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正文內(nèi)容

異地項目部管理規(guī)定-文庫吧資料

2025-04-22 02:29本頁面
  

【正文】 耗未按礦相關(guān)規(guī)定建立清晰、分類臺帳以及出現(xiàn)材料帳外循環(huán)等現(xiàn)象之一的,對責任人罰款500 元/。(三)出現(xiàn)下列情形之一的,對責任人罰款200 元/次:未及時制定月度物資消耗月度計劃和資金預(yù)算的;未按規(guī)定對到貨物資進行驗收的;未按要求將物資采購計劃報礦備案的;庫存材料未分類、分品種、分規(guī)格、分級規(guī)范存放、妥善保管的。托管處對項目部材料進行日常檢查考核,企管科、財務(wù)科負責對托管處及項目部進行督察考核。第八條 考核管理(一)對材料實行分級管理,分級負責制。(三)月度內(nèi)發(fā)生的生產(chǎn)應(yīng)急物資采購,由項目部憑主管簽字確認的物資明細、礦批復的申請單及相關(guān)票據(jù),方可辦理報銷手續(xù)。明細臺帳經(jīng)驗收員、庫管員、工會代表、黨政主管簽字后,作為到礦報銷的依據(jù),由項目部專人憑相應(yīng)票據(jù)到礦辦理與供應(yīng)商的報銷結(jié)算手續(xù),無入庫單財務(wù)不得報銷。(四)各類臺帳要妥善保管,不得亂改、亂涂、亂畫,不得遺失。(三)各項目部要建立物資到貨、發(fā)放、領(lǐng)用、(電子)臺帳,領(lǐng)用、到貨、發(fā)放臺帳要能形成閉合。第六條 材料領(lǐng)用、發(fā)放管理(一)各項目部下屬區(qū)隊單位領(lǐng)料要憑主管簽字的有效單據(jù)辦理領(lǐng)料手續(xù),未審批的領(lǐng)料單據(jù),庫管員不得發(fā)放物資出庫。(五)鼓勵各項目部與供貨廠商簽訂物資代儲合同,以減少資金占用,代儲的品名、數(shù)量、規(guī)格型號、單價等必須報托管處處長、經(jīng)營礦長批準,并報企管科備案。(三)庫存物資要達到數(shù)量、質(zhì)量、帳表清。要建立安全庫存預(yù)警機制,要根據(jù)物資自身特點及市場供求狀況確定安全庫存數(shù)量。(四)物資出現(xiàn)質(zhì)量問題或品種、規(guī)格型號出現(xiàn)差錯時,項目部要及時與廠商聯(lián)系協(xié)調(diào)處理,并以書面的形式報異地托管處。(二)驗收員、庫管員必須嚴格按照規(guī)定,規(guī)范的填制各種單據(jù)、憑證,及時、準確地傳遞各種物資信息,及時登記臺帳或錄入計算機。到貨物資由項目部領(lǐng)導、驗收員、庫管員、工會代表進行規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等內(nèi)容的檢查驗收,并共同在入庫驗收單上簽字。(十五)采購合同由項目部主管簽字,按礦規(guī)定程序辦理合同審批手續(xù)。(十三)各類物資采購確保原始憑證要真實且符合票據(jù)管理相關(guān)規(guī)定,否則不予結(jié)算。(十二)臨時性生產(chǎn)應(yīng)急物資,項目部以書面形式(報告須注明物資的用途、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等)經(jīng)項目部主管、托管處長簽字確認報企管科后,方可按礦規(guī)定程序自主組織采購。(十)礦控物品的購買按礦發(fā)2 號文規(guī)定執(zhí)行。(八)招議標物資供應(yīng)過程中,出現(xiàn)價格波動幅度達10%以上或供貨商單方中止合同時,項目部需將具體情況以書面形式報托管處簽署意見,由托管處報企管科,經(jīng)相關(guān)部門進行審核后報招標辦及領(lǐng)導小組,根據(jù)反饋的審核意見再作相應(yīng)調(diào)整。(七)物資招標實行評委現(xiàn)場打分,當場宣布供應(yīng)商。(六)招議標每半年進行一次。企管科要將擬招標的物資明細、市場價格、參與競標的供應(yīng)商、招標方案等報招標辦、領(lǐng)導小組、礦長。每季度企管科組織各項目部對供應(yīng)廠商的供貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量等進行評估,作為下一輪招議標供應(yīng)商篩選的依據(jù)之一。(二)項目部、托管處要充分了解當?shù)匚镔Y信息及相應(yīng)的供應(yīng)廠商,建立生產(chǎn)廠家和供應(yīng)商的基礎(chǔ)信息庫,量大價高材料供應(yīng)廠家應(yīng)不少于五家,確保參與物資集中招標廠家不少于三家。(三)需求計劃確定后,項目部根據(jù)生產(chǎn)需求,及時催辦物資,每周核銷已到貨需求計劃、催辦未到貨需求計劃,月度分析物資兌現(xiàn)率。第二條 采購計劃管理(一)每月20 日前,各項目部向托管處上報下月物資需求計劃,5 日前上報月度材料補充需求計劃,各單位報送的月度物資需求計劃表必須注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、上月消耗量、庫存量、下月需求量,物資申報計劃要經(jīng)項目部單位主管簽字確認。(三)采購的物資要符合“合理庫存及適用性原則,避免材料使用中的功能過剩及物資積壓現(xiàn)象”。附件1:異地生產(chǎn)經(jīng)營公司報礦主要資料信息第四章 異地項目部物資管理規(guī)定為進一步規(guī)范異地項目部物資管理流程,有效降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟效益,特作如下規(guī)定:第一條 物資管理的基本原則(一)實行分級管理、集中比質(zhì)比價采購、質(zhì)量監(jiān)督及結(jié)算的閉環(huán)管理原則。各生產(chǎn)經(jīng)營公司根據(jù)附件填報內(nèi)容,將指定的責任人名單于11月15日前報開發(fā)辦。第二十九條 對外開發(fā)辦收到異地各生產(chǎn)經(jīng)營公司生產(chǎn)經(jīng)營管理報表、信息資料后,及時進行分析、歸納匯總,在規(guī)定時間內(nèi)報送至有關(guān)領(lǐng)導、部門及上級機關(guān)。第二十八條 信息資料按樣表統(tǒng)一格式,報送方式一律采用發(fā)電子郵件(礦開發(fā)辦公共郵箱:qskfb48024)。第二十七條 各單位應(yīng)指定專人(即直接責任人)報送定期及臨時性安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理信息資料。否則,每遲延一天,對責任項目部黨政主管及辦事員資帳各罰款100元,累加考核。第二十四條工資科根據(jù)財務(wù)科核算的資金結(jié)算數(shù)額(進度款)及各異地項目部承包責任書計算其工資額,并與礦本部同時向各異地項目部下達工資結(jié)算單,并安排工資帳的編制。第二十三條 各異地項目部應(yīng)于次月10日前將資金(進度款)回籠到位。 異地項目部工資基數(shù)(附表)類別基數(shù)其中:效益工資安全工資采煤520032002000掘進井下輔助335023501000地面27001900800備注:不含邊補第六節(jié) 項目部職工工資發(fā)放的規(guī)定第二十二條 工資科開發(fā)辦在每月25日前向各異地項目部催辦當月工作量結(jié)算單,各異地項目部須于當月月底前及時向工資科報送。 (九)項目部對安全生產(chǎn)、經(jīng)營情況弄虛作假的,每發(fā)現(xiàn)一次罰項目部副經(jīng)理及以上干部各 2000元,并對黨政主管給予黨紀政紀處分。其中:正職 2倍、副職、主管技術(shù)員 。即管理層效益工資=(工資總額下井費中夜班費津補貼)247。累計考核完成指標的,礦返還其被停發(fā)的生活費。 (五)異地項目部工資基數(shù),隨礦本部工資基數(shù)的調(diào)整而浮動。 (三)各項目部工資計劃節(jié)余,可作以豐補欠,跨月跨年度使用。 (二)對月度計劃指標完不成的單位,礦將按規(guī)定核減其工資計劃。 (一)營業(yè)收入指標: 完成單位經(jīng)營收入計劃指標時,執(zhí)行效益工資基數(shù)的100%;每增收或減收 1%,單位效益工資總額核增或核減 1%,依此類推。不包括工資外加發(fā)項目及駐外邊補。效益工資、安全工資與各項目部經(jīng)濟效益、安全效果掛鉤考核。 第十八條工資科開發(fā)辦要加強對各生產(chǎn)經(jīng)營公司(項目部)勞動力的管理,并與每位異地生產(chǎn)經(jīng)營公司(項目部)人員簽定協(xié)議。今后確需使用臨時工須提前書面報礦決定,未經(jīng)批準不得使用。對擅自離開生產(chǎn)經(jīng)營公司(項目部)的職工,一律按曠工論處。如因工作不到位,造成人員流失影響工作的,對生產(chǎn)經(jīng)營公司(項目部)單位集體罰款 5000 元;對所在生產(chǎn)經(jīng)營公司(項目部)黨政主管每人次各罰款 200 元;對所在生產(chǎn)經(jīng)營公司(項目部)工區(qū)黨政主管每人次各罰款 400 元。要按礦要求的時間、工種及人數(shù)輸出人員,否則對輸出單位黨政主管每人次每天罰款 50元。有償使用標準按照旗礦發(fā)[2007]92 號《旗山煤礦第一次人力資源整合方案》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)經(jīng)營公司(項目部)應(yīng)及時與工資科開發(fā)辦公室聯(lián)系,做好返礦安排工作。 、重工傷或重大事故; (父母、子女、配偶)有重特大疾病的; 。 (二)到期正常輪換的,由生產(chǎn)經(jīng)營公司(項目部)提前一個月提供人員名單及人員自然情況,報工資科審核,經(jīng)礦批準后按批次辦理回礦手續(xù)。輪換回礦的職工,原則上仍回原輸出單位。 (二)勞務(wù)派遣工一律予以辭退; (三)集體工退回物業(yè)公司。身體患重大疾?。ㄖ貍┗蛑毕涤H屬(父母、子女、配偶)有重特大疾病的不宜輸出。 (三)屬于勞動力定期輪換的,必須實行同工種輪換輸出。第四節(jié) 項目部勞動力管理規(guī)定第十一條 增加勞動力相關(guān)程序 (一)各生產(chǎn)經(jīng)營公司(項目部)必須提前 20 天向礦工資科提出書面申請,內(nèi)容包括:增補勞動力的原因、勞動組織安排表、增補的崗位(工種)及人數(shù)。(二)異地項目部定期上報集團公司、江蘇省的安全生產(chǎn)、質(zhì)量標準化等定期報表及相關(guān)資料,由項目部提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及書面資料,礦相關(guān)職能部門負責編制報表、匯總資料,按專業(yè)對口向集團公司、江蘇省上報。(二)異地項目部關(guān)系到人、財、物的重要事項,必須形成書面材料經(jīng)項目部主要負責人簽章傳真或掃描上報企管科,由企管科匯總報經(jīng)礦主要領(lǐng)導審批后實施。(二)礦職能部門下發(fā)涉及異地項目部的工作安排、通知及其他工作動態(tài)信息,除掛入礦辦公自動化網(wǎng),必須采用電子郵件方式發(fā)送到異地項目部公共郵箱。對口銜接工作中存在的問題,由企管科負責協(xié)調(diào),進一步明確對口銜接部門。 第三節(jié) 項目部工作程序管理規(guī)定第七條 日常管理工作程序(一)異地項目部的安全、生產(chǎn)、計劃、經(jīng)營、材料采購、工資、休假、請示匯報、報表資料、信息反饋等日常管理工作,實行歸口管理,與礦相關(guān)部門對口銜接。 (九)財務(wù)、企管、審計等部門每年對各項目部帳目及資金使用情況進行一次性核查,及時糾正存問題并向礦匯報。 (八)嚴禁違規(guī)采購及擅自大額現(xiàn)金支付款項。廢舊物資處理并按時上交的,按處理額的 7%返還項目部,對相關(guān)人員進行獎勵。 (五)各異地項目部年度費用在 12月 31 日前到財務(wù)科辦理報銷手續(xù)(以發(fā)票開具日期為準),否則,次年不再對以前年度發(fā)生費用進行報銷,對次年報銷被集團公司相關(guān)部門查處處罰的,按處罰金額的雙倍對項目部進行考核,并追究相關(guān)人員責任。 (四)異地銀行臨時結(jié)算賬戶(或銀行卡)管理不善,造成銀行存款短款的,除責令責任人補齊短款外,還要對相關(guān)人員及項目部負責人按短款金額雙倍罰款。否則,不得辦理支付或報銷手續(xù),并按規(guī)定進行考核。同時對項目部按坐支額的 10%罰款,并對執(zhí)行年薪人員一次罰款5000元,對其他責任人員一次罰款 1000元。 第六條 其他制度 (一)嚴禁坐支、挪用資金。年度考核時按項目部實際回籠資金為準,應(yīng)收勞務(wù)款項不作為收入、利潤及工資考核的依據(jù)。 (二)結(jié)算方式:結(jié)算時應(yīng)根據(jù)各自的實際,按雙方簽認的結(jié)算單進行結(jié)算。 (十四)項目部的每項現(xiàn)金支出、物資采購等活動,要按礦制度要求進行公示。數(shù)額超過一萬元以上的物資采購,項目部可與供應(yīng)商商談合同,經(jīng)行政主管簽字后,將合同文本傳至礦企管科,由企管科按合同審批程序?qū)徟?,以礦名義與供應(yīng)商簽訂采購合同,并報集團公司備案。支出從異地臨時賬戶存款戶或?qū)S勉y行卡中支付。 (十二)各項目部對外勞務(wù)收入款項必須全額及時匯入集團公司資金結(jié)算中心指定的銀行賬戶,嚴禁“坐支”。異地銀行臨時賬戶收入款項僅限于礦本部匯入的流動周轉(zhuǎn)金。購入的銀 行結(jié)算票據(jù)要專門進行登記,按票據(jù)號碼順序序時記賬,作廢票據(jù)必須原票留存保管。 (十一)對能夠在當?shù)剞k理臨時銀行賬戶的項目部,帳務(wù)、現(xiàn)金和印鑒章必須由不同人員分別保管(銀行臨時結(jié)算賬戶財務(wù)印鑒章必須由不同的人員分別保管,嚴禁一人同時保管兩枚印章)。各異地項目部月度費用必須在每月月底前到財務(wù)科辦理費用報銷手續(xù),年度費用于 12 月 31 日前到財務(wù)科辦理報銷手續(xù)。礦財務(wù)科要認真按照相應(yīng)的月度資金預(yù)算書進行審查辦理。 (九)項目部下屬各單位領(lǐng)用材料時,要填寫領(lǐng)料單,否則庫管員不予發(fā)放。庫管員要建立物資的收、發(fā)、存臺賬。 (八)所有采購的物資,必須經(jīng)過驗收,建立驗收臺賬。 (六)會計和出納要對
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