【正文】 驗要求和合同評審程序批準(zhǔn)日期：受 控文 件生效日期： ，必須對該要求的合法性、安全性和可行性進行評審。（2）安全性評審——確認(rèn)該種氣瓶是否為存在嚴(yán)重缺陷或隱患的氣瓶，是否為盛裝介質(zhì)不明或殘余氣體不明的氣瓶等。，必須對該種氣瓶的合法性、安全性和可行性進行評審。，并填寫、編制與氣瓶檢驗結(jié)果有關(guān)的操作記錄和《氣瓶檢驗報告》。、履行有關(guān)的～切文件和操作記錄。3職責(zé)。5相關(guān)文件和記錄（1）《質(zhì)量管理體系文件控制和維持程序》（BTYQ/OB0203011/0—2008）（2）《不符合的控制管理程序》（BTYQ /QB0203101/02008）（3）《環(huán)境的控制和維護程序》（BTYQ /QB0203141/02008）（4）《計量可溯源控制程序》（BTYQ /QB0203181/02008）（5）《氣瓶檢驗原始記錄和檢驗報告管理程序》（BTYQ /QB0203221/02008）鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊附件管 理 制 度（程序文件）編號：BTYQ /QB0203051/02008第1頁 共3頁 總第25頁第1版 第0次修改非常規(guī)檢驗要求和合同評審程序批準(zhǔn)日期：受 控文 件生效日期：非常規(guī)檢驗要求和合同評審程序l 目的為確認(rèn)能否滿足客戶對鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗（以下簡稱氣瓶檢驗）的非常規(guī)要求和合同評審而制定本程序。更正數(shù)據(jù)的操作人員應(yīng)對更正后的數(shù)據(jù)進行簽注確認(rèn)（蓋章、簽名或簽名縮寫）和負責(zé)。數(shù)據(jù)處理應(yīng)首先確認(rèn)使用的物理常數(shù)、數(shù)表、計算公式、圖表和曲線等。4工作程序，規(guī)定出氣瓶檢驗的原始數(shù)據(jù)的手工采集方式和格式。鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊附件管 理 制 度（程序文件）編號：BTYQ/QB0203041/02008第2頁 共2頁 總第24頁第1版 第0次修改數(shù)據(jù)控制和保護程序批準(zhǔn)日期：受 控文 件生效日期：（1）規(guī)定本站氣瓶檢查和檢驗原始數(shù)據(jù)的采集方法：（2）組織制定自動化設(shè)備的操作規(guī)程。3職責(zé)（1）組織編制、修訂和批準(zhǔn)自動化測量程序軟件：（2）組縱對自動測量軟件的運行驗證；（3）維護本文件的有效性。2適用范圍適用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)器、工作站所構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)、氣瓶檢驗用計算機軟件、電子存儲的控制。銷毀處理應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量管理體系文件控制和維持程序》（BTYQ/QB0203011/02008）的相關(guān)規(guī)定。當(dāng)使用電磁等方式記錄數(shù)據(jù)時，應(yīng)保證相應(yīng)的內(nèi)容能夠再現(xiàn)。更正人在“杠改”，記錄旁填上正確的內(nèi)容并加注自己的簽名或蓋印章。書寫時應(yīng)使用藍黑色（或黑色）鋼筆或簽字筆，字跡要清晰，不得漏記、空白、補記、追記。原始記錄內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）原始記錄的標(biāo)題；（2）原始記錄的唯一編號和每頁及總頁數(shù)的標(biāo)識；（3）氣瓶的狀況包括：狀態(tài)或地點、型號、序號、名稱和制造廠商名稱等；（4）氣瓶檢驗的委托單號；鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊附件管 理 制 度（程序文件）編號：BTYQ/QB0203031/02008第4頁 共4頁 總第22頁第1版 第0次修改記錄和檔案控制管理程序批準(zhǔn)日期：受 控文 件生效日期：（5）氣瓶檢驗的依據(jù)、方法及客戶要求；（6）使用的設(shè)備儀器名稱、型號、序號、技術(shù)參數(shù)；（7）記錄觀察得到的數(shù)據(jù)、計算公式和導(dǎo)出的結(jié)果：（8）氣瓶檢驗時的環(huán)境條件；（9）氣瓶檢驗中意外情況的描述和記錄：（10）氣瓶檢驗日期：（11）氣瓶檢驗人員、核驗人員的識別?！稓馄繖z驗報告》的依據(jù)，是最重要的氣瓶檢驗過程記錄。，將資料及時做好記錄存檔，方便查閱。磁性記錄文件的保管應(yīng)執(zhí)行《數(shù)據(jù)控制和保護程序》（BTYQ/QB0203041/02008）的相關(guān)規(guī)定。，辦公室不做銷毀處理。，應(yīng)由檔案資料管理員根據(jù)需要的內(nèi)容和數(shù)量復(fù)制、編號、發(fā)放。鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊附件管 理 制 度（程序文件）編號：BTYQ/QB0203031/02008第3頁 共4頁 總第22頁第1版 第0次修改記錄和檔案控制管理程序批準(zhǔn)日期：受 控文 件生效日期：。，員工在填寫質(zhì)量管理活動記錄后應(yīng)特別注明保存期限。企業(yè)全體員工應(yīng)在質(zhì)量管理活動中認(rèn)真填寫和記錄有關(guān)質(zhì)量管理活動的過程和數(shù)據(jù)。鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊附件管 理 制 度（程序文件）編號：BTYQ /QB0203031/02008第2頁 共4頁 總第20頁第1版 第0次修改記錄和檔案控制管理程序批準(zhǔn)日期：受 控文 件生效日期：。，4工作程序。（2）辦理借閱手續(xù)，監(jiān)督和收集有關(guān)操作記錄。（2）跟蹤有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范的更新信息。（2）批準(zhǔn)操作記錄和檔案的借閱與銷毀。2適用范圍適用于氣瓶檢驗工作中操作記錄及相關(guān)檔案的收集、編目、存檔、借閱、維護、清理等環(huán)節(jié)控制的管理。（1）廠長不在時，由廠長指定其他領(lǐng)導(dǎo)代理其行使職權(quán)：（2）氣瓶檢驗站站長不在時，由廠長指定人員代理其職權(quán)；（3）技術(shù)負責(zé)人不在時，由質(zhì)量負責(zé)人代理行使職權(quán)：（4）質(zhì)量負責(zé)人不在時，由技術(shù)負責(zé)人代理行使職權(quán)；（5）技術(shù)負責(zé)人和質(zhì)量負責(zé)人均不在時，由廠長代理其職權(quán)；（6）廠專職安全員不在時，由廠長代理其職權(quán)；（7）當(dāng)上述情況出現(xiàn)時，權(quán)力委派自動生效。（7）承擔(dān)氣瓶檢驗任務(wù)以外的科研和技術(shù)咨詢服務(wù)工作。（5）負責(zé)本站水、電、氣等設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的正確使用!維護管理和安全。鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊附件管 理 制 度（程序文件）編號：BTYQ/QB0203021/02008第9頁 共9頁 總第18頁第1版 第0次修改崗 位 責(zé) 任 制批準(zhǔn)日期：受 控文 件生效日期：（3）負責(zé)氣瓶檢驗設(shè)備、附屬設(shè)備或設(shè)施、安全裝置、監(jiān)控儀表的使用管理。（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)氣瓶及氣瓶檢驗的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，取得相應(yīng)氣瓶檢驗資質(zhì)，承擔(dān)核準(zhǔn)范圍內(nèi)的氣瓶檢驗，以及有關(guān)技術(shù)服務(wù)，保證氣瓶檢驗質(zhì)量和安全。（3）負責(zé)辦理會計事務(wù)，準(zhǔn)確反映財務(wù)狀況和工作成果。（相關(guān)氣瓶檢驗方面職責(zé)）（1）負責(zé)編制年度、季、月財務(wù)計劃并對實施情況進行監(jiān)控。（5）負責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、安全、防火、防盜等事宜。（3）負責(zé)辦公設(shè)備與用品、勞保用品、設(shè)備儀器、氣瓶檢驗用物資、材料等的采購、發(fā)放與日常管理。氣瓶檢驗原始記錄和《氣瓶檢驗報告》的檔案管理以及其他檔案資料的管理。（6）享有勞動保護的權(quán)利。（4）對不具備檢驗條件，或者繼續(xù)檢驗可能影響人身設(shè)備安全以及檢驗質(zhì)量時，有權(quán)拒絕檢驗。（2）服從工作安排，認(rèn)真細致，嚴(yán)肅行使檢驗職責(zé)，做到不漏檢、不誤檢、不錯檢，不徇私情，堅持原則，實事求是。（7）享有勞動保護權(quán)利。（5）有權(quán)對氣瓶檢驗人員的安全生產(chǎn)工作進行監(jiān)督，有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)，對氣瓶檢驗中出現(xiàn)的安全問題做出處理和報告。（3）負責(zé)對氣瓶檢驗站所屬氣瓶檢驗人員的安全生產(chǎn)培訓(xùn)、安全上崗證和安全防護用品的發(fā)放和管理、對安全作業(yè)進行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。負責(zé)氣瓶檢驗工作場所、設(shè)備和氣瓶檢驗工作中的安全隱患整改措施的落實。（7）有權(quán)拒絕對不符合收文、呈批、轉(zhuǎn)遞手續(xù)的有關(guān)文件歸檔。（5）有權(quán)拒絕發(fā)放、提供未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意的文件、檔案。（3）認(rèn)真做好檔案資料的保密工作。（1）系統(tǒng)全面地掌握檔案資料管理維護技術(shù)，建立健全氣瓶檢驗相關(guān)檔案資料以及管理臺賬。（6）有權(quán)禁止不符合使用要求的氣瓶檢驗裝備投入使用，并經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)后作出報廢、封存、修理、檢定、校準(zhǔn)等決定。（5）負責(zé)督促操作人員嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程操作、使用和F）常維護保養(yǎng)，并檢查執(zhí)行情況。（4）負責(zé)全廠特種設(shè)備的使用注冊登記、定期檢驗，消防設(shè)施的定期檢查以及計量設(shè)備儀器的檢定、校準(zhǔn)，包括制定計劃和組織實施。負責(zé)全廠設(shè)備儀器的日常管理工作，參與新購設(shè)備儀器的驗收。鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊附件管 理 制 度（程序文件）編號：BTYQ/QB0203021/02008第6頁 共9頁 總第15頁第1版 第0次修改崗 位 責(zé) 任 制批準(zhǔn)日期：受 控文 件生效日期：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，負責(zé)全廠設(shè)備儀器，包括特種設(shè)備（含低溫液化氣體儲罐和運輸罐車、氣瓶、壓力管道等）、消防設(shè)施（包括滅火設(shè)施器具、防雷和防靜電設(shè)施）、計量器具以及氣瓶檢驗設(shè)備設(shè)施的管理。有權(quán)向廠領(lǐng)導(dǎo)提出對本部門工作人員的獎懲建議。（6）有權(quán)獲得本部門開展工作所需的資源。（4）定期組織財務(wù)收支計劃的完成情況進行分析，組織財務(wù)人員做好會計核算，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其它經(jīng)濟文件。（2）負責(zé)財務(wù)預(yù)決算管理、財務(wù)收支計劃、資金管理和日常財務(wù)工作。（8）完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。在充分研究討論的基礎(chǔ)上，有權(quán)對本室的工作爭議做最終裁定。（6）牽頭負責(zé)氣瓶檢驗資質(zhì)取換證的具體工作、與政府和客戶有關(guān)的過程、采購過程、投訴與抱怨和內(nèi)部審核及其改進等管理和控制。（4）負責(zé)全廠各項工作的計劃、統(tǒng)計、審核工作。負責(zé)組織制定并完善上述各項管理工作的規(guī)章制度。（1）在廠長領(lǐng)導(dǎo)下，對所分管工作負責(zé)，當(dāng)好廠長參謀，及時完成廠長交辦的各項任務(wù)。負責(zé)入站和站內(nèi)安全教育和業(yè)務(wù)與安全技術(shù)在職培訓(xùn)。（7）負責(zé)氣瓶檢驗站內(nèi)現(xiàn)場安全管理、文明生產(chǎn)和內(nèi)務(wù)管理、勞動保護等工作，創(chuàng)造和維護安全、文明生產(chǎn)環(huán)境和氣氛。為完成氣瓶檢驗工作，有權(quán)協(xié)調(diào)各部門人力物力。經(jīng)授權(quán)可參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理。（4）負責(zé)指揮、調(diào)度全站人員和設(shè)備，完成氣瓶檢驗任務(wù)和質(zhì)量目標(biāo)、安全生產(chǎn)目標(biāo)，對氣瓶檢驗質(zhì)量和安全生產(chǎn)負責(zé)。配合質(zhì)量負責(zé)人，負責(zé)氣瓶檢驗資格核準(zhǔn)取證和換證的具體實施。（1）根據(jù)廠長授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)氣瓶檢驗站業(yè)務(wù)工作，貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理手冊及相應(yīng)管理制度、操作規(guī)程和操作記錄，以及安全生產(chǎn)法規(guī)和制度。（7）有權(quán)對安全生產(chǎn)制度執(zhí)行不力者提出處理意見建議，有權(quán)對氣瓶檢驗站內(nèi)人員的使用和獎懲向廠長和氣瓶檢驗站站長提出建議。負責(zé)全廠安全裝置、防護器材、消防器材的管理。（5）負責(zé)全廠勞動安全、職業(yè)健康防護、女工保護、工傷保險等勞動權(quán)益和社會保障的管理工作。（4）深入現(xiàn)場進行安全檢查，制止違章指揮或違章作業(yè)或停止違章者工作，并報廠長處理。（3）負責(zé)全廠職工安全教育，制定安全活動和安全教育培訓(xùn)計劃，并督促實施。（1）宣傳、貫徹國家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助廠長負責(zé)全廠安全生產(chǎn)管理工作。（8）有權(quán)采取一定措施防止氣瓶檢驗方面質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)不良，有權(quán)對質(zhì)量管理制度執(zhí)行不力者提出處理意見建議，有權(quán)對氣瓶檢驗站內(nèi)人員的使用和獎懲向廠長和氣瓶檢驗站站長提出建議。負責(zé)組織對氣瓶檢驗方面不符合工作的控制。 （5）牽頭負責(zé)氣瓶檢驗資格核準(zhǔn)的策劃、評審和實施。參與對工廠資源能力適應(yīng)性的評價。定期召開質(zhì)量和質(zhì)量管理分析會，檢查質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)情況和對政府及客戶要求的滿足程度，制定改進措施；主持質(zhì)量事故調(diào)查處理，并向廠長提供對重大質(zhì)量問題做出處理決策的意見。負責(zé)質(zhì)量管理手冊的審核和制修訂以及質(zhì)量管理手冊實施（3）負責(zé)處理氣瓶檢驗方面重大質(zhì)量問題。的監(jiān)督，保證質(zhì)量管理體系的正常運轉(zhuǎn)，并就質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)情況、改進質(zhì)量管理體系的鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊附件管 理 制 度（程序文件）編號：BTYQ/QB0203021/02008第3頁 共9頁 總第12頁第1版 第0次修改崗 位 責(zé) 任 制批準(zhǔn)日期：受 控文 件生效日期：建議和各部門各類人員履行質(zhì)量管理體系職責(zé)情況，向廠長定期做出報告。（1）貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)氣瓶檢驗質(zhì)量保證的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。（7）有權(quán)對氣瓶檢驗方面技術(shù)管理制度執(zhí)行不力者提出處理意見建議，有權(quán)對氣瓶檢驗站內(nèi)人員的使用和獎懲向廠長和氣瓶檢驗站站長提出建議。（6）負責(zé)工廠在氣瓶檢驗資格的核準(zhǔn)、換證中的技術(shù)性問題的協(xié)調(diào)工作。（5）負責(zé)質(zhì)量信息反饋中技術(shù)問題的處理。審核批準(zhǔn)《氣瓶檢驗報告》。（3）組織制定和實施氣瓶檢驗方面的技術(shù)管理制度、技術(shù)措施、技術(shù)改造或整改方案、應(yīng)急預(yù)案。負責(zé)審批技術(shù)文件，負責(zé)處理氣瓶檢驗重大技術(shù)問題。圍繞氣瓶檢驗質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定并實施技術(shù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和技術(shù)措施，并嚴(yán)格考核。（8）有權(quán)調(diào)動全廠人力、物力和財力，按照規(guī)定聘用和解聘各部門負責(zé)人和職工，制定人才開發(fā)、考核、晉級、加薪、獎懲辦法，確保職工的社會保障權(quán)益、勞動安全衛(wèi)生權(quán)益。在質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)方面實施嚴(yán)格考核和獎懲。采取措施，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效落實。執(zhí)行安全生產(chǎn)“五同時”原則，保證安全生產(chǎn)投入，創(chuàng)造質(zhì)量保證和安全生產(chǎn)的環(huán)境。（3）制定工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布實施質(zhì)量管理手冊和管理制度，任免質(zhì)量管理體系和安全管理各級人員。3 崗位職責(zé)（法人）（1）貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對氣瓶檢驗質(zhì)量和安全生產(chǎn)負有第一責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)全廠質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)工作。5 相關(guān)文件和記錄（1）《鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊》（BTYQ/QB0l03102008）附錄13《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號辦法》（2）《質(zhì)量管理體系文件控制和維持程序》（BTYQ/QB0203011/02008）附件： 《受控文件目錄》（3）《受控文件發(fā)放、變更、處理記錄》（BTYQ/QB0403211/02008）附件：《受控文件目錄》（第6頁至第7頁）鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊附