【正文】 部門經(jīng)理立即追回試用產(chǎn)品，若7個工作日內(nèi)仍未歸還產(chǎn)品，按丟失處理，由此造成的損失該部門承擔(dān)，特殊情形另行處理。2 申請人認真填寫試用申請單并交由部門經(jīng)理審核，若審核未通過，則根據(jù)審核意見修改并重新申請，審核通過后將申請單提交給產(chǎn)品管理人員，由產(chǎn)品管理人員核實申請部門試用產(chǎn)品總數(shù)，若試用產(chǎn)品未超過10件，可進行產(chǎn)品出庫申請；若試用產(chǎn)品超過10件，則重新進行產(chǎn)品試用申請，并由產(chǎn)品部部門經(jīng)理簽字確認，簽字同意后方可進行出庫程序，否則不允許出庫。11 產(chǎn)品管理人員發(fā)貨后，應(yīng)及時核對產(chǎn)品儲存數(shù)，同時檢查產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格等并記錄，如有問題，及時糾正。9 倉管員確認簽字后，方可對產(chǎn)品進行發(fā)貨，發(fā)貨時產(chǎn)品管理人員應(yīng)對出庫申請單與出庫單逐單一一核實，并點貨交與送貨人員，劃清責(zé)任。8 待送產(chǎn)品要按配車的要求，清理分堆，以利于裝送。6 產(chǎn)品管理人員在生成出庫單的同時，應(yīng)及時更新庫存報表中庫存產(chǎn)品的數(shù)量及產(chǎn)品狀態(tài)，以免產(chǎn)品重復(fù)出庫，由此造成的損失由產(chǎn)品管理人員承擔(dān)。若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即聯(lián)系申請人或部門經(jīng)理更正，不允許含糊不清地先行發(fā)貨。3 出庫申請單在填寫日期的三個工作日后作廢，需要重新申請；若產(chǎn)品數(shù)量不能夠滿足申請需求則申請單有效期至產(chǎn)品滿足申請時為止。 出庫管理出庫流程1 在未辦理出庫手續(xù)時，所有庫存產(chǎn)品不得出庫，否則按產(chǎn)品丟失記錄，由產(chǎn)品管理人員賠償。5 入庫單未經(jīng)產(chǎn)品管理人員簽字確認或入庫單與實物不符時，產(chǎn)品不予入庫，并通知有關(guān)人員重新核查。3 入庫申請單交由質(zhì)量管理負責(zé)人對單上所列產(chǎn)品進行驗收，出具驗收報告，并在入庫申請單上簽字確認，若產(chǎn)品通過驗收則由產(chǎn)品管理人員根據(jù)申請單與驗收報告生成入庫單，若未通過驗收則通告有關(guān)人員，重新核查，核查無誤后重新申請入庫。2 產(chǎn)品入庫時入庫申請人需填寫入庫申請單，申請人按單上所列產(chǎn)品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格等認真填寫。 適用范圍適用于產(chǎn)品管理的業(yè)務(wù)活動，如產(chǎn)品的出、入庫管理、配置管理、相關(guān)文檔管理等。3 適用范圍本制度適用于公司所有員工：包括正式工和試用工。第一章 產(chǎn)品管理一、 總則1 目的規(guī)范公司產(chǎn)品研發(fā)、實施、維護、質(zhì)量、采購、實施、用戶滿意度等方面的管理，確保產(chǎn)品的可追溯性管理要求。 2 定義產(chǎn)品指能夠提供給市場被使用或消費，滿足客戶需求的有形物品。適用于與產(chǎn)品相關(guān)管理的業(yè)務(wù)活動 產(chǎn)品管理 目的：為加強對公司已有產(chǎn)品的控制，確保產(chǎn)品的完整性、有效性及可追溯性，特制定本制度。 入庫管理1 在公司滯留三天以上產(chǎn)品方可辦理入庫手續(xù)，各種產(chǎn)品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。入庫申請單由申請人部門經(jīng)理審核，審核通過，部門經(jīng)理簽字確認，并將入庫申請單提交質(zhì)量管理人員；若審核未通過，則申請人根據(jù)審核意見修改重新申請。4 產(chǎn)品管理人員按入庫單上所列產(chǎn)品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格等點收，清點無誤后在入庫單上簽字，并由倉管員確認簽字。6 產(chǎn)品入庫時產(chǎn)品管理人員應(yīng)認真檢查，確定安全無隱患后，方可入庫。2 申請人詳細填寫出庫申請單，交由申請人所屬部門經(jīng)理審核并確認簽字，審核通過將申請單提交給產(chǎn)品管理人員，產(chǎn)品管理人員根據(jù)申請單確認產(chǎn)品庫存數(shù)；審核未通過則申請人根據(jù)審核意見修改申請單并重新申請。4 產(chǎn)品管理人員對出庫憑證進行審核，確認出庫申請單由申請人部門經(jīng)理確認簽字，并檢查出庫憑證填寫的項目是否齊全，是否具備合同附件，所列申請人所屬部門，產(chǎn)品名稱，數(shù)量等是否正確，單上填寫字跡是否清楚，有無涂改痕跡，單據(jù)是否在規(guī)定的出庫有效日期內(nèi)。5 產(chǎn)品管理人員根據(jù)申請單對庫存產(chǎn)品進行核實，若可用產(chǎn)品可滿足申請人需求，則生成出庫單；若可用產(chǎn)品不足以滿足申請需求，查看其部門經(jīng)理是否允許啟用安全庫存；若同意使用安全庫存，則產(chǎn)品管理人員生成出庫單，同時填寫采購申請以補足安全庫存數(shù)；若不同意使用安全庫存，則告知申請人自行申請采購產(chǎn)品。7 產(chǎn)品管理人員按出庫單登記的所列內(nèi)容，核實并進行配貨。要按運輸工具預(yù)約的裝貨時間，以先后順序理貨，隨到隨裝，不誤時間。10 發(fā)貨結(jié)束，產(chǎn)品管理人員、倉管員應(yīng)在發(fā)貨單上簽字確認，并留據(jù)存查。 產(chǎn)品試用管理1 申請人只可對標(biāo)明可以試用的產(chǎn)品進行申請試用，試用申請單的內(nèi)容必須與事實相符，所有項都為必填項，公司任何人員不得偽造產(chǎn)品試用申請單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按照公司相關(guān)規(guī)定進行處罰。3 為保持產(chǎn)品的流通，各型產(chǎn)品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還，試用期限最高為3個月，若因特殊情形而需延長試用期限，則根據(jù)實際情況填寫產(chǎn)品延期申請單，報部門經(jīng)理審核，并由產(chǎn)品部部門經(jīng)理簽字確認，書面報告即日轉(zhuǎn)交產(chǎn)品管理人員作為延長試用的憑證。5 試用申請單應(yīng)于出貨的當(dāng)日交產(chǎn)品管理員保管。2 應(yīng)充分考慮產(chǎn)品其忌光、忌熱、防潮等因素，倉庫內(nèi)部嚴(yán)禁煙火，并定期每個月實施安全檢查。4 開始盤查前一天通知產(chǎn)品管理人員對產(chǎn)品進行整理，并停止對產(chǎn)品的出庫入庫行為，確保所有產(chǎn)品在庫存報表上都有記錄。每2個月對庫存產(chǎn)品進行一次抽檢。7 盤查結(jié)束后盤查人員應(yīng)對庫內(nèi)積壓產(chǎn)品或庫存時間較長的產(chǎn)品進行上報，以加快公司產(chǎn)品的流動，盤查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品庫存不足時，應(yīng)及時對產(chǎn)品進行購買申請8 直接保管產(chǎn)品的產(chǎn)品保管人員異動時，應(yīng)由其所屬的部門經(jīng)理查列庫存產(chǎn)品的移交清冊后，再由交接雙方會同部門經(jīng)理實地盤存。產(chǎn)品配置是指一個產(chǎn)品在其生命周期各個階段所產(chǎn)生的各種版本的文檔、計算機程序、部件及數(shù)據(jù)的集合。 配置項版本號規(guī)則配置項主要有兩大類：l 屬于產(chǎn)品組成部分的工作成果，例如需求文檔、設(shè)計文檔、源代碼、測試用例等；l 屬于項目管理過程中產(chǎn)生的文檔，例如工作計劃、項目質(zhì)量報告、項目跟蹤報告等。處于“草稿”狀態(tài)的配置項的版本號格式為：。隨著草稿的不斷完善，“YZ”的取值應(yīng)該遞增。處于“正式發(fā)布”狀態(tài)的配置項的版本號格式為：。Y為次版本號，取值范圍為0－9。如果配置項的版本升級幅度比較小，一般只增大Y值，X值保持不變。處于“正在修改”狀態(tài)的配置項版本號格式為：。當(dāng)配置項修改完畢，狀態(tài)重新成為“正式發(fā)布”時，將Z值設(shè)置為0。此時配置項的狀態(tài)為“草稿”。 配置項定稿后要接受審核。如果配置項是“計劃”類文檔，則需要項目負責(zé)人（或部門經(jīng)理）的審核。正式發(fā)布配置項通過審核后，則配置項的狀態(tài)從“草稿”變遷為“正式發(fā)布”。在版本控制過程中應(yīng)及時修改配置項狀態(tài)表。 文檔管理 文檔包括產(chǎn)品部門的各種文檔、圖片、傳真、技術(shù)資料等。 文件保存期限依下列規(guī)定辦理： A．永久保存： 產(chǎn)品部管理制度；董事會紀(jì)錄；政府機關(guān)核準(zhǔn)文件；其他經(jīng)核定須永久保存的文書。C． 5年保存：期滿或解除之合約；其他經(jīng)核定保存5年的文書。E． 立即銷毀：項目完成后經(jīng)部門經(jīng)理確認需立即銷毀的資料文檔。 文檔入庫后，文檔管理員根據(jù)電子文檔與紙質(zhì)文檔對文檔進行分類管理，各類文檔應(yīng)按項目、技術(shù)文檔、投標(biāo)書、招標(biāo)書、需求文檔、設(shè)計文檔等分類管理，并對文檔進行編號。每年年度更換時，清理一次，已屆保存期限者，得予銷毀，銷毀前應(yīng)造冊呈部門經(jīng)理核準(zhǔn)，并登記表內(nèi)注明銷毀日期，文檔銷毀時至少兩人在場對文檔進行銷毀。 公司內(nèi)部人員借閱、復(fù)制文檔等時須，需填寫“文檔使用申請單”并經(jīng)申請人部門經(jīng)理簽字確認后，向檔案管理員調(diào)閱。檔案使用單則依預(yù)定歸還日期之先后整理，以備稽催。1 檔案歸還時，經(jīng)檔案管理員核查無誤并于檔案登記表填注歸還日期，檔案歸檔。1 檔案借閱時間最長以一周為限，如有特殊情形欲延長調(diào)閱期限時，應(yīng)按調(diào)閱程序重新辦理。 產(chǎn)品安裝、調(diào)試、維護管理 目的對產(chǎn)品安裝、調(diào)試及維護進行管理，確保交付后的產(chǎn)品合格和使用，特制定本制度。具體規(guī)定見相關(guān)制度。 檢查設(shè)備所要經(jīng)過的入口，是否足夠讓設(shè)備通過，否則要拆除或采取其他措施，以使設(shè)備順利到達安裝位置。 安裝條件滿足后項目負責(zé)人填寫產(chǎn)品安裝申請單，并由客戶審核，若審核通過，則可進行產(chǎn)品配送；若審核未通過，則根據(jù)審核意見修改并重新申請。 驗收合格后的產(chǎn)品可投入正常使用，但應(yīng)按照設(shè)備使用說明書正確使用和維護設(shè)備，避免過度或不正確使用設(shè)備。 軟件產(chǎn)品安裝前準(zhǔn)備工作 對所需安裝的軟件產(chǎn)品進行列表，并附安裝說明書或相關(guān)附件。 檢查安裝軟件所需的軟件如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等是否滿足軟件產(chǎn)品安裝要求。 檢查安裝環(huán)境是否安全。 產(chǎn)品的安裝及調(diào)試 產(chǎn)品安裝前應(yīng)由項目負責(zé)人制定安裝計劃，使安裝有步驟、按順序進行，將產(chǎn)品安裝計劃交由質(zhì)量管理人員與客戶審核，審核通過，依據(jù)安裝計劃進行安裝；審核未通過則根據(jù)審核意見修改計劃，重新提交并審核。 在產(chǎn)品安裝過程中應(yīng)由技術(shù)人員與質(zhì)量管理人員全程跟蹤，以便及時解決安裝過程中遇到的問題及保證產(chǎn)品的安裝質(zhì)量。 安裝完畢后及時清理現(xiàn)場。 設(shè)備的安裝調(diào)試時發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時提出，報質(zhì)檢、產(chǎn)品部共同協(xié)商解決。 項目驗收結(jié)束后應(yīng)對客戶相關(guān)人員做相應(yīng)的培訓(xùn)并做好記錄。n 合同服務(wù)（B）——凡為客戶保養(yǎng)或維護本公司出售的的產(chǎn)品，依本公司與客戶所訂立產(chǎn)品保養(yǎng)合同書的規(guī)定，而向客戶收取服務(wù)費用屬于此類。售后服務(wù)部自產(chǎn)品售出后每半年派人員對客戶進行一次電話回訪，回訪中發(fā)現(xiàn)問題或接到客戶報修電話或文件時，該售后服務(wù)人員應(yīng)立即將客戶的名稱、地址、電話、產(chǎn)品型號等，填寫“售后服務(wù)申請表”，詳細記錄出現(xiàn)的問題和故障現(xiàn)象，并將申請表交與售后服務(wù)部部門經(jīng)理派售后維護人員跟蹤維護。需到現(xiàn)場施工時，若省內(nèi)發(fā)生的，則于三天內(nèi)到達現(xiàn)場，進行處理；省外發(fā)生的，于一周內(nèi)到達現(xiàn)場處理；邊遠地區(qū)發(fā)生的于十天內(nèi)到達現(xiàn)場，進行處理。若售后維護人員無法針對故障現(xiàn)象做出處理方案