受風險范圍之內(nèi)。通過各種方式提升公司員工的信息安全意識，提高公司的信息安全管理過程。c) 遵守法律法規(guī)：遵守法律法規(guī)是企業(yè)生存之前提，滿足法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準/技術(shù)規(guī)范的要求也是本公司必須承擔的社會責任。對于信息安全方針的解釋：a) 滿足客戶要求：滿足顧客的要求是企業(yè)運營的必然選擇。如：管理評審會議、內(nèi)部審核報告、公司內(nèi)文件體系、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)和郵件系統(tǒng)、法律法規(guī)評估報告等。本公司開展以下活動，以確保ISMS的持續(xù)改進：a) 實施每年管理評審、內(nèi)部審核、安全檢查等活動以確定需改進的項目；b) 按照《內(nèi)部審核管理程序》、《糾正措施管理程序》的要求采取適當?shù)募m正和預(yù)防措施；c) 吸取其他組織及本公司安全事故的經(jīng)驗教訓，不斷改進安全措施的有效性；d) 對信息安全目標及分解進行適當?shù)墓芾?，確保改進達到預(yù)期的效果；為了確保信息安全管理體系的持續(xù)有效，各級管理者應(yīng)通過適當?shù)氖侄伪３衷诠緝?nèi)部對信息安全措施的執(zhí)行情況與結(jié)果進行有效的溝通。對糾正措施的實施和驗證規(guī)定以下步驟：a) 識別不符合；b) 確定不符合的原因；c) 評價確保不符合不再發(fā)生的措施要求；d) 確定和實施所需的糾正措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評審所采取的糾正措施，將重大糾正措施提交管理評審討論。發(fā)生不符合事項的責任部門在查明原因的基礎(chǔ)上制定并實施相應(yīng)的糾正措施，以消除不符和的原因，防止不符合事項再次發(fā)生。d) 對資源的需求。 法律法規(guī)要求；252。 信息安全要求；252。信息安全管理最高責任者對以下事項做出必要的指示：a) 信息安全管理體系有效性的改善事項；b) 信息安全方針適宜性的評價；c) 必要時，對影響信息安全的控制流程進行變更，以應(yīng)對包括以下變化的內(nèi)外部事件對信息安全體系的影響：252。管理評審的結(jié)果應(yīng)形成書面記錄，并至少保存3年，按照《文件控制程序》的要求進行受控訪問。信息安全最高責任者為確認信息安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，每年對信息安全管理體系進行一次全面評審。c) 審核組長視具體情況通知審核組復查，跟蹤驗證糾正措施實施情況，并將驗證結(jié)果填寫在《內(nèi)審不合格報告》中。a) 被審核部門經(jīng)理制定糾正措施，填寫在《內(nèi)審不合格報告》中。a) 審核組長編制的審核計劃，經(jīng)管理者代表批準后，負責在實施審核前5天向被審核方發(fā)出書面審核通知；b) 審核小組按《內(nèi)部審核控制程序》實施審核；c) 審核員收集客觀證據(jù)，通過分析整理做出公正判斷，填寫《內(nèi)審不合格報告》提交審核組長，并請被審核部門經(jīng)理在報告上簽字認可。d) 審核組長組織和管理內(nèi)部審核工作，根據(jù)實際情況和重要性安排審核順序?qū)嵤徍恕?《內(nèi)部審核控制程序》內(nèi)部信息安全審核主要指內(nèi)部信息安全管理體系審核，其目的是驗證公司信息安全管理體系運行的符合性和有效性并不斷改進和完善公司的信息安全管理體系。 《信息安全職責權(quán)限劃分對照表》252。以上活動的詳細程序規(guī)定于以下文件中：252。管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門按照《信息安全風險評估管理程序》的要求對風險處理后的殘余風險進行定期評審，以驗證殘余風險是否達到可接受的水平，對以下方面變更情況應(yīng)及時進行風險評估：a) 組織機構(gòu)發(fā)生重大變更；b) 信息處理技術(shù)發(fā)生重大變更；c) 公司業(yè)務(wù)目標及流程發(fā)生重大變更；d) 發(fā)現(xiàn)信息資產(chǎn)面臨重大威脅；e) 外部環(huán)境，如法律法規(guī)或信息安全標準發(fā)生重大變更。按照計劃的時間間隔（不超過一年）進行ISMS內(nèi)部審核，內(nèi)部審核的具體要求。為確保ISMS有效實施，對已識別的風險進行有效處理，本公司開展以下活動：a) 形成《風險處理計劃》，以確定適當?shù)墓芾泶胧?、職責及安全保密控制措施的?yōu)先級；b) 為實現(xiàn)已確定的安全保密目標、實施風險處理計劃，明確各崗位的信息安全職責；c) 實施所選擇的控制措施，以實現(xiàn)控制目標的要求；d) 進行信息安全培訓，提高全員信息安全意識和能力；e) 對信息安全體系的運作進行管理；f) 對信息安全所需資源進行管理；信息安全管理小組負責組織相關(guān)人員，定期檢查風險處理計劃的執(zhí)行情況，并保留信息安全風險處置結(jié)果的文件化信息。公司按照組織《信息安全風險評估管理程序》的要求，每年定期或當重大變更提出或發(fā)生時，執(zhí)行信息安全風險評估。信息安全管理小組應(yīng)控制計劃內(nèi)的變更并評審非預(yù)期變更的后果，必要時采取措施減輕負面影響。、實施和控制。各部門負責人作為本部門信息安全的主要責任人，信息安全內(nèi)審員負責指導和監(jiān)督本部門信息安全管理體系的運行與實施，并形成文件；全體員工都應(yīng)按保密承諾的要求自覺履行信息安全義務(wù)。辦公室制定全公司的組織機構(gòu)和各部門的職責（包括信息安全職責），并形成文件。b) 為實現(xiàn)已確定的安全保密目標、實施風險處理計劃，明確各崗位的信息安全職責；c) 實施所選擇的控制措施，以實現(xiàn)控制目標的要求；d) 進行信息安全培訓，提高全員信息安全意識和能力；e) 對信息安全體系的運作進行管理，控制計劃了的變更，評審非預(yù)期變更的后果，必要時采取措施減緩負面影響；f) 對信息安全所需資源進行管理；g) 實施控制程序，對信息安全事故（或事件）進行迅速反應(yīng)。信息安全管理小組需在《文件控制程序》中規(guī)劃和運行信息安全管理體系所必需的外來的文件化信息，應(yīng)得到適當?shù)淖R別，并予以控制。信息安全管理體系及本標準所要求的文件化信息應(yīng)予以控制，以確保：a) 在需要的地點和時間，是可用和適宜的；b) 得到充分的保護（如避免保密性損失、不恰當使用、完整性損失等）。公司的信息安全管理體系應(yīng)包括：a) 本標準要求的文件化信息；b) 信息安全管理小組確保信息安全管理體系的有效運行，需編制《文件控制程序》用以管理公司信息安全管理體系的相關(guān)文件。公司全體員工應(yīng)了解：a) 公司的信息安全方針；b) 個人其對公司信息安全管理體系有效性的貢獻，包括改進信息安全績效帶來的益處；c) 不符合信息安全管理體系要求帶來的影響。辦公室應(yīng)：a) 確定公司全體員工影響公司信息安全績效的必要能力；b) 確保上述人員在適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)驗的基礎(chǔ)上能夠勝任其工作；c) 適用時，采取措施以獲得必要的能力，并評估所采取措施的有效性；d) 保留適當?shù)奈募畔⒆鳛槟芰Φ淖C據(jù)。通過定期的內(nèi)審、控制措施目標測量及管理評審活動評價公司信息安全目標的完成情況。信息安全管理小組根據(jù)《適用性聲明